Основные риски развития объектов инфраструктуры моногорода Полярные Зори

Вид риска	Характеристика риска
Инфраструктурные риски	1. Высокий износ объектов инфраструктуры. 2. Износ материально-технической базы учреждений жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и здравоохранения.
Финансовые риски	1. Недостаток бюджетных средств на финансирование объектов инфраструктуры. 2. Рост задолженности населения и предприятий (неплатежи) за использование инфраструктуры.
Кадровые риски	1. Старение кадров. 3. Дефицит квалифицированных кадров. 2. Отток молодежи, высококвалифицированных специалистов за пределы области.
Социальные риски	1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 3. Увеличение количества граждан и семей, находящейся в трудной жизненной ситуации. 4. Усиление подростковой преступности. 5. Рост семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении. 6. Рост семей и детей группы риска.

1.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

Бюджет муниципального образования за 2012 год выполнен по доходам в сумме 672,7 млн. рублей, что составляет 95,5%, по расходам в сумме 662 млн. руб. или 90,5%.

Профицит бюджета составил 10,7 млн. руб.

В 2012 году собственные доходы бюджета муниципального образования исполнены на 98 % и составляют 401,2 млн. рублей, что на 12,2% больше чем в 2011 году.

Основные параметры бюджета муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией показаны в таблице 1.25.

Таблица 1.25

Основные параметры бюджета муниципального образования город Полярные Зори

(тыс. руб.)

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Доходы бюджета	Исполнено	Исполнено	Исполнено	План
ИТОГО ДОХОДОВ	557 367,3	622 246,1	672 711,7	636 014,5
Налоговые и неналоговые доходы	358 230,7	357 377,1	401 233,2	457 718,5
Налог на доходы физических лиц	295 519,8	293 255,4	331 964,4	350 478,3
Налоги на совокупный доход	14 849,8	12 675,5	15 258,0	26 308,7
Налог на имущество физических лиц	3 053,6	804,9	4 178,4	4 700,0
Земельный налог	6 196,9	8 133,2	8 549,1	19 437,9
Прочие налоговые доходы	12 840,9	5 821,5	1 381,7	1 450,0
Неналоговые доходы	25 769,7	36 686,6	39 901,6	55 343,6
Безвозмездные перечисления	199 136,6	264 869,0	271 478,5	178 296,0
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	190 488,9	260 358,4	251 934,9	178 296,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 290,0	5 281,0	5 367,0	5 349,3
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	16 366,0	0	0	0
Субсидии бюджетам муниципальных образований	66 507,2	130 741,3	100 905,3	15 472,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований	102 282,7	115 805,1	138 537,6	157 431,6
Иные межбюджетные трансферты	43,0	143,0	43,1	43,1
Расходы бюджета	Исполнено	Исполнено	Исполнено	План
ИТОГО РАСХОДОВ	523 797,6	653 679,8	662 028,8	651 255,8
Заработная плата (КОСГУ 211)	244 632,4	263 159,4	44041,3	50999,8
Прочие выплаты (КОСГУ 212)	8 272,4	8 751,8	1057	975,5
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	57 772,7	82 683,2	11758,5	15056,3
Услуги связи (КОСГУ 221)	2 058,1	2 173,7	925,1	984,4
Транспортные услуги (КОСГУ 222)	449,9	467,2	271,9	448,1
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	41 714,2	49 675,9	9146,2	10726,8
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)	55,1	839,3
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	49 601,5	62 547,4	58335,5	42850,4
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	32 301,9	25 730,1	31111,1	22252,5
Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230)	3 002,5	1 835,3	2374,5	2930
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241)	9 103,5	4 804,9	437001,4	461145,1
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ242)	9 848,9	33 761,2	8467,2	1573,1
Социальное обеспечение (КОСГУ 260)	22 938,5	30 769,1	21441	15268,1
Прочие расходы (КОСГУ 290)	6 445,4	10 199,5	6962,9	4486
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	11 105,3	45 538,3	24788,6	18200,4
Материальные затраты (КОСГУ 340)	24 495,3	30 743,5	4346,6	3359,3
Кредиторская задолженность	24 896,0	7 742,3	7 176,5	План
по оплате труда с начислениями	0		0
по оплате коммунальных услуг	0	5 619,0	5 328,3
Профицит (+) / Дефицит (-)	33 569,7	-31 433,7	10 682,9	-15 241,3
Источники финансирования дефицита бюджета	-33 570,0	31 434,0	-10 683,0	15 241,0
Справочно: остатки средств бюджетов	51 609,0	29 176,0	41 458,5	34 938,2
- из них не имеющие целевое назначение	7 901,0	14 223,0	7 892,7	1 372,4