Раздел X.Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.

10.1.Источники повышения производительности труда.

Основными резервами снижения затрат являются:

Внедрение мероприятий научно-технического прогресса и организационных, в результате которых достигается рост производительности труда и снижение трудоемкости.

Сокращение излишней численности работников.

Устранение и предупреждение непроизводительных выплат: за сверхурочное время, оплаты целодневных и внутрисменных простоев и др.

Уровень производительности труда в значительной мере предопределяется тем, насколько полно, при прочих равных условиях, реализуются основные факторы ее роста.

Определим основные факторы роста производительности труда. Сгруппируем их как:

1. Повышение технического уровня производства механизация и автоматизация производственных процессов, внедрение передовой технологии на базе действующего и нового оборудования; модернизация действующего оборудования; изменение конструкций и технических характеристик изделий, повышение качества выпускаемой продукции; внедрение новых, более эффективных материалов.

2. Улучшение организации производства и труда – совершенствование управления производством; улучшение использования рабочего времени; увеличение норм и зон обслуживания; снижение потерь от брака; повышение уровня организации и обслуживания рабочих мест на основе их аттестации; улучшение нормирования и оплаты труда.

3. Социально-экономические факторы - повышение уровня квалификации и профессионального мастерства рабочих, специалистов и служащих; улучшение условий их труда и быта; повышение трудовой дисциплины; внедрение новых форм материального и морального стимулирования.

4. Структурные - изменения соотношения отдельных видов продукции и производств. Эффект от действия факторов роста производительности труда определяется путем выявления относительной экономии численности работников за счет всех факторов в целом и каждого в отдельности.

Согласно сводного расчета резервов производительности труда по всей совокупности факторов прогнозируется относительное уменьшение численности работающих 32,6 чел., рост производительности труда +40,1%.

10.2.Снижение издержек производства.

Себестоимость выпускаемой продукции планируется снизить на 3,0% за счет:

Организационно-экономических мероприятий на 0,1 %:

1.Повышение эффективности использования основных производственных фондов:

1.1.1.списание в установленном порядке, неиспользуемых в процессе производства с амортизированных основных фондов и их утилизация,

1.1.2.сдача в аренду неиспользуемых основных фондов.

1.2.Сокращение удельных норм расхода сырья и материалов за счет пересмотра (корректировки) действующих удельных норм расхода.

1.3.Повышение коэффициента использования грузоподъемности транспортных средств.

1.4. Вывод из эксплуатации малопроизводительных вибропрессов ВМ-32 и увеличение загрузки « HESS».

1.5.Снижение дои выпуска продукции социального значения, увеличить доли продаж на рынке по фактическим затратам.

1.6.Увеличение коэффициента загрузки камер для термообработки железобетонных изделий.

Проведение систематической работы с дебиторами в части взыскания долгов с учетом индекса инфляции и уплаченных сумм НДС (претензионная работа.

Снижение выпуска некондиционной продукции и брака

Снижение общепроизводственных и общехозяйственных расходов за счет уменьшения издержек административно-управленческого персонала.

Систематическое проведение фотографий рабочего дня с целью выявления непроизводительных затрат рабочего времени и их устранение.

Поиск рынков сбыта продукции для увеличения объемов производства и снижение запасов готовой продукции на складах.

Определение оптимальной численности работающих, приведение фактической численности в соответствие с расчетной.

2. Технико-технологические мероприятий на 2,8 % за счет:

1.внедрение современного диагностического оборудования, приборов системы контроля за расходом топлива и ежедневный контроль состояния систем и узлов автомобилей и других транспортных средств, влияющих на расход топлива;

2.при производстве стоек ЛЭП натяжение рабочей арматуры производить механическим способом;

3.модернизация подачи бетонной смеси для формовки стоек ЛЭП;

4.разработка конструкторско-технологической документации и изготовление металлооснастки собственными силами (балка БФ-2шт., перемычки 4ПБ, ПКБ);

5.транспортировка цемента со склада сырьевого цеха с применением пневмотранспорта;

6.дальнейшая модернизация внутриплощадочных сетей пара и теплофикационной воды с переходом на диаметр меньших размеров;

7. окончание строительства мини-ТЭЦ и ввод ее в эксплуатацию;

8.снижение удельного веса материальных затрат в себестоимости выпускаемой продукции. Производимая предприятием продукция относится к материалоемкой. Доля сырья и материалов в производственной себестоимости в основной номенклатуре 60-65%, а в товарном бетоне превышает 80%. Доля энергетических затрат – 3,7-8%.

Техническая политика, проводимая на предприятии, является энергосберегающей, проводимые организационно-технические мероприятия направлены на экономию сырьевых, материальных, топливно-энергетических ресурсов.

Энергосберегающие мероприятия, запланированные на 2012 год обеспечивают экономию в пересчете на условное топливо 1675 т.у.т. Ожидаемый суммарный эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий составит 323 млн. руб. или снижение себестоимости 0,3%