- •Комплексный
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего 68
- •3. Система мероприятий 72
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города 87
- •5. Ожидаемые результаты 90
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города (кип)
- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногорода полярные зори и результат диагностики его состояния
- •1.1. Общая характеристика муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией
- •Swot – анализ муниципального образования г. Полярные Зори
- •Swot-анализ природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •Риски природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Динамика демографических и трудовых показателей муниципального образования г. Полярные Зори за 2007-2011 гг.
- •Численность населения, тыс. Человек
- •Половозрастная структура населения (на 01.01.2012 год)
- •Половозрастная структура населения, человек
- •Распределение численности работающих по видам экономической деятельности (в %)
- •Структура занятости
- •Основные показатели рынка труда и занятости населения города Полярные Зори за 2010 – 2012 годы
- •Swot-анализ населения моногорода Полярные Зори
- •1.3.1. Характеристика градообразующего предприятия моногорода
- •1.3.2. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) градообразующего предприятия
- •Основные показатели деятельности филиала оао “Концерн Росэнергоатом”
- •Swot-анализ градообразующего предприятия
- •1.4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •1.4.1. Местная промышленность
- •Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
- •1.4.2. Малый бизнес
- •Показатели деятельности малых и средних предприятий
- •Swot- анализ основных направлений развития местной промышленности и малого бизнеса
- •Основные риски местной промышленности и малого бизнеса
- •Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания
- •1.5.1. Здравоохранение
- •Численность врачей всех специальностей и число больничных коек
- •1.5.2. Система дошкольного, общего и среднего профессионального образования
- •Показатели развития системы образования
- •1.5.3. Учреждения социальной защиты населения
- •1.5.4. Учреждения культурно-досугового типа
- •Показатели обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа
- •1.5.5. Физкультурно-спортивные комплексы
- •1.5.6. Жилищный фонд
- •Состояние инфраструктуры
- •1.5.7. Инженерная инфраструктура
- •Прогноз необходимых суммарных электрических нагрузок (мВт)
- •Общая характеристика котлов котельных
- •1.5.8. Транспортная инфраструктура
- •Swot- анализ инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •Основные риски развития объектов инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •1.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Основные параметры бюджета муниципального образования город Полярные Зори
- •Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования г. Полярные Зори за 2012 год в разрезе видов доходов
- •Диагностика бюджетной обеспеченности моногорода, выявление критических рисков для исполнения его обязательств
- •Swot-анализ состояния муниципального бюджета
- •Основные риски исполнения бюджетных обязательств
- •Swot – анализ ситуации в муниципальном образовании г. Полярные Зори
- •Сводная таблица рисков по элементам моногорода Полярные Зори
- •1.7. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
- •Г. Полярные Зори
- •1.8. Определение “узких” мест для расширенного воспроизводства города
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •3. Система мероприятий
- •3.1. Мероприятия по повышению финансовой устойчивости градообразующего предприятия
- •3.1.1. Реализация инвестиционных проектов градообразующего предприятия филиала оао “Концерн Росэнергоатом” “Кольская атомная станция”
- •3.2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
- •Перечень мероприятий программы, для которых необходимо финансирование
- •3.2.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса
- •3.3. Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
- •3.3.1. Реализация инвестиционного проекта “Застройка 9-го микрорайона г. Полярные Зори с подведомственной территории”
- •3.3.3. Реализация инвестиционного проекта “Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса”
- •3.4. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения моногорода
- •3.4.1. Реализация муниципальных целевых программ
- •Перечень муниципальных целевых программ муниципального образования г. Полярные Зори, мероприятия которых планируется реализовать в 2013 – 2015 годы, их объемы и источники финансирования
- •3.4.2. Реализация мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда моногорода, повышение качества и мобильности трудовых ресурсов
- •3.4.3. Перспективная структура трудового баланса монопрофильного города Полярные Зори с подведомственной территорией в целом
- •Структура трудового баланса
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города
- •Показатели социально-экономического состояния монопрофильного города
- •5. Ожидаемые результаты
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Полярные Зори Мурманской области
- •Сальдо моногорода Полярные Зори
- •Паспорт № 2
- •16. Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. Рублей
- •Паспорт № 3
- •Паспорт № 4
- •Паспорт № 5
- •Паспорт № 6
- •Паспорт № 7
- •Паспорт № 8
- •Паспорт № 9
- •Паспорт № 10
- •Паспорт № 11
- •Паспорт № 12
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г. Полярные зори в 2013-2020 годах
5. Ожидаемые результаты
Реализация проектов Комплексного инвестиционного плана позволит к 2015 году:
вывести традиционные производства на новые рынки сбыта, обеспечить загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость трудоспособного населения города;
развивать новые отраслевые направления экономики муниципалитета (сельское хозяйство, сфера бытовых услуг, туристических услуг);
сохранить численность занятого населения на существующем уровне;
устранить социальную напряженность на рынке труда, обеспечив создание около 120 новых рабочих мест;
обеспечить рост среднего уровня заработной платы на 10,4%;
создать условия для устойчивого экономического роста.
Реализация проектов Комплексного инвестиционного плана к 2020 году:
будет способствовать укреплению финансовой устойчивости градообразующего предприятия;
позволит создать условия для развития традиционных производств и формирования новых сфер деятельности – развития туризма и рекреации на территории моногорода;
обеспечит формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании,
позволит обеспечить все категории потребителей в муниципалитете надежной качественной инфраструктурой и создать комфортные условия проживания населения;
позволит продолжить работы по строительству энергоблоков 1,2 Кольской АЭС-2;
позволит снизить уровень безработицы.
Планируемые результаты реализации проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Полярные Зори представлены в таблице 5.1 “Целевые показатели КИП”.
Таблица 5.1
Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Полярные Зори Мурманской области
№ |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт |
План | |||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 | ||||
1 |
Доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста муниципального образования (МО) |
% |
25,5 |
24,8 |
23,9 |
23,3 |
23,1 |
23,4 |
23,4 |
23,6 |
23,9 |
23,9 | |
2 |
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО |
% |
3,2 |
2,8 |
6,4 |
5,7 |
5,4 |
5,5 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,5 | |
3 |
Уровень зарегистрированной безработицы в МО |
% |
3,2 |
2,4 |
4,6 |
3,5 |
3,3 |
2,8 |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
1,8 | |
4 |
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
30 |
30 |
30 | |
5 |
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
108 |
128 |
199
| |
6 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО |
руб. |
34 597,2 |
42 555,9 |
46 509,5 |
49 862 |
55 813 |
60 334 |
64 075 |
67 407 |
70 710 |
85 941 | |
7 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
млн. руб. |
8 509 |
9 818 |
11 548 |
14 380 |
12 885 |
11 281 |
14 010 |
15 632 |
17 531 |
22 014 | |
8 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием |
млн. руб. |
7 456,3 |
9 045,5 |
10 768,6 |
12 652,3 |
11 215,3 |
10 956 |
12 232,7 |
13 700,6 |
15 481,7 |
19 454,6 | |
9 |
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
87,6 |
92,1 |
93,3 |
88,0 |
87,0 |
97,1 |
87,3 |
87,6 |
88,3 |
88,4 | |
10 |
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций |
% |
7,5 |
5,9 |
5,5 |
5,0 |
5,7 |
6,8 |
6,0 |
5,6 |
5,3 |
4,8 | |
11 |
Количество малых предприятий в МО |
ед. |
23 |
113 |
126 |
122 |
111 |
112 |
115 |
115 |
115 |
115 |
Конечным результатом реализации Комплексного плана является достижения устойчивого положительного сальдо моногорода (таблица 5.2)
Таблица 5.2