КИПы (2) / 46.Мончегорск

	муниципальный бюджет			10 882,9			0,0			0,0			6 454,5			4 428,4
	внебюджетные источники			825,0			0,0			0,0			405,1			419,9
	45. "Развитие муниципальной службы в городе
	Мончегорске" на 2011 - 2013 годы		1 010,5			0,0			450,0			360,5			200,0
	муниципальный бюджет			1 010,5			0,0			450,0			360,5			200,0
	46. "Развитие физической культуры и спорта в городе
	Мончегорске" на 2012 - 2014 годы		98 128,1			0,0			0,0			39 113,1			59 015,0
	областной бюджет			58 644,1			0,0			0,0			8 644,1			50 000,0
	муниципальный бюджет			39 108,0			0,0			0,0			30 093,0			9 015,0
	внебюджетные источники			376,0			0,0			0,0			376,0			0,0
	47. "Развитие информационного общества в городе
	Мончегорске" на 2012 - 2014 годы		18 726,5			0,0			0,0			5 365,0			13 361,5
	областной бюджет			62,0			0,0			0,0			62,0			0,0
	муниципальный бюджет			18 664,5			0,0			0,0			5 303,0			13 361,5
	48. "Повышение эффективности бюджетных расходов
	города Мончегорска" на 2012-2014 годы		3828,7			0,0			0,0			3 590,7			238,0
	муниципальный бюджет			3828,7			0,0			0,0			3590,7			238,0
	49. "Переселение граждан города Мончегорска из
	аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы"		42 767,9			0,0			0,0			0,0			42 753,0
	областной бюджет			20145,5			0,0			0,0			0,0			20 145,5
	муниципальный бюджет			238,4			0,0			0,0			0,0			238,4
	внебюджетные источники			22 384,0			0,0			0,0			0,0			22 384,0
	ИТОГО		1 621 062,0			82 929,5			631294,1			527 273,9			379 564,7
	федеральный бюджет			578 923,5			13 810,2			413 667,5			149 330,2			2 115,6
	областной бюджет			408 698,5			26 832,6			115 999,5			98 886,2			166 980,2
	муниципальный бюджет			493 507,9			30 877,2			66 305,1			245 429,6			150 896,0
	внебюджетные источники			139 932,3			11 409,5			35 322,0			33 627,9			59 572,9

91

3.3. Перспективы развития градообразующего предприятия ОАО "Кольская горно-металлургическая компания"

№	Название инвестиционного							Сумма проекта	Годы реализации
		проекта						(млн. руб.)
1.	Рудник «Северный - Глубокий»
	Вскрытие и		отработка			запасов		14871	2000-2019*
	руды до гор. 440м
2.	Рудник «Северный - Глубокий»
	Увеличение
	производительности до 7,5 млн.							10147	2011-2033*
	т/год	(Отработка				запасов
	участка «Южный»)
3.	ОФ.			Техническое
	перевооружение			дробильного				591	2010-2014
	отделения
4.	Реконструкция			цеха		обжига
	фотоконцентратов						для	2220	2007-2013
	производства			упрочненных
	брикетов
5.	Реконструкция			плавильного				18586	2011-2020
	цеха
6.	ЦЭН ОЭН-2 Электростанция
	никеля из расходов				хлорного
	растворения		ППТП		на объем			7398	2010-2016
	производства 120 тыс.т./год
	электролитного никеля
7.	Кобальтовое		производство				на	2250	2010-2014
	выпуск 3000 т/год
8.	МЦ.	Реконструкция				медного
	производства		с	переходом			на	3527	2014-2019
	технологию «ОВЭ»
9.	Утилизация		солевого			стока		1335	2008-2014
	никелевого рафицирования

*- годы реализации охватывают достижения рудником проектной производительности и освоение капитальных вложений на пополнение выбывающих мощностей

2. Сбытовая политика определяется ОАО «ГМК «Норильский никель». Реализация металлопродукции (экспорт, внутренний рынок) осуществляется

по договору комиссии через сбытовые подразделения ОАО «ГМК «Норильский никель». Услуги теплоснабжения предоставляются потребителям муниципальных образований. Основные покупатели серной кислоты – предприятия целлюлозно– бумажной, химической, металлургической промышленности.

3. ОАО «Кольская ГМК» - ведущий производительный комплекс Мурманской области, который представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству электролитного никеля,

92

электролитной меди, карбонильного никелевого порошка высокого качества, кобальтового концентрата, концентратов драгоценных металлов, серной кислоты.

Стратегия развития определяет основные направления развития производства на долгосрочную перспективу:

-обеспечение стабильности объемов производства цветных и драгоценных металлов;

-повышение эффективности обогатительного производства и улучшение качества концентратов, позволяющее снизить производственные затраты в металлургическом производстве;

-минимизацию удельных затрат на производство металлов;

-снижение негативного воздействия производства на окружающую среду и обеспечение соответствия требованиям природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны и рационального использования водных ресурсов и обращения с отходами.

Инвестиционные проекты производственно – технического развития.

1.Рудник "Северный – Глубокий". Вскрытие и отработка запасов руды до гор. – 440м

На сегодняшний момент рудник работает на проектной производительности в 6,0 млн. тонн руды в год. Строительство оставшихся объектов направленно на расширение флангов добычи, что позволит поддерживать достигнутые показатели добычи до 2037 г.

2.Реконструкция "Северный – Глубокий". Увеличение производительности до 7,5 млн. т/год (Отработка запасов участка "Южный" )

В настоящее время ведется разработка проектной документации. Начало

добычи руды на участке "Южный" планируется с III квартала 2015 год. Ввод объекта в эксплуатацию и выход на проектную производительной в 1,5 млн. т.руды/год запланирован на 2019 год.

3.ОФ. Техническое перевооружение дробильного отделения.

В настоящее время разрабатывается проектносметная документация. Заключен контракт на поставку дробильно - сортировочного оборудования компании "Metso Mincrals". Завершение строительно - монтажных работ и сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2014 год.

4. Реконструкция цеха обжига флотоконцентратов для производства упрочненных брикетов.

Проект находится на стадии завершения. В I квартале 2013 года планируется завершение комплекса пусконаладочных работ в полном объме и сдача объекта в эксплуатацию.

5.Реконструкция плавильного цеха.

В качестве разработчика базовой технологии предварительно выбрана компания "Qutotec". В 2013 году планируется уточнение технико – экономических показателей проекта и окончательный выбор варианта реализации проекта.

6.Кобальтовое производство на выпуск 3000т/год.

На проектную документацию получено положительное заключение Главгосэкспертизы, на стадии завершения выпуск рабочей документации. Начаты работы по строительству объекта.

93

По проекту заключены контракты на поставку следующего импортного оборудования:

-система сбора и компремирования хлора;

-система охолождения раствора электролита;

-установка выпаривания для концентрирования хлоридов металлов;

-линия резки кобальта.

Всоответствии с утвержденным графиком, срок сдачи объекта в эксплуатацию

–2014 год.

7. ЦЭН. Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем производства 120 тыс.т/год электролитного никеля.

На проектную документацию получено положительное заключение Главгосэкспертизы, до конца 2013 года планируется завершить разработку рабочей документации.

До конца 2012 года планируется заключить контракт на поставку оборудования системы дегазации аполита, компримирования хлора и хлорной безопасности. Начало выпуска никеля по новой технологии II квартал 2015 года, выход на проектную производительность –I квартале 2016 года.

8.МЦ.Реконструкция медного производства с переходом на технологию

"ОВЭ"

Решение о старте проекта будет принято по результатам рассмотрения технико

–экономического расчета и определения конфигурации медерафинировочных мощностей Компании.

9.Утилизация солевого стока никелевого рафинирования (г. Мончегорск)

На проектную документацию получено положительное заключение

Главгосэкспертизы, в настоящее время разрабатывается рабочая документация.

До конца 2012 года планируется заключить контракт на поставку основного технологического оборудования.

Начаты работы по строительству объекта.

4.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА МОНЧЕГОРСК

4.1. Структура управления реализацией КИП

Для того чтобы Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Мончегорск был успешно реализован, должно проводиться эффективное управление реализацией КИП, учитывающее меняющиеся во времени обстоятельства и различные интересы ключевых субъектов.

С этой целью в городе Мончегорске предполагается создать единую управленческую структуру – орган управления реализацией КИП, включающий в себя всех заинтересованных субъектов, которыми являются: администрация моногорода; градообразующее предприятие; малый и средний бизнес, население.

Также предполагается заключение соответствующих соглашений между органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, градообразующим предприятием и инициаторами мероприятий по

94

реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск.

Оперативное управление реализацией Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода предполагается возложить на Главу администрации города Мончегорска.

Для организационного сопровождения конкретных мероприятий целесообразно создание рабочих групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по мероприятию.

Деятельность органа управления реализацией КИП должна быть направлена на достижение следующих целей:

а) стабильное социально-экономическое развитие территории, обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения;

б) выполнение мероприятий КИП согласно установленным срокам, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов;

в) обеспечение соответствия плана мероприятий КИП меняющимся внешним условиям.

В зависимости от специфики моногорода и сложности реализуемого Комплексного инвестиционного плана возможны различные варианты структуры органа управления реализацией КИП. Согласно Методическим рекомендациям Министерства регионального развития РФ по подготовке и реализации комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов, для городского округа город Мончегорск с подведомственной территорией наиболее целесообразным представляется создание смешанной структуры управления реализацией КИП (рис. 8). Это связано с тем, что для некоторых направлений данного Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода, управление их реализацией более рационально осуществлять на уровне соответствующих ответственных субъектов, а для других – на уровне органа реализации КИП. Главным условием формирования структуры является наличие ключевых элементов, способных в полном объеме обеспечить выполнение важнейших функций на каждом из этапов реализации КИП с учетом возможных источников финансирования.

95

Руководитель КИП

Совет

Координатор реализации КИП

Ответственный	Ответственный	Ответственный
за модернизацию	за развитие местной	за повышение
градообразующего	промышленности и	качества жизни
предприятия	малого бизнеса	населения

Орган реализации	Орган реализации	Орган реализации
направления	направления	направления

Рис. 8. Структура управления КИП моногорода Мончегорск

Задачами руководителя реализации КИП являются ресурсное и правовое обеспечение деятельности, т.е. обеспечение необходимых организационных условий (от помещений до офисной техники), людей на соответствующих должностях, финансов, а также правовых документов (положений, регламентов и т.п.).

Руководитель реализации КИП несет ответственность за реализацию своих задач, за целевое расходование средств, данных на реализацию КИП и за достижение конечной цели КИП.

Руководитель реализации КИП в рамках реализации КИП обладает следующими полномочиями:

-выносить на Совет предложения по структуре и кадровым назначениям Исполнительной дирекции КИП;

-снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации

КИП;

-утверждать структуру, штатную численность, положение и регламенты деятельности Исполнительной дирекции КИП;

-утверждать план заседаний Совета по реализации КИП;

96

- принимать решение о внеплановом проведении заседания Совета по реализации

КИП;

-участвовать в заседаниях Совета по реализации КИП, выступать, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в принятии решений;

-заключать с подрядчиками договоры о реализации мероприятий КИП, получении необходимых услуг или поставке продукции.

В состав Совета по реализации КИП могут входить представители всех заинтересованных субъектов КИП, в том числе:

-руководитель реализации КИП;

-координатор реализации КИП;

-руководители отраслевых отделов или комитетов моногорода;

-представители малого и среднего бизнеса моногорода;

-представители инвесторов;

-иные заинтересованные субъекты.

Деятельность Совета заключается в принятии ключевых решений по реализации КИП, требующих участия всех или части заинтересованных субъектов КИП.

Совет по реализации КИП уполномочен принимать следующие решения:

-о внесении изменений в КИП, если предусмотренные им мероприятия не гарантируют достижение конечной цели, либо часть мероприятий не влияет на достижение конечной цели;

-об изменении сроков, стоимости и плановых значений показателей реализации мероприятий КИП;

-о распределении ответственности по мероприятиям или направлениям КИП среди ключевых субъектов, координатора и руководителей отраслевых отделов или комитетов администрации моногорода;

-о выборе подрядчиков для реализации мероприятий КИП (решение может быть также принято ответственным по данному мероприятию).

В задачи координатора реализации входит обеспечение Руководителя реализации КИП, ключевых субъектов и Министерство экономического развития Мурманской области достоверной и полной информацией о ходе реализации КИП моногорода. Функции координатора реализации предполагается возложить на начальника отдела экономики и муниципального заказа администрации города Мончегорска. Координатор оперативно информирует Руководителя реализации КИП

иключевых субъектов обо всех случаях, когда возникает отклонение от плана КИП (запоздание по срокам, недостижение запланированных результатов при реализации мероприятий (значений показателей)), а также обеспечивает своевременность и результативность мероприятий КИП, по которым Координатор был назначен ответственным.

Ответственные за развитие направлений КИП обеспечивают своевременность и результативность мероприятий, по которым ключевой субъект является ответственным.

В их полномочия включаются:

-участие в заседании Совета по реализации КИП, вынос на обсуждение предложений и принятие участия в выработке решений;

-выбор подрядчиков и заключение договоров на реализацию мероприятий КИП, оказание услуг или предоставление продукции, необходимой для реализации КИП;

97

-запрос у Координатора реализации КИП информации о ходе выполнения КИП, в том числе другими ответственными;

-контроль реализации подрядчиками мероприятий, по которым субъект был назначен ответственным.

4.2. Нормативное оформление решений

На этапе разработки КИП и в процессе его реализации необходимо принять и нормативно закрепить комплекс решений, которые в совокупности обеспечивают выбор оптимального варианта КИП в процессе его разработки. Для реализации мероприятий Комплексного плана необходимо следующее документообеспечение:

-генеральный план развития городского округа город Мончегорск с подведомственной территорией;

-стратегия социально-экономического развития города Мончегорска на период до 2025 года;

-план работы администрации г. Мончегорска по подготовке и реализации мероприятий КИП;

-муниципальные нормативные правовые акты во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта РФ (Мурманской области), связанные с реализацией Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода;

-муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие внедрение и реализацию целевых программ.

98

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ

МОНОГОРОДА МОНЧЕГОРСК

Реализация Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск обеспечит достижение поставленных целей развития и позволит добиться следующих результатов.

Краткосрочные результаты

Вкраткосрочной перспективе реализация Комплексного инвестиционного плана позволит снизить социальную напряженность на рынке труда, создать предпосылки для диверсификации экономики моногорода. Вследствие чего, увеличится занятость населения не только города Мончегорска, но и снизится уровень зарегистрированной безработицы в г.п. Ревда Ловозерского района Мурманской области, а также повысится уровень средней заработной платы населения.

В2013 г. (по отношению к уровню 2010 г.) будут достигнуты следующие результаты:

- рост количества предприятий малого и среднего бизнеса на 17%. - рост среднего уровня заработной платы в 1,2 раза.

Среднесрочные результаты

Всреднесрочной перспективе реализация мероприятий плана обеспечит диверсификацию экономики города, создание максимально благоприятных условий для формирования современного туристического комплекса, эффективного функционирования предприятий сельского хозяйства и бытового обслуживания, активного развития малого и среднего предпринимательства, позволит устранить напряженность на рынке труда, снизить безработицу до естественного уровня.

Врезультате реализации мероприятий плана к 2015 году (по отношению к уровню 2011 г.) планируется достигнуть следующих основных показателей:

- создание новых рабочих мест для жителей города – не менее 950 ед.; - создание новых рабочих мест для жителей г.п. Ревда Ловозерского района

Мурманской области – не менее 25 ед.; - рост объема производства предприятий малого и среднего бизнеса в общем

объеме на 10%.

- рост собственных доходов местного бюджета – на 20%.

Долгосрочные результаты

В долгосрочной перспективе реализация планируемых мероприятий позволит стать городу Мончегорску современным индустриально-инновационным бизнесцентром, городом удобным для работы и проживания граждан с эффективной системой местного самоуправления.

При этом невозможно говорить о полной ликвидации зависимости экономики города от градообразующего предприятия, так как оно является финансово устойчивым и планирует осуществлять свое дальнейшее развитие. Вместе с тем, за счет диверсификации экономики города степень данной зависимости будет

99

существенно снижена, что обеспечит стабильность социально-экономического развития.

В результате реализации Плана:

-доля малого бизнеса туристической отрасли и местной промышленности в объеме отгруженной продукции (работ, услуг) города возрастет с 12,7% в 2009 г. до 30% в 2020 г.

-среднесписочная численность занятых в малом и среднем бизнесе значительно увеличится к 2020 году.

-дотационность местного бюджета снизится с 50% до 30%.

-увеличение численности населения за счет жителей г.п. Ревда Ловозерского района Мурманской области .

-численность постоянного населения города стабилизируется.

Основные индикаторы социально-экономического развития моногорода Мончегорск представлены в табл.5.1 "Целевые показатели КИП".

100