КИПы (2) / 46.Мончегорск

1.4.10.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В настоящее время бюджетная сфера, жилищный фонд и система коммунального хозяйства муниципального образования города Мончегорск характеризуется отсутствием оптимальной системы энергопотребления и учета энергетических ресурсов в связи с тем, что не уделялось должное внимание к учету потребления энергоресурсов. Сложившаяся ситуация не дает возможности достоверно определить объем потребления энергетических ресурсов потребителями и оценить потери в системах коммунальной инфраструктуры, за исключением системы электроснабжения города, где практически обеспечен 100-процентный учет потребления электроэнергии. Но даже в системе электроснабжения потребление электроэнергии осуществляется без какого-либо уклона направленного на экономию электроэнергии.

Данная ситуация сложилась в первую очередь в связи с отсутствием нормативно-правового регулирования на федеральном уровне. Это в первую очередь касается энергопотребления в жилищной сфере, где государство утвердило принцип расчетов на основании нормативов потребления коммунальных услуг. Данный способ расчетов не стимулирует конечного потребителя на экономное расходование энергетических ресурсов, т.к. выгоды конечному потребителю экономное использование ресурсов не приносит. Фактическое потребление теплоэнергии в городе Мончегорске значительно выше, чем установлено в нормативах потребления. Но и здесь нельзя сделать однозначного вывода, т.к. существует тот же принцип и нормирования потерь тепловой энергии при ее передаче, утверждаемый для каждого теплоснабжающего предприятия Министерством энергетики Российской Федерации. Отсутствует баланс производства и потребления тепловой энергии. То же касается и системы водоснабжения. Сложившаяся судебная практика не позволяет выставить гражданину счет, превышающий стоимость нормативного потребления услуги, а энергоснабжающие предприятия не могут (или не хотят) оценить реального объема потерь и при этом несут убытки.

Бюджетная сфера муниципального имеет аналогичные проблемы, хотя уровень оснащения приборами учета значительно выше, чем в жилищной сфере. Для бюджетных учреждений города Мончегорска устанавливаются лимиты энергопотребления. Однако порядок установления лимитов «от достигнутого за предыдущий период» и сам устанавливаемый объем потребления энергоресурсов не отражает реальных возможностей энергопотребления. Зачастую лица, ответственные за энергохозяйства не понимают причин лимитирования и не могут оценить возможности энергопотребления объекта. Экономия энергоресурсов реализуется лишь путем каких-либо административных воздействий и договорных манипуляций. Реального подхода к выполнению лимитов через реализацию энергосберегающих мероприятий практически не существует.

Организации коммунального комплекса (в большей части муниципальные) имеют низкую заинтересованность в снижении себестоимости энергоресурсов, т.к. не имеют абсолютно никакой экономической выгоды, а порядок формирования цены, хотя и жестко регламентированный позволяет существовать и с нулевой рентабельностью.

41

1.4.11. Связь

Основным оператором проводной связи в городе Мончегорске является Мурманский филиал ОАО "Ростелеком".

Емкость телефонной сети Мончегорска составляет примерно 20 000 номеров, из них все являются городскими. Радиотрансляционная сеть представлена в настоящее время 4278 радиоточками, количество которых неуклонно снижается примерно на 25% в год (табл. 1.18). Возможно, это связано с развитием альтернативных видов радиовещания в диапазоне FM.

						Таблица 1.18.
	Основные показатели оказания услуг связи в Мончегорске
	Наименование показателя		2009		2011		2012
							оценка
	Емкость телефонной сети (количество номеров),		19988	20308			20308
	из них:
	- городские ГТС		19988	20308			20308
	- сельские СТС		0	0			0
	Количество радиоточек радиотрансляционной		6311	4576			4278
	сети

Рынок Интернет-услуг в г. Мончегорске представлен двумя компаниями. Эти компании, основываясь на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагают услуги коммутируемого доступа, а так же услуги доступа по выделенному каналу.

Основной оператор телевизионного вещания – Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр, входящий в состав Федерального унитарного предприятия «Российская телевизионная радиовещательная сеть», осуществляет эфирную трансляцию телевизионных и звуковых программ на территории Мурманской области и города Мончегорска.

1.4.12. Железнодорожный транспорт

Однопутная электрифицированная железнодорожная ветка Мончегорск – Оленегорск Октябрьской железной дороги проходит через поселки "25 км" и "27 км". Железнодорожная станция Мончегорск по характеру работы является грузовой (III класса). Станция имеет 8 путей и низкую железобетонную платформу со стороны селитебной части города (с востока). Здания вокзала, контейнерных площадок и грузовых дворов станция не имеет. Техническое состояние имеющихся сооружений удовлетворительное. С юга к станции примыкают подъездные пути ОАО "КГМК" и складской базы города.

Движение железнодорожного транспорта по железной дороге незначительно – 0,5 пары поездов в сутки.

Железнодорожные пассажирские перевозки осуществляются через вокзал железнодорожной станции "Оленегорск" Октябрьской железной дороги, находящейся в 33 км от Мончегорска. Со станции "Оленегорск" осуществляется

42

регулярное прямое сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Петрозаводском, Мурманском.

1.4.13. Дорожная сеть

Федеральная автодорога "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск) пересекает округ с юга на север и проходит в 2,5 км западнее окружного центра. Дорога имеет III техническую категорию, усовершенствованное покрытие и 8-метровую проезжую часть. Подъезд к окружному центру и поселкам от федеральной дороги осуществляется по автодорогам IV технической категории.

Интенсивность движения по федеральной автодороге "Кола" составляет 3407 единиц в сутки, что в 4 раза ниже предполагаемой на 2000 год в генплане

1984 г.

Дорожная сеть округа помимо федеральной автомагистрали "Кола" представлена двумя дорогами IV технической категории. С юга к окружному центру подходит автодорога местного значения Мончегорск – Верхний Нюд, IV технической категории. Аналогичная дорога связывает поселки "25 км" и "27 км" с федеральной автомагистралью "Кола". По указанным автодорогам организовано междугородное и пригородное автобусное сообщение.

Городская автостанция связана автобусными маршрутами с Мурманском, Кандалакшей, Оленегорском, Ревдой, Полярными Зорями. Автостанция с автовокзалом расположена на пересечении ул. Комсомольской и пр. Ленина.

Общая протяженность городских дорог составляет 59 км, общей площадью 474 тыс.кв.м.

1.4.14. Городской транспорт

Городской транспорт округа представлен в настоящее время различными видами автомобильного транспорта. Парк автомобилей насчитывает 12731 единиц, в том числе:

легковых автомобилей – 10351 ед.; автобусов – 322 ед.; грузовых автомобилей – 799 ед.;

прицепов и полуприцепов – 1158/68 ед.; мотоавтотранспорта – 33 ед.

Общественный пассажирский транспорт развит достаточно, в городе работают 13 автобусных маршрутов. Два из них связывают город с Риж-губой и поселками "25 км" и "27 км". Скорость на внутригородских маршрутах колеблется от 12,7 км/час до 22,3 км/час. На пригородных маршрутах скорость составляет от 24,0 до 27,6 км/час.

Парк личного автотранспорта насчитывает 10351 единиц, что составляет 216,1 единицы на 1000 жителей.

1.4.15. Воздушный транспорт

43

Ближайшие к городу Мончегорску пассажирские аэропорты находятся в г. Апатиты и г. Мурманск, с которыми имеется прямое автомобильное и железнодорожное (через станцию "Оленегорск") сообщение.

В непосредственной близости к северу от Мончегорска находится военный аэродром, который не обслуживает пассажирские перевозки.

Таблица 1.19.

SWOTанализ инфраструктуры моногорода Мончегорск

	Сильные стороны		Слабые стороны
		Здравоохранение

1.Использование современных технологий

2.Достаточно стабильная численность медперсонала

3.Востребованная система качественных платных услуг

1.Недостаток финансовых ресурсов

1.Старение кадров.

2.Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в поликлиниках и стационарах.

Образование

1.Наличие всех основных звеньев системы образования в городе

2.Наличие квалифицированных педагогических кадров

3.Использование современных информационных технологий

4.Реализация инновационных проектов

5.Вариативность образования

1.Старение педагогического состава

2.Снижение притока молодых специалистов

Социальная защита населения

Сформированная система деятельности и высокая организация работы органов и учреждений социальной защиты населения

Недостаточное финансирование для решения некоторых полномочий, переданных органам местного самоуправления

Культура

1.Наличие развитой сети учреждений культуры, соответствующей рекомендуемым нормативам

2.Высокий творческий потенциал

3.Высокая посещаемость городских культурно-досуговых учреждений

1.Недостаточность финансовых ресурсов

2.Устаревшая материально-техническая база

3.Малый приток молодых специалистов

4.Обветшалость части зданий и сооружений

ЖКХ

	1. Высокий уровень инженерного	1.	Высокая степень физического износа
	оборудования в жилом фонде	систем тепло- и водоснабжения
	2. Отсутствие дополнительной потребности	2.	Высокая доля затрат на оплату услуг
	в жилищном фонде	естественных монополий в тарифе на тепло,
	3. Высокий квалифицированный уровень	водоснабжение и водоотведение
	специалистов, работающих в сфере ЖКХ	3.	Отсутствие резервных магистральных
		теплопроводов
		4.	Отсутствие инвестиций в жилищно-
		коммунальное хозяйство
		5. Низкий уровень активности собственников
			44

Возможности

1.Повышение качества государственных услуг в области социальной защиты населения

2.Формирование муниципальной системы непрерывного образования

3.Включение в тарифы инвестиционной составляющей

4.Установка приборов учета потребления горячей и холодной воды

5.Использование энергосберегающих технологий при условии возможности привлечения инвестиций в сферу ЖКХ

6.Внедрение инновационных технологий в сферу культуры

7.Расширение перечня и объема платных услуг населению в сфере культуры

жилья

Угрозы

1.Значительный износ отдельных элементов инфраструктуры и, как следствие, значительный рост затрат на поддержание, ремонт, устранение последствий аварий

2.Снижение уровня платежной дисциплины граждан и организаций за использование инфраструктуры

3.Низкий уровень вложений инвестиций в жилищно-коммунальную сферу

4.Угроза влияния техногенных факторов на функционирование объектов инфраструктуры ЖКХ

Таким образом, можно выделить следующие основные риски развития объектов инфраструктуры (табл. 1.20).

Таблица 1.20.

Основные риски развития объектов инфраструктуры моногорода Мончегорск

	Вид риска		Характеристика риска
		1.	Высокий износ элементов инженерной инфраструктуры
	Инфраструктурные	2. Износ материально-технической базы учреждений жилищно-
	риски	коммунального хозяйства, культуры, образования и
		здравоохранения
		1.	Недостаток бюджетных средств на финансирование
	Финансовые риски	объектов инфраструктуры.
		2.	Рост задолженности населения и предприятий (неплатежи)
		за использование инфраструктуры
	Кадровые риски	1.	Старение кадров
		2.	Дефицит квалифицированных кадров
		1.	Сокращение численности постоянного населения
	Социальные риски	2.	Увеличение числа безработных граждан и уровня
		безработицы

3.Снижение уровня доходов

1.5.Анализ состояния бюджетной системы моногорода,

втом числе доходной базы, выявление критических рисков для

исполнения бюджетных обязательств

Бюджет города Мончегорска за 2011 год является дотационным, поскольку большую его часть составляют безвозмездные поступления из

45

бюджетов других уровней. Это означает высокую зависимость местного бюджета от бюджетов других уровней. Однако имеется тенденция к снижению этой зависимости.

В настоящее время установленные Бюджетным кодексом РФ доходные источники закреплены за местными бюджетами на постоянной основе: налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, часть налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, доходы от использования муниципального имущества и аренды земли в границах поселений.

Реально же поступающие в бюджет города местные налоги составляют 4050% от их возможного объёма и по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов бюджета, так как основной рост поступлений определен превышением показателя поступлений задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.

Таким образом, задачами политики, проводимой органами местного самоуправления в области доходов местного бюджета, в первую очередь, являются увеличение налогового потенциала и выявление резервов роста неналоговых поступлений, а также совершенствование межбюджетных отношений путем разумного снижения трансфертов от бюджетов высших уровней.

Таблица 1.21.

Доходы бюджета г. Мончегорск, 2008-2011 гг., тыс. руб.

	ПОКАЗАТЕЛИ	2008	2009	2010	2011
	ИТОГО ДОХОДОВ	2 079 100,9	1 287	1 698 923,6	1 754 113,4
			374,4
	Налоговые и неналоговые доходы	543 472,6	591 024,4	703 285,7	662 802,7
	Налог на доходы физических лиц	269 818,2	335 303,6	420 687,2	409 576,0
	Налоги на совокупный доход	39 513,8	43 193,6	51 157,1	35 363,4
	Налог на имущество физических лиц	602,4	4 908,6	5 535,4	1 123,2
	Земельный налог	7 123,6	8 103,9	10 136,8	10 551,7
	Прочие налоговые доходы	42 075,1	35 129,2	32 756,6	5 797,2
	Неналоговые доходы	184 339,5	164 385,5	183 012,6	200 391,2
	Безвозмездные перечисления	1 535 628,3	695 268,5	995 637,9	1 091
					310,7
	Дотации на выравнивание бюджетной	140 415,0	145 736,0	82 525,0	53 335,0
	обеспеченности
	Дотации на поддержку мер по
	обеспечению сбалансированности	164 614,0	69 464,0	186 102,8	211 988,6
	бюджетов
	Дотации бюджетам на поощрение достижения
	наилучших показателей деятельности органов	0	0	0	5 512,7
	исполнительной власти субъектов Российской
	Федерации и органов местного самоуправления
	Прочие дотации	0	0	0	4 938,1
	Субсидии бюджетам муниципальных	934 050,6	184 232,7	453 911,7	466 624,7
					46

	ПОКАЗАТЕЛИ	2008	2009	2010	2011

образований

Основными источниками поступлений в бюджет являются поступления от налоговых и неналоговых видов доходов. По итогам 2011 года объем их составил – 662 802,7 тыс. руб. Основная доля поступлений обеспечена: поступлениями налога на доходы физических лиц – 61,8% и доходами от арендной платы за землю – 18,5%.

Доходная часть бюджета по сравнению с аналогичным параметром бюджета 2010 года была рассчитана и исполнена в условиях изменения количественного состава (из доходных источников исключены: транспортный налог и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с ст.56 Бюджетного кодекса Российской Федерации данные налоги подлежат зачислению в бюджет субъекта РФ), изменения (снижения) ставки по налогу на доходы физических лиц по единым нормативам отчислений с 15% в 2010 году до 10% в 2011 году, изменения (увеличения) норматива зачисления единого налогу на вмененный доход с 90% в 2010 году до 100% в 2011 году, единого сельскохозяйственного налога с 60% в 2010 году до 70% в 2011 году. По остальным доходным источникам нормативы отчислений сохранились, а именно:

по местным налогам (основание: ст.61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации):

- налог на имущество физических лиц – 100%;

47

- земельный налог – 100%.

доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами (основание: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Мурманской области “О межбюджетных отношениях в Мурманской области” и закон Мурманской области “Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов ”:

- налог на доходы физических лиц – по нормативу 30%; На основании ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации в

бюджет городского округа зачисляется:

40 % - платы за негативное воздействие на окружающую среду.

80 % - доходов от передачи в аренду и от продажи земельных участков, расположенных в границах городских округов до разграничения государственной собственности на земли.

Расходные бюджетные обязательства на основе кассового исполнения за отчетный период составили 1 692 519,9 тыс. руб.

Таблица 1.22.

Показатели исполнения бюджета города Мончегорска по расходам, тыс. руб.

	Расходы бюджета			2008	2009	2010	2011
	Общегосударственные вопросы			113 982,3	117 485,98	124 301,01	106 599,1
	Национальная	безопасность и		11 202,3	13 701,77	13 203,26
	правоохранительная деятельность						19 933,1
	Национальная экономика			7 114,0	6 398,36	5 792,03	9 541,3
	Жилищно-коммунальное хозяйство			304 526,8	287 174,68	484 601,21	260 530,7
	Охрана окружающей среды			3 974,3	441,97	652,2	505,0
	Образование			722 136,7	723 024,97	721 633,5	841 954,5
	Культура,	кинематография,		65 455,4	89 060,18	67 250,
	средства массовой информации						76028,5
	Здравоохранение,		физическая	303 549,6	286 061,54	251 062,2
	культура и спорт						322 879,6
	Социальная политика			100 125,7	41 833,22	39 281,9	47 408,6
	Обслуживание	муниципального
	долга						7 139,5
	ВСЕГО РАСХОДОВ			1 632 067,1	1 565 182,67	1 707 777,31	1 692 519,9

Бюджет городского округа сохраняет социальную направленность. Наибольший удельный вес – 75,4 % в общем объёме расходов или 1 276 955,2 тыс.руб. составляют расходы на социальную сферу. Из них на образование –

841 954,5 тыс.руб., или 49,7%, культура – 67 778,5 тыс.руб., или 4,0%,

здравоохранение – 319 813,6 тыс.руб., или 18,9%, социальная политика 47 408,6 тыс.руб., или 2,8,0% к общему объёму расходов бюджета.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили – 260 530,7 тыс.руб., или 15,4% к общему объёму расходов бюджета, на национальную

48

безопасность и правоохранительную деятельность – 19 933,1 т.руб., или 1,2% к общему объёму расходов бюджета, на национальную экономику – 9 541,3 тыс.руб., или 0,6%.

Таблица 1.23.

SWOT-анализ состояния муниципального бюджета

Сильные стороны

1. Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, и в первую очередь – налога на доходы физических лиц

Возможности

Слабые стороны

1.Зависимость доходной части бюджета от деятельности градообразующего предприятия

2.Зависимость местного бюджета от регионального бюджета

3.Высокая кредиторская задолженность по принятым бюджетным обязательствам

Угрозы

	1. Расширение масштабов деятельности	1. Снижение доли собственных доходов в
	предприятий, улучшение хозяйственного	общем объеме доходов, что приведет к
	климата и привлечение в город инвесторов	иждивенческому подходу в выстраивании
	Повышение эффективности использования	межбюджетных отношений
	муниципального имущества	2.	Ликвидация	и	реорганизация
	2. Привлечение резервов по собственным	предприятий и организаций (в филиалы и
	доходам в краткосрочной и долгосрочной	структурные подразделения, головной
	перспективе	офис которых расположен в более крупных
	3. Ужесточение контроля по сбору налогов	населенных пунктах)
					49

	и адресная работа с неплательщиками	3.	Снижение		платежеспособности
		физических и юридических лиц
		4.Снижение		показателей			работы
		предприятий в связи с неблагоприятным
		воздействием внешних условий
		5.Возможный		дефицит		вышестоящих
		бюджетов, а также нарушения финансовой
		дисциплины		могут		привести		к
		неисполнению		или	несвоевременному
		исполнению обязательств муниципалитета
		6.Кредитный риск (риск наступления
		гарантийного случая) – риск неплатежа
		предприятия		или	организации			по
		обязательствам,			которые			были
		гарантированы				администрацией
		муниципального образования

Критические риски для исполнения бюджетных обязательств:

1.Прямая зависимость от финансового состояния градообразующего предприятия. При ухудшении финансово-экономического состояния градообразующего предприятия и ухудшении его платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, который зависит от деятельности градообразующего предприятия.

2.Снижение уровня доходов. Сокращение работников градообразующего предприятия и увеличение численности безработных может привести к снижению доходов по НДФЛ в местный бюджет.

3.Неисполнение вышестоящими бюджетами обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету города Мончегорск. Доходы бюджета в 2011 году почти наполовину состоят из помощи вышестоящих бюджетов. Невыполнение этих обязательств приведет к существенному сокращению расходной части бюджета.

Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода

Оценка величины финансовых потоков и определение сальдо взаиморасчетов моногорода базируется на модели финансовых потоков моногорода.

Вмодели выделены субъекты, формирующие основные финансовые потоки моногорода:

- Градообразующее предприятие (ГРОП); - Органы местного самоуправления; - Население;

- Местная промышленность и малый бизнес; - Вышестоящие органы власти; - Внешняя среда.

Потоки оцениваются за период 2009-2012гг. Расчеты представлены в Таблице 1.24.

Всоответствии с методическими требованиями, общее сальдо моногорода определяется денежными потоками от взаимодействия внутренних контрагентов

50