- •Комплексный
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего 68
- •3. Система мероприятий 72
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города 87
- •5. Ожидаемые результаты 90
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города (кип)
- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногорода полярные зори и результат диагностики его состояния
- •1.1. Общая характеристика муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией
- •Swot – анализ муниципального образования г. Полярные Зори
- •Swot-анализ природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •Риски природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Динамика демографических и трудовых показателей муниципального образования г. Полярные Зори за 2007-2011 гг.
- •Численность населения, тыс. Человек
- •Половозрастная структура населения (на 01.01.2012 год)
- •Половозрастная структура населения, человек
- •Распределение численности работающих по видам экономической деятельности (в %)
- •Структура занятости
- •Основные показатели рынка труда и занятости населения города Полярные Зори за 2010 – 2012 годы
- •Swot-анализ населения моногорода Полярные Зори
- •1.3.1. Характеристика градообразующего предприятия моногорода
- •1.3.2. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) градообразующего предприятия
- •Основные показатели деятельности филиала оао “Концерн Росэнергоатом”
- •Swot-анализ градообразующего предприятия
- •1.4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •1.4.1. Местная промышленность
- •Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
- •1.4.2. Малый бизнес
- •Показатели деятельности малых и средних предприятий
- •Swot- анализ основных направлений развития местной промышленности и малого бизнеса
- •Основные риски местной промышленности и малого бизнеса
- •Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания
- •1.5.1. Здравоохранение
- •Численность врачей всех специальностей и число больничных коек
- •1.5.2. Система дошкольного, общего и среднего профессионального образования
- •Показатели развития системы образования
- •1.5.3. Учреждения социальной защиты населения
- •1.5.4. Учреждения культурно-досугового типа
- •Показатели обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа
- •1.5.5. Физкультурно-спортивные комплексы
- •1.5.6. Жилищный фонд
- •Состояние инфраструктуры
- •1.5.7. Инженерная инфраструктура
- •Прогноз необходимых суммарных электрических нагрузок (мВт)
- •Общая характеристика котлов котельных
- •1.5.8. Транспортная инфраструктура
- •Swot- анализ инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •Основные риски развития объектов инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •1.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Основные параметры бюджета муниципального образования город Полярные Зори
- •Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования г. Полярные Зори за 2012 год в разрезе видов доходов
- •Диагностика бюджетной обеспеченности моногорода, выявление критических рисков для исполнения его обязательств
- •Swot-анализ состояния муниципального бюджета
- •Основные риски исполнения бюджетных обязательств
- •Swot – анализ ситуации в муниципальном образовании г. Полярные Зори
- •Сводная таблица рисков по элементам моногорода Полярные Зори
- •1.7. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
- •Г. Полярные Зори
- •1.8. Определение “узких” мест для расширенного воспроизводства города
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •3. Система мероприятий
- •3.1. Мероприятия по повышению финансовой устойчивости градообразующего предприятия
- •3.1.1. Реализация инвестиционных проектов градообразующего предприятия филиала оао “Концерн Росэнергоатом” “Кольская атомная станция”
- •3.2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
- •Перечень мероприятий программы, для которых необходимо финансирование
- •3.2.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса
- •3.3. Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
- •3.3.1. Реализация инвестиционного проекта “Застройка 9-го микрорайона г. Полярные Зори с подведомственной территории”
- •3.3.3. Реализация инвестиционного проекта “Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса”
- •3.4. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения моногорода
- •3.4.1. Реализация муниципальных целевых программ
- •Перечень муниципальных целевых программ муниципального образования г. Полярные Зори, мероприятия которых планируется реализовать в 2013 – 2015 годы, их объемы и источники финансирования
- •3.4.2. Реализация мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда моногорода, повышение качества и мобильности трудовых ресурсов
- •3.4.3. Перспективная структура трудового баланса монопрофильного города Полярные Зори с подведомственной территорией в целом
- •Структура трудового баланса
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города
- •Показатели социально-экономического состояния монопрофильного города
- •5. Ожидаемые результаты
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Полярные Зори Мурманской области
- •Сальдо моногорода Полярные Зори
- •Паспорт № 2
- •16. Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. Рублей
- •Паспорт № 3
- •Паспорт № 4
- •Паспорт № 5
- •Паспорт № 6
- •Паспорт № 7
- •Паспорт № 8
- •Паспорт № 9
- •Паспорт № 10
- •Паспорт № 11
- •Паспорт № 12
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г. Полярные зори в 2013-2020 годах
1.3.2. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) градообразующего предприятия
Филиал ОАО “Концерн Росэнергоатом” “Кольская атомная станция” является производителем электроэнергии и не участвует в торговле на оптовом рынке электроэнергии. Все расчеты по оплате за отпущенную электроэнергию осуществляет центральный аппарат ОАО “Концерн Росэнергоатом”. При этом финансирование расходов Кольской АЭС осуществляется через систему ежегодно разрабатываемых смет на производство продукции в пределах утвержденных ФСТ РФ тарифов на электроэнергию и мощность.
В 2012 г. Кольской атомной станции выработано 9 945,8 млн. кВтч электроэнергии при задании – 10 900 млн. кВтч (91,25 %). Коэффициент использования установленной мощности составил 64,33 %. Недовыработка электрической энергии по диспетчерским ограничениям за год составила 2 707,56 млн. кВтч
На 2013 год для Кольской АЭС утверждено ФСТ задание по выработке электроэнергии в объеме 10 903 млн. кВтч (плановый коэффициент использования установленной мощности – 70,72 %). Планируемый объем отпуска электроэнергии составляет 9 859 млн. кВтч. Плановый отпуск теплой энергии на 2013 год принят на уровне 188,965 тыс. Гкал. Плановая товарная продукция от производства теплой энергии на 2013 год составляет 258 775 тыс. руб.
Плановая товарная продукция от прочих видов деятельности в 2013 году составляет:
- от деятельности обслуживающих производств и хозяйств – 18 394 тыс. руб.;
- выполнение работ и оказание услуг на сторону – 1 627 тыс. руб.
Финансовая устойчивость Кольской АЭС характеризуется как высокая (таблица 1.9).
Таблица 1.9
Основные показатели деятельности филиала оао “Концерн Росэнергоатом”
“Кольская атомная станция” в 2009-2012 гг.
№ |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1 |
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
2 839 |
2 606 |
2 582 |
2 593 |
2 |
Дебиторская задолженность (менее года) |
тыс. руб. |
102 944 |
150 398 |
236 046 |
95 813 |
3 |
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
370 267 |
219 454 |
460 481 |
964 219 |
4 |
Выручка от продажи |
тыс. руб. |
155 275 |
170 926 |
231 980 |
339 220 |
Выводы:
- наблюдается снижение среднесписочной численности работников предприятия – на 8,7 % в 2012 г. по сравнению с 2009 г. Это, в первую очередь, связано с выводом непрофильных цехов из состава организации;
- снижение дебиторской задолженности – на 6,9 % в 2012 г. по сравнению с данными за 2009 г.;
- увеличение кредиторской задолженности – на 160,4% в 2012 г. по сравнению с 2009 годом;
- увеличение выручки от продажи – на 118,5 % в 2012 г. по сравнению с 2009 годом.
Таблица 1.10
Swot-анализ градообразующего предприятия
Сильные стороны |
Слабые стороны |
1. Статус градообразующего предприятия 2. Компетентность в области производства электроэнергии. 3. Весомая доля рынка в Мурманской области. 4. Адекватные финансовые ресурсы. 5. Современные технологии. 6. Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, снижения негативного влияния на окружающую среду. 7. Реализация социальных программ. 8. Преимущества в области эксплуатационных издержек. 9. Возможность получения экономии от роста объема производства электроэнергии. |
Отсутствие технологической возможности передачи необходимого количества электроэнергии в энергосистемы Северо-запада, т.е. “запертость” избыточных мощностей предприятия в регионе |
Возможности |
Угрозы |
1. Выход на новые рынки (энергосистема Северо-запада и Скандинавии) 2. Расширение производства (строительство КАЭС-2). 3. Повышение квалификации специалистов. |
1. Возможность появления новых конкурентов (строительство новых электростанций на газе). 2. Снижение объемов энергопотребления в регионе. 3. Снижение платежеспособного спроса. |
Таким образом, можно выделить основные риски градообразующего предприятия моногорода Полярные Зори Мурманской области:
Таблица 1.11
Вид риска |
Характеристика риска |
Инфраструктурные риски |
Отсутствует. |
Технологические риски |
Отсутствует. |
Кадровые риски |
Отток квалифицированных специалистов за пределы области. Старение кадров. |
Потребительские риски |
Снижение энергопотребления. |
Продуктовые риски |
Снижение платежеспособного спроса. |
Риски собственников |
Отсутствует. |