1.1.7. План виробництва і реалізації продукції
За розрахунковий період (5 років) планується досягти загальних обсягів виробництва та реалізації 83 тис. м3 за рахунок обґрунтованого раніше розширення ринків збуту та підвищення рівня завантаження потужностей (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
План виробництва деревинностружкових плит
|
Назва |
Роки | ||||
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
|
Плита деревинностружкова (усього), м3 |
48 тис. |
57 тис. |
65 тис. |
74 тис. |
83 тис. |
У таблицях 1.5—1.8 наведено прогнозний розподіл фактичного обсягу і питомої ваги різних видів продукції в загальному обсязі виробництва і експорту, беручи до уваги ретроспективні показники випуску і реалізації продукції підприємством, а також перспективні значення, що базуються на відомих тенденціях попиту і розвитку деревообробної галузі і галузей—споживачів деревинностружкової плити.
Таблиця 1.5
Структура виробництва окремих видів продукції, %
|
№ з/п |
Назва |
Роки | ||||
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | ||
|
1 |
Плита ламінована |
21,2 |
21,9 |
22,1 |
23,3 |
25,1 |
|
2 |
Плита каширована |
43 |
45 |
46 |
47 |
48 |
|
3 |
ДСП |
35,8 |
33,1 |
31,9 |
29,7 |
26,9 |
|
4 |
Разом |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таблиця 1.6
Обсяги виробництва окремих видів продукції, тис. М3
|
№ з/п |
Назва |
Роки | ||||
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | ||
|
1 |
Плита ламінована |
10,176 |
12,483 |
14,586 |
17,242 |
20,833 |
|
2 |
Плита каширована |
20,64 |
25,65 |
30,36 |
34,78 |
39,84 |
|
3 |
ДСП |
17,184 |
18,867 |
21,054 |
21,978 |
22,327 |
|
4 |
Разом |
48 |
57 |
66 |
74 |
83 |
Таблиця 1.7
Обсяги експорту окремих видів продукції, %
|
№ з/п |
Назва |
Роки | ||||
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | ||
|
1 |
Плита ламінована |
18 |
22 |
27 |
35 |
48 |
|
2 |
Плита каширована |
20 |
25 |
34 |
46 |
59 |
|
3 |
ДСП |
11 |
15 |
19 |
22 |
24 |
|
4 |
Разом |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таблиця 1.8
Обсяги експорту окремих видів продукції, тис. М3
|
№ з/п |
Назва |
Роки | ||||
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | ||
|
1 |
Плита ламінована |
1,83 |
2,25 |
2,63 |
3,10 |
3,75 |
|
2 |
Плита каширована |
4,13 |
5,13 |
6,07 |
6,96 |
7,97 |
|
3 |
ДСП |
1,89 |
2,08 |
2,32 |
2,42 |
2,46 |
|
4 |
Разом |
7,85 |
9,46 |
11,02 |
12,48 |
14,18 |
План виробництва і реалізації кожного виду продукції за роками в розрізі внутрішнього і зовнішнього ринку і асортименту в межах кожної номенклатурної позиції подано в табл. 1.9 і зображено на рисунках 1.1—1.3.
Таблиця 1.9
Планові обсяги виробництва продукції у 2003 — 2005 рр.
|
Назва |
2003 р. |
2004 р. |
2005 р. |
2006 р. |
2007 р. |
|
ДСП |
| ||||
|
Обсяг виробництва тис. м3, разом |
17,184 |
18,867 |
21,054 |
21,978 |
22,327 |
|
У т. ч. |
|
|
|
|
|
|
внутрішній ринок |
15,29 |
16,79 |
18,74 |
19,56 |
19,87 |
|
10 мм |
1,53 |
1,68 |
1,87 |
1,96 |
1,99 |
|
16 мм |
11,93 |
13,10 |
14,62 |
15,26 |
15,50 |
|
18 мм |
1,53 |
1,68 |
1,87 |
1,96 |
1,99 |
|
22 мм |
0,31 |
0,34 |
0,37 |
0,39 |
0,40 |
|
експорт |
1,89 |
2,08 |
2,32 |
2,42 |
2,46 |
|
10 мм |
0,23 |
0,25 |
0,28 |
0,29 |
0,29 |
|
16 мм |
1,40 |
1,54 |
1,71 |
1,79 |
1,82 |
|
18 мм |
0,23 |
0,25 |
0,28 |
0,29 |
0,29 |
|
22 мм |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
Каширована плита |
| ||||
|
Обсяг виробництва тис. м3, разом |
20,64 |
25,65 |
30,36 |
34,78 |
39,84 |
|
У т. ч. |
|
|
|
|
|
|
внутрішній ринок |
16,51 |
20,52 |
24,29 |
27,82 |
31,87 |
|
10 мм |
1,73 |
2,15 |
2,55 |
2,92 |
3,35 |
|
16 мм |
12,71 |
15,80 |
18,70 |
21,42 |
24,54 |
|
18 мм |
1,73 |
2,15 |
2,55 |
2,92 |
3,35 |
|
22 мм |
0,33 |
0,41 |
0,49 |
0,56 |
0,64 |
|
експорт |
4,13 |
5,13 |
6,07 |
6,96 |
7,97 |
|
10 мм |
0,54 |
0,67 |
0,79 |
0,90 |
1,04 |
|
16 мм |
2,95 |
3,67 |
4,34 |
4,97 |
5,70 |
|
18 мм |
0,54 |
0,67 |
0,79 |
0,90 |
1,04 |
|
22 мм |
0,10 |
0,13 |
0,15 |
0,17 |
0,20 |
Закінчення табл. 1.9
|
Назва |
2003 р. |
2004 р. |
2005 р. |
2006 р. |
2007 р. |
|
Ламінована плита |
| ||||
|
Обсяг виробництва тис. м3, разом |
10,176 |
12,483 |
14,586 |
17,242 |
20,833 |
|
У т. ч. |
|
|
|
|
|
|
внутрішній ринок |
8,34 |
10,24 |
11,96 |
14,14 |
17,08 |
|
10 мм |
0,96 |
1,18 |
1,38 |
1,63 |
1,96 |
|
16 мм |
6,26 |
7,68 |
8,97 |
10,60 |
12,81 |
|
18 мм |
0,96 |
1,18 |
1,38 |
1,63 |
1,96 |
|
22 мм |
0,17 |
0,20 |
0,24 |
0,28 |
0,34 |
|
експорт |
1,83 |
2,25 |
2,63 |
3,10 |
3,75 |
|
10 мм |
0,25 |
0,30 |
0,35 |
0,42 |
0,51 |
|
16 мм |
1,29 |
1,58 |
1,85 |
2,19 |
2,64 |
|
18 мм |
0,25 |
0,30 |
0,35 |
0,42 |
0,51 |
|
22 мм |
0,05 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
Рис. 1.1. Обсяги виробництва і реалізації кашированої плити за роками проекту
Рис. 1.2. Обсяги виробництва і реалізації ламінованої плити за роками проекту
Рис. 1.3. Обсяги виробництва і реалізації ДСП за роками проекту
Збільшення обсягу виробництва ламінованої плити за нестачі наявних потужностей частково відбуватиметься за рахунок здатності нового преса випускати в процесі одного пресування також і даний вид плити (незначні відмінності у величині собівартості продукції за розрахунків проекту до уваги не беруться).
Виторг від реалізації, розрахований відповідно до розробленої цінової політики, поданий у табл. 1.10.
Таблиця 1.10