3. Ресурсное обеспечение мероприятий

Настоящий Комплексный инвестиционный план предусматривает реализацию в 2011 – 2015 гг. 5 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию градообразующего предприятия, диверсификацию экономики и существенное улучшение коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Россошь, а также реализацию мероприятий 2- х региональных программ содействия занятости населения и муниципальной программы поддержки развития малого и среднего бизнеса.

Общий объем средств, необходимых для их реализации мероприятий КИП – 7302,7 млн рублей, в том числе:

по годам:

2011 г. – 1170,0 млн рублей;

2012 г. – 1257,2 млн рублей;

2013 г. – 1548,6 млн рублей;

2014 г. – 1679,5 млн рублей;

2015-2016 гг. – 1647,4 млн рублей.

По источникам финансирования:

федеральный бюджет – 347,8 млн рублей.,

областной бюджет – 776,8 млн рублей.,

муниципальный бюджет – 263,6 млн рублей.,

прочие – 5914,5 млн рублей.

Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников приведена в таблицах 3.1; 3.2.

Таблица 3.1

Требуемые инвестиции по проектам модернизации и диверсификации промышленного производства города

№ п/п	Название проекта	Инициатор проекта	Объем инвестиций, млн руб.	Инвестиции по годам
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Модернизация производства	ОАО «Минудобрения»	4652,4	842,9	892,3	836,9	761,0	1319,4
2	Производство гибкой многослойной упаковки	ООО «Дельта-пак»	128,0	5,0	80,0	23,0	20,0
3	Создание производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения	ООО «Технологическая оснастка»	780,0			250,0	280,0	250,0
4	Модернизация производства и инженерных коммуникаций	ОАО фирма «Молоко»	63,0	3,0	29,0	31,0
5	Комплексное деревоперерабатывающее производство	ООО «Россошь-Агро»	250,0	100,0	45,0	105,0
	ИТОГО		5873,4	950,9	1046,3	1245,9	1061,0	1569,4

Таблица 3.2

Требуемые инвестиции по источникам финансирования

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В РАМКАХ КИП НА 2011-2015 ГОДЫ, МЛН РУБЛЕЙ.
	Мероприятия	Наличие ПСД	Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2011 году	Объем инвестиций, млн. руб.	Финансирование 2011 год - факт		в том числе				Финансирование 2013-2016 гг. - всего	в том числе
						Финансирование 2012 год - всего	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципального бюджета	частные инвестиции		средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципального бюджета	частные инвестиции
ООО «Технологическая оснастка"	Создание производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения	нет		780,0	0,0	0,0				0	780				780
Открытое акционерное общество фирма «Молоко»	Модернизация производства и инженерных коммуникаций	да		63,0	3,0	29,0				29	31				31
ОАО «Минудобрения»	Модернизация производства	да		4652,4	842,9	892,3				892	2917				2917
ООО "Дельта пак"	Производство гибкой многослойной упаковки	да		128,0	5,0	80,0				80	43				43
ООО «Россошь-Агро»	Комплексно деревоперерабатывающее производство	да		250,0	100,0	45,0				45	105				105
I.  Министерство регионального развития РФ				224,22	67,30	21,71	0,00	17,99	3,71	0,00	135,21	0,00	111,93	23,29	0,00
ФЦП «Чистая Вода Воронежской области на 2011-2017 годы»				12,0	0,0	12,0	0,0	9,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие инженерной инфраструктуры города	Реконструкция объектов теплоснабжения	да		12,0	0,0	12,0		9,9	2,0		0,0
ФЦП «Чистая Вода Воронежской области на 2011-2017 годы»				146,9	64,1	9,7	0,0	8,1	1,7	0,0	73,1	0,0	60,6	12,5	0,0
Развитие инженерной инфраструктуры города	Реконструкция водоводов	да		71,9	0,0	9,7		8,1	1,7		62,2		51,5	10,6
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от головной КНС	да		64,1	64,1	0,0					0,0
	Строительство станции приема очистки и доработки хозбытовых стоков	да		10,9		0,0					10,9		9,1	1,9
ФЦП «Газоснабжение Воронежской области 2011-2015 гг.»				65,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	0,0	51,3	10,8	0,0
Развитие инженерной инфраструктуры города	Объекты газоснабжения	да		3,2	3,2	0,0					0,0
	Строительство газовых котельных			62,1	0,0	0,0					62,1		51,3	10,8
II. Министерство здравоохранения и социального развития РФ				588,2	67,7	120,2	14,5	98,3	7,4	0,0	400,4	0,0	331,9	68,5	0,0
Субсидии на софинансирование объектов муниципальной собственности, не включенных в ФЦП				112,0	49,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация социаль­ной инфраструктуры	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса г. Россошь	да		112,0	49,0	63,0		63,0			0,0
Программа «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011-2015 годы» (по г. Россошь)				442,6	0,0	42,2	0,0	35,0	7,2	0,0	400,4	0,0	331,9	68,5	0,0
Строительство хирургического корпуса на 120 коек для центральной районной больницы		да		442,6	0,0	42,2		35,0	7,2		400,4		331,9	68,5
Программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 2011 год» (по г. Россошь)				7,7	3,1	4,6	4,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда		не требуется		7,7	3,1	4,6	4,5	0,1			0,0
Областная целевая программа «Содействие занятости населения» (по г. Россошь)				25,9	15,5	10,4	10,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация опережающего профессионального обучения, общественных работ, временного трудоустройства, стажировок и трудовой мобильности, содействие трудоустройству инвалидов и самозанятости, оказание адресной поддержки		не требуется		25,9	15,5	10,4	10	0,2	0,2		0,0
III.  Фонд содействия реформирования ЖКХ				339,6	60,7	48,9	30,9	10,0	6,9	1,0	230,0	129,1	41,8	59,0	0,0
Развитие коммунальной инфраструктуры	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов	не требуется	да	117,7	12,7	21,0	14,6	4,7	0,5	1,0	84,0	44,1	14,3	25,6
	Переселение граждан, проживающих на территории города Россошь Воронежской области, из аварийного жилищного фонда	не требуется	да	221,9	48,0	28,0	16,28	5,274	6,397		146,0	85,0	27,6	33,4
IV.  Министерство транспорта РФ			0	233,6	0	0	0	0	0	0	233,6	116,8	116,8	0	0
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»				233,6	0	0	0	0	0	0	233,6	116,8	116,8	0	0
Строительство транспортной инфраструктуры	Завершение строительства дороги "Восточный обход г. Россошь" Россошанский район, Воронежская область	да		233,6	0,0	0,0					233,6	116,8	116,8
V.  Министерство экономического развития РФ				43,6	23,5	20,1	0,0	0,0	0,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа поддержки малого бизнеса				43,6	23,5	20,1	0,0	0,0	0,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, микрофинансирование)		не требуется	нет	43,6	23,5	20,1		0,04	0,05	20	0,0
ИТОГО:				7 302,7	1 170,0	1 257,2	45,4	126,3	18,1	1 067,3	4 875,5	245,9	602,5	150,8	3 876,3