В 2006 - 2011 гг.
|
Расходы бюджета |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 (план) |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
359308 |
525872 |
563735 |
517299 |
755733 |
1032431 |
|
ФОТ с начислениями и прочими выплатами |
160248 |
211809 |
288646 |
284678 |
298187 |
379275 |
|
удельный вес в общем объеме расходов, % |
45 |
40 |
51 |
55 |
39 |
37 |
|
Услуги связи (КОСГУ 221) |
1394 |
1545 |
1940 |
1958 |
2449 |
3431 |
|
Транспортные услуги (КОСГУ 222) |
750 |
813 |
927 |
893 |
965 |
1215 |
|
Коммунальные услуги (КОСГУ 223) |
22899 |
24836 |
27787 |
31828 |
42028 |
47213 |
|
удельный вес в общем объеме расходов, % |
6 |
5 |
5 |
6 |
6 |
5 |
|
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) |
|
|
|
|
181 |
532 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) |
38666 |
72504 |
37242 |
24106 |
28885 |
75341 |
|
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) |
9491 |
16839 |
20802 |
11936 |
24801 |
55533 |
|
Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230) |
398 |
115 |
107 |
383 |
793 |
3500 |
|
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241) |
44915 |
47006 |
31402 |
595 |
584 |
1468 |
|
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных (КОСГУ 242) |
550 |
222 |
7291 |
66784 |
68091 |
51753 |
|
Социальное обеспечение (КОСГУ 260) |
861 |
1762 |
8996 |
11345 |
52253 |
60182 |
|
Прочие расходы (КОСГУ 290) |
19532 |
66943 |
7701 |
4210 |
17274 |
7067 |
|
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) |
26903 |
38581 |
81036 |
42170 |
179264 |
291711 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) |
32701 |
42897 |
49858 |
36413 |
39978 |
54483 |
Рисунок 25. Структура расходов местного бюджета
Городского округа Карпинск в 2006-2011 гг.
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя в течение 2006 - 2008 гг. росла и в 2008 году составила 7,3 тыс. рублей в год собственных доходов бюджета (18,07 тыс. рублей в год с учетом межбюджетных трансфертов из средств областного бюджета).
Самым трудным с точки зрения бюджетной обеспеченности оказался 2009 год: собственная бюджетная обеспеченность на одного жителя составила
6,36 тыс. рублей на человека, общая (с учетом межбюджетных трансфертов областного бюджета) – 16,62 млн. рублей, что на 8 % ниже уровня 2008 года.
В 2010 году при дальнейшем снижении уровня собственной бюджетной обеспеченности (4,8 тыс. рублей на человека в год) общая бюджетная обеспеченность в результате почти двукратного увеличения объема безвозмездных перечислений из областного бюджета (преимущественно – финансирование затрат капитального характера) увеличилась до 23,3 тыс. рублей на человека в год (140 % к уровню 2009 года и 129 % к уровню 2008 года).
Таблица 30. Показатели бюджетной обеспеченности
Городского округа Карпинск в 2006 - 2011 гг.
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 (план) |
|
Доходы бюджета |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
план |
|
Всего ДОХОДОВ, тыс. руб., в т.ч.: |
385953 |
530070 |
567490 |
518531 |
723463 |
1006565 |
|
Собственные доходы, тыс. руб. |
138770 |
173772 |
230308 |
198540 |
149808 |
203806 |
|
Безвозмездные перечисления, тыс.руб. |
247183 |
356298 |
337182 |
319991 |
573655 |
802759 |
|
Бюджетная обеспеченность общих доходов бюджета |
11986 |
16669 |
18073 |
16620 |
23262 |
32470 |
|
Бюджетная обеспеченность собственных доходов бюджета |
4310 |
5465 |
7335 |
6363 |
4817 |
6574 |
|
Численность населения, тыс.чел. |
32,2 |
31,8 |
31,4 |
31,2 |
31,1 |
31,0 |
Рисунок 26. Бюджетная обеспеченность городского округа