Литература:

1.Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб.для вузов – М.: Высшая школа, 2004. – 767 с.

2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2004.- 330 с.

3. Яблонский О.П.. Иванова В.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 443 с.

Контрольные вопросы:

5. Ресурсы предприятия подразделяются на …

6. Цель создания Университета организационной культуры.

7. Какую основную задачу предприятия решает Университет.

8. Основа потребности в компетентности.

Тема лекции 9: Проведение анализа проверок и определение путей улучшения СМК

План лекции:

1.Подготовительный этап

2.Проведение анализа текущего состояния

1.1.На подготовительном этапе работ на предприятии издается приказ о

внедрении системы менеджмента качества. Этот приказ издается за подписью директора. Директор филиала, по терминологии стандарта ИСО 9001 :2000 - есть высшее руководство на предприятии. Руководитель предприятия (филиала) должен сам быть первым приверженцем работ по внедрению СМК, побуждать и контролировать других.

1.2.На предприятии издается приказ о создании Совета по качеству, где назначается руководитель Совета по качеству, его заместитель и ответственный секретарь Совета. Руководителем Совета по качеству, как правило, является первый руководитель - директор филиала, секретарем Совета - ответственный за внедрение СМК. Функции представителя руководства по качеству (ПРК) возлагаются на заместителя руководителя Совета по качеству филиала, в ранге заместителя директора филиала.

Совет по качеству создается приказом директора по предприятию. Совет по качеству - это организующий, координирующий орган при разработке и внедрении СМК. Совет по качеству ставит стратегические задачи по внедрению СМК.

Заседания СК проводятся не реже 1 раза в месяц. В состав Совета по качеству рекомендуется включить руководителей предприятия (например, зам. директора, гл. инженер, гл. энергетик, гл. механик, юрисконсульт, начальник техотдела), количество членов Совета должно быть нечетным.

Совет заслушивает отчет руководителя рабочей группы по утвержденному графику. Все заседания Совета по качеству в обязательном порядке протоколируются секретарем Совета.

1.З.На заседании СК рассматриваются следующие вопросы:

-утверждение плана внедрения СМК;

-утверждение политики и целей в области качества предприятия;

-утверждение перечня нормативной документации предприятия;

-согласование перечня документов, требующих пересмотра;

-утверждение перечня документированных процедур СМК;

-утверждение реестра документов СМК предприятия;

-утверждение матрицы распределения ответственности по предприятию;

-в качестве арбитра при разрешении стыковых проблем по качеству внутри

предприятия;

-в качестве коллегиального органа при разрешении стыковых проблем по качеству с другими службами, при проведении объединенных заседаний СК;

-заслушивание отчета руководителя рабочей группы по выполнению плана работы РГ;

-утверждение составов и порядка деятельности различных комиссий из членов РГ для выполнения плановых мероприятий (например, утверждение состава комиссии из членов РГ по анализу текущего состояния дел);

-заслушивание руководителя комиссии по анализу текущего состояния дел и принятия соответствующих мер по результатам анализа;

- рассмотрение предложений рабочей группы по оптимизации технологических процессов;

- рассмотрение и утверждение руководства по качеству;

- утверждение разработанных документированных процедур ДП СМК;

- координация деятельности подразделений предприятия в соответствии с

утвержденными документированными процедурами (ДП);

-утверждение изменений вносимых в ДП при функционировании СМК на предприятии;

-утверждение внутренних аудиторов;

-утверждение графиков, планов и программ внутреннего аудита на предприятии;

-заслушивание отчетов аудиторов о результатах внутреннего аудита;

-корректирующие и предупреждающие действия по результатам аудитов.

1.4Приказом по предприятию создается рабочий орган СМК - рабочая группа. В состав рабочей группы входят все без исключения руководители подразделений предприятия (например, отдел кадров, цеха, бухгалтерия, финансово-экономический отдел и Т.П.), Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в неделю. Руководитель рабочей группы организует деятельность РГ и отчитывается перед Советом по качеству в соответствии с графиком. Все члены рабочей группы в свою очередь отвечают за выполнение мероприятий по внедрению СМК каждый по своему отделу.

На заседании рабочей группы рассматриваются следующие вопросы: - подготовка предложений по корректировке должностных инструкций и положений о. подразделениях;

- подготовка проектов целей и задач в области качества;

- подготовка проектов блок-схем производственных, административных процессов и взаимодействия подразделений между собой;

-подготовка перечней используемой нормативной документации по

подразделениям;

-разработка проекта перечня необходимых документированных процедур СМК;

-подготовка проектов документированных процедур;

-разработка проекта реестра документов СМК;

-подготовка проекта матрицы распределения ответственности по

подразделениям;

-подготовка проекта руководства по качеству;

-подготовка проблемных вопросов для обсуждения на Совете по качеству;

-обсуждение отчетов членов рабочей группы;

-проведение разъяснительной работы по СМК, в том числе - организация

технической учебы и семинаров;

-подготовка предложений по оптимизации технологических процессов;

-подготовка предложений по улучшению СМК.

1.5.Руководством предприятия определяются специалисты для обучения по разработке и внедрению СМК (из членов рабочей группы), а. Также.приказом назначаются внутренние аудиторы. После чего проводится их обучение ...

1.6.Совет по качеству предприятия определяет взаимодействие ~ внешними организациями (поставщики, потребители, контролирующие и вышестоящие организации), анализирует существующую организационную структуру, определяет виды деятельности, на которые будет распространяться СМК

1.7.На заседании рабочей группы обсуждаются задачи организации по достижении качества деятельности, разрабатывается политика в области качества и цели предприятия. Политика, цели и задачи в области качества рассматриваются и утверждаются на Совете по качеству. Цели и задачи в области качества разрабатываются по каждому отделу предприятия.

Политика, цели и задачи в области качества предприятия в обязательном порядке должны быть представлены на информационном стенде.

1.8.На предприятии разрабатывается план мероприятий по внедрению СМК, который утверждается на заседании Совета по качеству, уточняются сроки внедрения, а также разрабатывается мотивационный механизм персонала предприятия (формы и методы экономического и морального стимулирования).

1.9. Дальнейшая деятельность рабочей группы заключается в рассмотрении и по необходимости корректировки положений о подразделениях предприятия и должностных инструкциях специалистов. Проведение этих работ обусловлено тем, что стандарт ИСО 9001 :2000 требует конкретности формулировок и возможности документального подтверждения деятельности подразделений и такой же конкретности работ специалистов. Зачастую специалисты в отделах выполняют различного рода работы, не регламентированные в должностных инструкциях. Эти работы должны быть в обязательном порядке вписаны в должностные инструкции сотрудников. В положения о подразделениях и должностные инструкции специалистов должен быть внесен пункт об участии в работах по внедрению СМК. В обязательном порядке положения о подразделениях и должностные инструкции сотрудников должны содержать ссылки о том, что деятельность осуществляется в соответствии с политикой в области качества предприятия.

1.10.Следующим шагом является ревизия фонда нормативных документов.

В каждом отделе предприятия составляется перечень нормативных документов. Имеется в виду только те инструкции, правила, методические указания,

подготовка проектов целей и задач в области качества;

-подготовка проектов блок-схем производственных, административных процессов

и взаимодействия подразделений между собой;

-подготовка перечней используемой нормативной документации по

подразделениям;

-разработка проекта перечня необходимых документированных процедур СМК;

-подготовка проектов документированных процедур;

-разработка проекта реестра документов СМК;

-подготовка проекта матрицы распределения ответственности по

подразделениям;

-подготовка проекта руководства по качеству;

-подготовка проблемных вопросов для обсуждения на Совете по качеству;

-обсуждение отчетов членов рабочей группы;

-проведение разъяснительной работы по СМК, в том числе - организация

технической учебы и семинаров;

-подготовка предложений по оптимизации технологических процессов;

-подготовка предложений по улучшению СМК.

1.5.Руководством предприятия определяются специалисты для обучения по разработке и внедрению СМК (из членов рабочей группы), а, также приказом назначаются внутренние аудиторы. После чего проводится их обучение.

1.6.Совет по качеству предприятия определяет взаимодействие с внешними организациями (поставщики, потребители, контролирующие и вышестоящие организации), анализирует существующую организационную структуру, определяет виды деятельности, на которые будет распространяться СМК

1.7.На заседании рабочей группы обсуждаются задачи организации по достижении качества деятельности, разрабатывается политика в области качества и цели предприятия. Политика, цели и задачи в области качества рассматриваются и утверждаются на Совете по качеству. Цели и задачи в области качества разрабатываются по каждому отделу предприятия.

Политика, цели и задачи в области качества предприятия в обязательном порядке должны быть представлены на информационном стенде.

1.8.На предприятии разрабатывается план мероприятий по внедрению СМК, который утверждается на заседании Совета по качеству, уточняются сроки внедрения, а также разрабатывается мотивационный механизм персонала предприятия (формы и методы экономического и морального стимулирования).

1.9. Дальнейшая деятельность рабочей группы заключается в рассмотрении и по необходимости корректировки положений о подразделениях предприятия и должностных инструкциях специалистов. Проведение этих работ обусловлено тем, что стандарт ИСО 9001 :2000 требует конкретности формулировок и возможности документального подтверждения деятельности подразделений и такой же конкретности работ специалистов. Зачастую специалисты в отделах выполняют различного рода работы, не регламентированные в должностных инструкциях. Эти работы должны быть в обязательном порядке вписаны в должностные инструкции сотрудников. В положения о подразделениях и должностные инструкции специалистов должен быть внесен пункт об участии в работах по внедрению СМК. В обязательном порядке положения о подразделениях и должностные инструкции сотрудников должны содержать ссылки о том, что деятельность осуществляется в соответствии с политикой в области качества предприятия.

1.10.Следующим шагом является ревизия фонда нормативных документов.

В каждом отделе предприятия составляется перечень нормативных документов. Имеется в виду только те инструкции, правила, методические указания,

рекомендации, которыми руководствуются специалисты в своей деятельности. Не надо путать перечень нормативных документов с номенклатурой дел. Такие перечни документов составляются по каждому подразделению, а потом формируется сводный перечень НД по предприятию.

1.11. После выполнения указанных шагов руководителем Совета по

качеству определяется состав комиссии для проведения анализа текущего состояния системы качества, а также сроки проведения работы.

Проведение анализа текущего состояния системы качества

2.1.Комиссия проводит анализ текущего состояния системы качества по всем подразделениям предприятия. Согласно требованиям ИСО 9004:2000 работа проводится по следующим направлениям:

-технологическая подготовка производства;

-документальное обеспечение;

-культура производства;

-состояние инфраструктуры, производственная среда;

-оценка поставщиков;

-удовлетворенность потребителей;

-критерии оценки качества предоставляемых услуг;

-обеспеченность ресурсами.

Одной из задач, поставленных перед комиссией - сравнить требования технологических процессов, инструкций, правил и других документов с тем, как реально выполняются эти функции исполнителями.

2.2.Говоря о технологической подготовке производства, подразумевается проведение анализа инвентаризации основных средств и проверки их технического состояния, также выполняется сверка наличия оснастки, станков, оборудования, испытательных стендов, содержащиеся в технологических документах (инструкциях, правилах, технологических процессах) с реально эксплуатируемым оборудованием на предприятии.

2.З.КомиссиеЙ также определяются, необходимые пара метры продукции для обеспечения контроля по технической документации, как это выполняется и контролируется реально, а также где и в каких журналах эти параметры документально фиксируются.

2.4.КомиссиеЙ проверяется наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке технологических процессов производства на все основные виды деятельности предприятия. Комиссия проверяет наличие перечня имеющихся технологических процессов.

2.5.Следующей задачей, поставленной перед комиссией, является проведение по необходимости оптимизации существующих технологических процессов, с целью разработки реальных нормативов трудоемкости работ, выявления причин потерь и нерациональных затрат рабочего времени и изыскания резервов в повышении производительности труда работников предприятия. Это достигается такими методами как фотография рабочего дня, фотография производственного процесса и хронометраж выполнения производственных операций. Вышеназванные методы позволяют также установить степень использования машин и оборудования и выявить резервы для улучшения их использования.

2.6.Документальное обеспечение подразумевает наличие на предприятии в необходимом количестве актуализированных нормативных документов по всем видам деятельности предприятия (например, технологические процессы,

инструкции, правила, методические указания и т.п.), а также обеспечить разделение документов на внешнего и внутреннего происхождения.

К документам внутреннего происхождения относятся документы, разработанные на предприятии. К документам внешнего происхождения относятся документы вышестоящих и контролирующих организаций.

2.7. Культура производства оценивается состоянием рабочих мест

специалистов и персонала, состоянием производственных помещений и оборудования.

2.8.0ценку состояния инфраструктуры и производственной среды следует рассматривать как обеспеченность, техническое состояние и соответствие оборудования требованиям технологических процессов. Также оценивается обеспеченность связью и автотранспортом. Производственная среда оценивается условиями эксплуатации оборудования, средств измерений с учетом факторов внешней среды ( температурный режим, влажность, вибрация и Т.д.), влияющих на стабильность характеристик этого оборудования.

2.9.0ценка поставщиков по соответствующим критериям проводится лишь в том случае, когда предприятие работает напрямую с поставщиками продукции и услуг.

2.10.Удовлетворенность потребителей оценивается опросом потребителей, участием в выставках и презентациях, изучение и применение передового опыта в международном сотрудничестве, проведением анализа претензий и рекламаций, изучение спроса и потребностей потребителей продукции и услуг железнодорожного транспорта.

2.11. Критериями оценки качества предоставляемых услуг на

железнодорожном транспорте являются: срок доставки грузов, сохранность груза и багажа, обеспечение безопасности движения поездов, отсутствие браков в работе, обеспечение комфорта пассажиров и т.п.

2. 12.0беспеченность ресурсами характеризуется наличием квалифицированного персонала, оргтехники, а также в соответствии с

нормативами в необходимом количестве материалов, ГСМ и запасных частей.

2.1З.Работа комиссии оформляется заключением с подписями всех членов комиссии. По каждому из разделов анализа комиссия выносит свое обоснованное резюме. Все выявленные несоответствия комиссия отражает в своем заключении, которое после завершения работы комиссии докладывает руководитель комиссии на Совете по качеству предприятия. От объективности работы комиссии и качества проведения анализа будет зависеть срок проведения мероприятий по созданию и внедрению СМК.

2.14.В результате проведенной работы вносятся изменения в

технологические процессы, они переутверждаются установленным порядком, приобретается недостающее оборудование и оснастка, внедряются новое оборудование и технологии, а также прогрессивные методы организации труда.

2.15.проведение анализа текущего состояния СМК преследует две основных цели: во-первых, анализ является отправной точкой начала внедрения СМК, началом отсчета построения системы, во - вторых, результаты анализов текущего состояния, проведенных по результатам аудитов через определенные промежутки времени, являются документальным подтверждением принципа постоянного улучшения СМК.

На этом этапе может быть начата работа с консалтинговой фирмой.

Фирма может участвовать в проведении анализа текущего состояния дел, а может консультировать по результатам анализа и принятым мерам. По аналогичной схеме проводят внедрение СМК большинство крупных компаний. При этом сокращаются расходы на внедрение. И еще 90% предприятий, внедривших СМК.