Данные о трудоемкости продукции и средней заработной плате

№	Показатели	Годы
п/п		2003	2004	2005
1	Трудоемкость единицы продукции, чел.-ч /Н.Е.:
	175/70 R-13	0,312	0,296	0,296
	205/70 R-14	0,437	0,415	0,415
2	Среднегодовая заработная плата, тыс. Д.Е.:
	основных рабочих	13,0	13,6	14,0
	вспомогательных рабочих	12,0	12,4	12,8

Таблица 12

Дополнительная потребность в рабочих и средствах на оплату труда

№		2003 г.					2004 г.					2005 г.
п/п	Показатели	всего	в том числе по кварталам				всего	в том числе по кварталам				всего
			1	2	3	4		1	2	3	4
1	Трудоемкость продукции, тыс. чел.-ч , всего	127,4	6,7	17,3	41,2	62,2	320,0	71,1	78,3	81,7	88,9	355,5
	В том числе
	175/70 R-13	53,1	2,8	7,2	17,2	25,9	133,2	29,6	32,6	34,0	37,0	148,0
	205/70 R-14	74,3	3,9	10,1	24,0	36,3	186,8	41,5	45,7	47,7	51,9	207,5
2	Общая потребность в рабочих, чел., всего	135 ^*	29	73	174	264	339 ^*	302	332	346	378	378
	В том числе:
	основных	74 ^*	16	40	95	144	185 ^*	165	181	189	206	206
	вспомогательных	61 ^*	13	33	79	120	154 ^*	137	151	157	172	172
3	Потребность в средствах на оплату труда, тыс.руб., всего	1693,8	91,0	229,0	545,8	828,0	4432,1	985,7	1083,5	1129,3	1233,6	5085,6
	В том числе:
	основных	958,8	52,0	130,0	308,8	468,0	2519,4	561,0	615,4	642,6	700,4	2884,0
	вспомогательных	735,0	39,0	99,0	237,0	360,0	1912,7	424,7	468,1	486,7	533,2	2201,6

Примечания к табл.12: 1. Значком (*) обозначена среднесписочная численность рабочих за соответствующий год, определяемая как среднеарифметическая величина. Так, например, по основным рабочим в 2003 г. она составит: чел.

2. Трудоемкость продукции в i-м квартале () определяется по выражению

,

где - среднеквартальная трудоемкость единицы продукции j-го вида за соответствующий год;

- производство продукции j-го вида в i-м квартале (по данным табл. 8).

3. Прирост численности в i-м квартале () определяется по основным рабочим путем деления трудоемкости на квартальный эффективный фонд времени работы одного рабочего ( ), равный (см. сноску на с. 41), по выражению:

3. Численность вспомогательных рабочих определена исходя из сложившегося на Предприятии в 2002 г. соотношения между основными и вспомогательными рабочими (1,2 : 1).

4. Величина средств на оплату труда в i-м квартале () рассчитывается по выражению

,

где - среднеквартальная заработная плата соответствующего года (по данным табл.11).

По всем видам получаемых сырья и материалов технологические требования удовлетворяются полностью. Поставка производится согласно заключенным договорам. Транспортировка сырья осуществляется железнодорожным транспортом и собственным автотранспортом.

Расчет стоимости материально-сырьевых ресурсов на единицу продукции обоих видов, приведен в табл. 13, дополнительной общей потребности в материально-сырьевых ресурсах по кварталам планируемого периода - в табл. 14.