Стандарты на продукцию:
составные части (детали и сборочные единицы) разрабатываемой или изготавливаемой продукции;
технологическая оснастка и инструмент;
номенклатура сырья, материалов, комплектующих изделий, применяемых в организации;
Стандарты на процессы:
технологические процессы, а также общие технологические нормы и требования с учетом обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества;
процессы выполнения работ на стадиях жизненного цикла продукции;
процессы организации и управления производством;
процессы менеджмента;
стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) – методы и методики проектирования, проведения испытаний, измерений и/или анализа;
стандарты на услуги – услуги, оказываемые внутри организации, в том числе социальные.
Обязательные [7, 8, 12] документированные процедуры системы менеджмента качества также могут быть оформлены в виде стандартов организации, в них, как правило, зафиксированы требования, а также ответственность, полномочия и взаимодействие подразделений при выполнении тех или иных видов деятельности (процедур, процессов). Содержание основных нормативных положений этих стандартов рассмотрено ранее, в разделе 3.3.9.
Оформление стандарта организации видно из примера, приведенного в прил. 4.
4.4. Описание процессов организации. Паспорт процесса
Процессы могут быть описаны (в частности, это может быть сделано в Руководстве по качеству) различными способами:
текстом;
в виде таблицы;
в виде блок-схемы;
в виде SADT-диаграмм, позволяющих создать структурированную модель процессов, указать взаимосвязи процессов, потоки данных, применяемое управление, ресурсы и механизмы – создать графическое и наиболее полное описание процессов;
иными способами, например, с использованием таких программных средств как FlowChart, ARIS и т.д.
Однако, наиболее приемлемым, безусловно, является совмещение перечисленных способов и применение в каждом конкретном случае наиболее подходящих вариантов описания процессов.
Технология описания процессов организации должна быть изложена в одном из первых нормативных документов организации, например, в СТО 3.004-2011 Описание процессов системы менеджмента качества организации.
В этом документе должны быть описаны порядок идентификации и кодирования процессов, разработки процессной модели организации, матриц взаимосвязей процессов и ответственности должностных лиц, технология разработки, согласования, утверждения и проведения изменений паспорта процесса, реализация процессного подхода и методика улучшения, а также размещение разработанного описания процессов в документации СМК, его применение, изменение и периодичность отчетности по процессу.
В качестве примера приведено описание Паспорта процесса, который содержит элементы, представленные на рис. 8, 9.
Наименование процесса должно отражать его содержание и быть кратким (например, «Производство», «Управление персоналом»).
Определение процесса должно в краткой форме детализировать его наименование и отвечать на вопрос: «Из каких основных видов деятельности состоит процесс?».
Код процесса состоит из трех знаков: один знак – класс вида деятельности («М» – менеджмент, «Б» – бизнес-процесс, «Р» – менеджмент ресурсов), два знака – порядковый номер процесса данного типа.
Рис. 8. Лицевая сторона карты процесса Р02 «Поддержание инфраструктуры»
Рис. 9. Обратная сторона карты процесса Р02 «Поддержание инфраструктуры»
Цель процесса определяет необходимый результат процесса. Цель процесса отвечает на вопрос: «Что должно быть достигнуто при надлежащем выполнении данного процесса?»
Цель при необходимости может быть детализирована до уровня задач процесса, определяющих основные направления достижения цели.
Владелец (хозяин, руководитель) процесса, к основным обязанностям которого относятся:
улучшение своего процесса и выполнение связанных с ним деятельности и задач;
обеспечение связи с исполнительной властью организации по ее усовершенствованию;
разработка требований для всех работников, вовлеченных в функционирование и улучшение процесса;
управление применением внешних требований и выполнением норм;
обеспечение гарантий устранения всех горизонтальных барьеров процесса.
Входы процесса – все материальные и нематериальные данные, подлежащие преобразованию в процессе.
Поставщики процесса – виды деятельности, являющиеся источниками входов процесса, или организации.
П р и м е ч а н и я:
Виды деятельности могут быть описаны как процессы или как процедуры СМК организации.
Под «организациями» в данном случае понимаются внешние организации (например, предприятия поставщики).
Требования к входам процесса. Как правило, требования установлены в документах, содержащих конкретные характеристики входов. Следует указать соответствующие документы или привести требования.
Выходы процесса – результаты преобразования входов процесса. Все материальные и нематериальные данные, передаваемые потребителям процесса.
Потребители процесса – виды деятельности, являющиеся получателями выходов процесса, или организации. (См. примечания к элементу карты процесса «Поставщики процесса».)
Требования к выходам процесса. Как правило, требования установлены в документах, содержащих конкретные характеристики выходов. Следует указать соответствующие документы или привести требования.
Показатели выходов процесса – показатели, позволяющие оценить соответствие выходов процесса требованиям.
Методы измерения выходов процесса. Как правило, методы измерения установлены в документах. Следует указать соответствующие документы или кратко описать метод.
Ресурсы процесса – все факторы, используемые процессом для преобразования входов в выходы. Ресурсы не являются частью выходных потоков. Ресурсы это персонал, финансы, технические средства, оргтехника и т.д.
Управление определяет (устанавливает требования), регулирует или влияет на процесс. Управление охватывает документы, методы, стандартные методики, стратегию, планы и законодательство. Следует указать все виды управляющих факторов (например, ГОСТ, СТП, РД, И, положение о подразделении, план и т.д.).
Показатели функционирования процесса – показатели, позволяющие оценивать соответствие процесса требованиям в ходе его выполнения и управлять процессом.
Методы измерения показателей функционирования процесса. Как правило, методы измерения установлены в документах. Следует указать соответствующие документы или кратко описать метод.
Показатели результативности процесса – характеризуют степень достижения запланированных результатов. Следует указать формулу расчета показателей результативности процесса.
П р и м е ч а н и я:
Результативность процесса оценивается как соотношение фактического и нормативного значений показателей выходов процесса.
Следует использовать показатели выходов процесса и показатели результативности при оценивании удовлетворенности потребителей.
Затраты на процесс. Следует оценить затраты на процесс, складывающиеся из следующих элементов:
затраты на труд;
затраты на средства труда (например, на организационную и технологическую оснастку);
затраты на материалы;
затраты на создание условий труда.
П р и м е ч а н и е: Информация о затратах необходима для оценивания эффективности процесса.
Показатели эффективности процесса – характеризуют связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами. Следует указать формулу расчета показателей эффективности процесса.
П р и м е ч а н и е: Эффективность процесса оценивается как соотношение фактического, нормативного значений показателей выходов процесса и затрат на процесс.