Сведения о финансово-хозяйственной деятельности оао "Вариант-х"

1. Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на отчетные даты 20х1г.

Счет	Сальдо на 01.01.20х1 г.		Сальдо на 30.11.20х1 г.
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	38.199.302,42		44.845.300,00
02		17.953.430,00		18.550.500,00
04	690.000,00		690.000,00
05		132.560,00		154.000,00
07	580.300,00		128.000,00
08	789.050,00		358.000,00
09	15.100,00		12.720,00
10	2.987.540,00		2.079.195,00
16	211.563,00		261.967,00
19	251.631,00		280.277,91
20	112.000,00		99.510,00
21	558.900,00		668.000,00
41	460.000,00		884.650,00
42		0,00		253.650,00
43	2.980.660,00		2.246.900,00
50	2.440,00		4.830,00
51	8.483.520,00		7.589.720,00
52	365.000,00		423.000,00
55	378.250,00		1.275.000,00
58	3.186.000,00		1.513.299,32
60	202.870,00	1.065.800,00	509.369,86	1.686.337,86
62	1.563.888,00	352.897,00	1.406.100,00	339.000,00
63		89.000,00		120.000,00
66		457.200,00		3.012.361,86
67		2.003.145,37		2.003.287,67
68 *		452.778,00		559.345,00
		217.108,00		344.855,17
69		175.320,00		186.984,00
70		351.400,00		346.300,00
71	14.000,00		15.600,00
73		135.456,00	411.630,00
76 *	35.620,00	14.360,00	1.458.524,41	12.750,00
	35.620,00	250.030,00	1.458.524,41	227.239,83
77		15.620,00		14.150,00
80		10.000.000,00		10.000.000,00
82		2.000.000,00		2.000.000,00
83		4.823.512,57		4.823.512,57
84		21.147.814,63		19.122.839,51
86		90.840,00		375.000,00
96		897.300,00		938.804,00
97	251.029,15		151.249,32
98		160.230,00		344.250,00
99		0,00		2.469.770,35
Баланс:	62.318.663,57	62.318.663,57	67.312.842,82	67.312.842,82

* по первой строке отражена сумма при учетной политике для целей налогообложения по НДС "по отгрузке", по второй строке – "по оплате"