2.2 Реестр внутренней информации

Книжный Двор		Отдел		Характеристики обработки документов
№	Наименование и назначение документов	Кто обрабатывает	Откуда поступает	Трудоёмкость	Периодичность, регламент	Способ получения
1	Приказы директора	Все сотрудники	Директор	Сутки	Месяц	Почта, телефон, бумажный носитель
2	Распоряжения Директора	Все сотрудники	Директор	Сутки	Неделя	Почта, телефон, бумажный носитель
3	Авансовые отчёты	Бухгалтерия	Глав. Бух	Квартал	Квартал	Бумажный носитель, электронный носитель
4	Кассовые документы	Бухгалтерия Глав. Бух.	Кассир Отдел маркетинга Секретарь	Квартал	Квартал	бумажный носитель, электронный носитель
5	Внутренние накладные на продукцию	Отдел маркетинга	Отдел продаж	Сутки	Сутки	бумажный носитель, электронный носитель
6	Сообщения на электронную почту	Все сотрудники	Все сотрудники	Сутки	Ежедневно	Почта
7	Голосовые сообщения	Все сотрудники	Все сотрудники	Сутки	Ежедневно	Телефон, электронный носитель
8	Заказные письма	Директор	Отдел маркетинга, Глав. Бух, Отдел продаж	Неделя	Неделя	бумажный носитель
9	Сертификаты	Персонал	Отдел продаж	Неделя	2-3 Года	Бумажный носитель
10	Штатное расписание	Персонал	Секретарь	Неделя	Квартал	бумажный носитель, электронный носитель
11	Лицевые счета	Бухгалтерия	Директор, Гл. Бухгал., Секретарь	Сутки	Месяц	бумажный носитель, электронный носитель
12	Договор на поставку продукции	Директор, Отдел поставок, Менеджер по поставкам	Секретарь	Неделя	Квартал	бумажный носитель
13	Договор на продажу продукции	Директор, Отдел продаж, Торговый агент	Секретарь	Неделя	Квартал	бумажный носитель
14	Счета на оплату	Главный бухгалтер Директор	Секретарь	Неделя	Месяц	бумажный носитель, электронный носитель
15	Коммерческие предложения	Директор, Главный бухгалтер	Секретарь	Неделя	Месяц	Телефон, почта
16	Авансовые отчёты	Директор	Глав. Бух Бухгалтерия	Квартал	Квартал	бумажный носитель, электронный носитель
17	Учет рабочего времени	Отдел кадров	Персонал	Квартал	Квартал	Бумажный носитель
18	Заявления приём на работу	Секретарь Отдел Кадров Директор	Персонал	Месяц	Ежедневно	бумажный носитель, электронный носитель, телефон
19	Мед. справки	Секретарь Отдел Кадров	Персонал	Сутки	Месяц	Бумажный носитель
20	Свидетельства	Секретарь Отдел Кадров	Персонал	Сутки	Квартал	Бумажный носитель
21	Речевые сообщения	Весь персонал	Весь персонал	Сутки	Ежедневно	телефон
22	Контактная информация	Отдел Кадров	Секретарь Персонал	Сутки	Месяц	Бумажный носитель, электронный носитель, телефон
23	Начисление заработной платы	Бухгалтерия	Бухгалтер	Неделя	Месяц	Бумажный носитель, Электронный носитель

Приложение 2