- •Комплексный
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего 68
- •3. Система мероприятий 72
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города 87
- •5. Ожидаемые результаты 90
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города (кип)
- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногорода полярные зори и результат диагностики его состояния
- •1.1. Общая характеристика муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией
- •Swot – анализ муниципального образования г. Полярные Зори
- •Swot-анализ природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •Риски природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Динамика демографических и трудовых показателей муниципального образования г. Полярные Зори за 2007-2011 гг.
- •Численность населения, тыс. Человек
- •Половозрастная структура населения (на 01.01.2012 год)
- •Половозрастная структура населения, человек
- •Распределение численности работающих по видам экономической деятельности (в %)
- •Структура занятости
- •Основные показатели рынка труда и занятости населения города Полярные Зори за 2010 – 2012 годы
- •Swot-анализ населения моногорода Полярные Зори
- •1.3.1. Характеристика градообразующего предприятия моногорода
- •1.3.2. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) градообразующего предприятия
- •Основные показатели деятельности филиала оао “Концерн Росэнергоатом”
- •Swot-анализ градообразующего предприятия
- •1.4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •1.4.1. Местная промышленность
- •Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
- •1.4.2. Малый бизнес
- •Показатели деятельности малых и средних предприятий
- •Swot- анализ основных направлений развития местной промышленности и малого бизнеса
- •Основные риски местной промышленности и малого бизнеса
- •Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания
- •1.5.1. Здравоохранение
- •Численность врачей всех специальностей и число больничных коек
- •1.5.2. Система дошкольного, общего и среднего профессионального образования
- •Показатели развития системы образования
- •1.5.3. Учреждения социальной защиты населения
- •1.5.4. Учреждения культурно-досугового типа
- •Показатели обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа
- •1.5.5. Физкультурно-спортивные комплексы
- •1.5.6. Жилищный фонд
- •Состояние инфраструктуры
- •1.5.7. Инженерная инфраструктура
- •Прогноз необходимых суммарных электрических нагрузок (мВт)
- •Общая характеристика котлов котельных
- •1.5.8. Транспортная инфраструктура
- •Swot- анализ инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •Основные риски развития объектов инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •1.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Основные параметры бюджета муниципального образования город Полярные Зори
- •Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования г. Полярные Зори за 2012 год в разрезе видов доходов
- •Диагностика бюджетной обеспеченности моногорода, выявление критических рисков для исполнения его обязательств
- •Swot-анализ состояния муниципального бюджета
- •Основные риски исполнения бюджетных обязательств
- •Swot – анализ ситуации в муниципальном образовании г. Полярные Зори
- •Сводная таблица рисков по элементам моногорода Полярные Зори
- •1.7. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
- •Г. Полярные Зори
- •1.8. Определение “узких” мест для расширенного воспроизводства города
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •3. Система мероприятий
- •3.1. Мероприятия по повышению финансовой устойчивости градообразующего предприятия
- •3.1.1. Реализация инвестиционных проектов градообразующего предприятия филиала оао “Концерн Росэнергоатом” “Кольская атомная станция”
- •3.2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
- •Перечень мероприятий программы, для которых необходимо финансирование
- •3.2.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса
- •3.3. Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
- •3.3.1. Реализация инвестиционного проекта “Застройка 9-го микрорайона г. Полярные Зори с подведомственной территории”
- •3.3.3. Реализация инвестиционного проекта “Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса”
- •3.4. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения моногорода
- •3.4.1. Реализация муниципальных целевых программ
- •Перечень муниципальных целевых программ муниципального образования г. Полярные Зори, мероприятия которых планируется реализовать в 2013 – 2015 годы, их объемы и источники финансирования
- •3.4.2. Реализация мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда моногорода, повышение качества и мобильности трудовых ресурсов
- •3.4.3. Перспективная структура трудового баланса монопрофильного города Полярные Зори с подведомственной территорией в целом
- •Структура трудового баланса
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города
- •Показатели социально-экономического состояния монопрофильного города
- •5. Ожидаемые результаты
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Полярные Зори Мурманской области
- •Сальдо моногорода Полярные Зори
- •Паспорт № 2
- •16. Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. Рублей
- •Паспорт № 3
- •Паспорт № 4
- •Паспорт № 5
- •Паспорт № 6
- •Паспорт № 7
- •Паспорт № 8
- •Паспорт № 9
- •Паспорт № 10
- •Паспорт № 11
- •Паспорт № 12
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г. Полярные зори в 2013-2020 годах
16. Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. Рублей
Годы реализации инвестиционного проекта |
Сметная стоимость строительства |
Источники финансирования | ||||
согласно ПСД (в ценах I кв. 2010 года) |
в текущих ценах (в ценах соответствующих лет) |
федеральный бюджет <***> |
областной бюджет |
муниципальный бюджет <***> |
Внебюджетные источники финансирования <***> | |
Инвестиционный проект – всего |
208 730,28 |
208 233,9 |
|
176 523,15 |
31 710,75 |
|
выполнено на начало 2013 года |
4 671,38 |
4 175,0 |
|
3 624,15 |
550,85 |
|
2013 год |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
25 419,0 |
4 581,0 |
|
2014 год |
89 365 |
89 365 |
|
75 719,0 |
13 646,0 |
|
2015 год |
84 693,9 |
84 693,9 |
|
71 761 |
12 932,9 |
|
в том числе по этапам, пусковым комплексам (при наличии) |
нет |
|
|
|
|
|
выполнено на начало текущего года |
нет |
|
|
|
|
|
20__ год |
|
|
|
|
|
|
20__ год |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Пояснения:
2009 год – 3 158,0 тыс. руб., в т.ч.: 3 млн. руб. – ОБ (субсидия) – Адресная программа (непрограммная часть), МБ – 158,0 тыс. руб. (софинансирование).
2011 год – соглашение от 12.12.2011 № 39 (Минтранс МО и г. П.Зори) на 1 млн. руб. – ДЦП “Развитие транспортного комплекса МО” на 2011-2013г. от 15.09.2010 № 423-ПП/14 (в ред. от 03.08.2011 № 373-ПП). Согласно заявки администрации города выделена субсидия из ОБ бюджету муниципального образования в размере 624,15 тыс. руб.
2012 год – 360,0 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования. Общая сумма затрат – 4 175,0 тыс. руб.
--------------------------------
<***> Графы не предусматриваются при отсутствии данных источников финансирования.
17 |
Отношение стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата, в текущих ценах |
1 кв. м путепровода на основной дороге – 142,12 т.р. 1 км дороги в ценах 1 кв. 2010 года – 38 636,01 т.р. |
18 |
Форма собственности объекта, предполагаемая эксплуатирующая организация |
Муниципальная, администрация г. Полярные Зори |
19 |
Оценка стоимости содержания объекта капитального строительства за счет средств бюджета, тыс. рублей в год: - в период строительства |
113,0 (затраты на уборку путепровода в зимний период – очистка снега) |
|
- после ввода в эксплуатацию |
225,0 |
Паспорт № 3
инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Полярные Зори |
2. Инициатор инвестиционного проекта |
Администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией |
3. Инвестор инвестиционного проекта |
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
4. Цели и задачи инвестиционного проекта |
Создание условий для занятий физической культурой и спортом. |
5. Краткая характеристика проекта, содержание |
Строительство нового спортивного объекта |
6. Сроки и этапы реализации проекта |
2012 – 2015 г.г. |
7. Сметная стоимость инвестиционного проекта |
по ДЦП – 105 000,0 тыс. руб. (предварительная) по проекту – 128 858,94 тыс. руб. |
8. Источник финансирования |
Федеральный, областной бюджеты |
9. Срок окупаемости проекта |
- |
10. Наличие ТЭО, декларация о намерениях, бизнес-плана |
Проект 68-27-12-ПЗ “Физкультурно-оздоровительный комплекс в 5 микрорайоне г. Полярные Зори” МУП “Проектный институт “Гражданпроект” |
11. Занятость (количество созданных рабочих мест) |
После ввода в эксплуатацию количество работающих – 15 человек |
12. Ожидаемые конечные результаты |
Строительство спортивного сооружения позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании. |