КИПы (2) / 46.Мончегорск

Таблица 5.1.

Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск

	№	Наименование показателя	Ед.изм.				план
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020

	1	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности	%	25,59	25,15	24,85	24,19	23,6	19,5	17,5
		трудоспособного населения МО
	2	Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности	%	16,76	17,12	18,18	18,55	18,67	19,41	20,20
		населения трудоспособного населения МО
	3	Уровень зарегистрированной безработицы в МО	%	2,8	2,4	2,2	1,9	1,4	1,3	1,1
	4	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в	чел.	-	-	100	160	175	185	195
		период реализации проектов – всего
		в том числе из п.г.т.Ревда Ловозерского района Мурманской области		-	-	-	-	7	20	45
	5	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест	чел.	-	-	494	600	700	800	1335
		в период эксплуатации проектов
	6	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних	руб.	28938	32623	36212	39322	42670	46018	66140
		предприятий МО
	7	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного	млн.	39254	39020	38977	41701	45400	52382	66725
		производства	руб.
	8	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного	млн.	37958	37719	37585	39963	43401	48687	61830
		производства градообразующими предприятиями	руб.
	9	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме
		отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного	%	96,70	96,67	96,43	95,83	95,73	95,69	95,08
		производства
	10	Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме	%	3,3	3,3	3,6	4,2	4,4	7,1	7,3
		отгруженных товаров собственного производства организаций
	11	Количество малых предприятий в МО	ед.	405	403	406	410	416	420	450

101

Конечным результатом реализации Комплексного плана является достижение устойчивого положительного сальдо моногорода (табл. 5.2).

Таблица 5.2.

Сальдо моногорода Мончегорск, млн. руб.

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		год	год	год	год	год	год	год	Год	год
	Сальдо	20712,22	22231,02	24227,09	26955,96	29968,74	33634,31	37694,89	40398,07	41396,21

Начиная с 2012 г. сальдо с каждым годом увеличивается.

Эффективность реализации Комплексного плана приведена в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

Показатели эффективности Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
	Прямая эффективность	-2,0	-1,13	3,49	4,58	6,27	6,92	8,42	9,33	6,21	2,29
	КИП, руб./руб.
	Косвенная эффективность	25,71	20,13	8,64	8,62	8,60	8,59	8,57	8,55	8,54	8,52
	КИП, тыс.руб./чел

Основные индикаторы развития рынка труда моногорода Мончегорска представлены в таблицах 5.4; 5.5.

Таблица 5.4.

Перспективная структура трудового баланса

	Наименование показателя	2010 год		2015 год		2020 год
		%	тыс.чел.	%	тыс.чел.	%	тыс.чел.
	1. Самодеятельное население	65,9	31,6	56,5	32,0	71,8	33,3
	- занятые лица в трудоспособном
	возрасте	47,1	22,6	41,6	25,0	58,2	27,0
	- работающие пенсионеры	16,5	7,9	13,4	6,3	12,3	5,7
	Безработные, ищущие работу	2,3	1,1	1,5	0,7	1,3	0,6
	2. Несамодеятельное население	31,1	16,4	32,0	15,1	28,2	13,1
	в том числе дети до 16 лет	17,0	8,2	17,4	8,2	17,2	8,0
	лица в трудоспособном возрасте
	обучающиеся с отрывом от производства	3,1	1,5	3,2	1,5	1,9	0,9
	неработающие пенсионеры	11,7	5,6	8,6	4,1	6,9	3,2
	неработающие пенсионеры и инвалиды
	в трудоспособном возрасте	1,0	0,5	1,5	0,7	0,9	0,4
	занятые в домашнем хозяйстве	1,3	0,6	1,3	0,6	1,3	0,6
	Итого	100,0	47,9	100,0	47,1	100,0	46,4

102

6. ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Наименование	Создание индустриального парка в городе Мончегорске
инвестиционного
проекта
Инициатор	Правительство Мурманской области,
инвестиционного	Администрация города Мончегорска,
проекта	ОАО "Кольская ГМК"
Инвестор
инвестиционного
проекта
Цели и задачи	- разработка конкурентоспособных технологий, позволяющих
инвестиционного	достичь целевых технических, экономических и экологических
проекта. Краткая	показателей;
характеристика проекта,	- проведение эффективной инновационной политики на
содержание	предприятиях Компании в России и за рубежом;
	- формирование условий для завоевания позиции
	технологического лидера в сфере коммерциализации результатов
	научных исследований и разработок, полученных ООО "Институт
	Гипроникель".
Сроки реализации	2010-2014 годы
проекта
Сметная стоимость	1284,56 млн. руб.
проекта
Источник	Федеральный бюджет - 404,9 млн. руб.
финансирования	Областной бюджет -164,80 млн. руб.
	Местный бюджет - 8,7 млн. руб.
	Внебюджетные источники - 706,2 млн. руб.
Срок окупаемости	5 лет
проекта
Наличие ТЭО,	Имеется ТЭО, заключены соглашения с потенциальными
декларация о	резидентами, готовится бизнес-план
намерениях, бизнес-
плана
Стадия готовности	ООО "Экостройпроект" разработано предпроектное предложение
инвестиционного	по объекту: "Индустриальный парк г. Мончегорск",
проекта (наличие	расположенному по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск,
необходимой	ул. Заводская, д.8. (2010 год)
документации)
Занятость	В результате реализации проекта ожидается создание 20-30
	промышленных предприятий и предприятий промышленного
	сервиса, на которых будет создано более 200 новых рабочих мест.
Ожидаемые конечные	Содействие интеграции науки и производства путем активизации
результаты	внедрения современных, эффективных технологий в экономику.

103

Наименование	Строительство мини – металлургического завода по
инвестиционного	производству мелющих шаров
проекта
Инициатор	Мончегорский механический завод
инвестиционного проекта
Инвестор	ООО «ИК «Паритет»
инвестиционного проекта
Цели и задачи	Целью проекта является удовлетворение потребностей
инвестиционного	предприятий Северо-Запада РФ в стальных мелющих шарах и
проекта. Краткая	сортовом прокате путем создания в г. Мончегорске
характеристика проекта,	металлургического завода по производству мелющих шаров
содержание	диаметром 20-60 мм., сортового проката и литой заготовки.
Сроки и этапы	2013-2015 г.г.
реализации проекта
Сметная стоимость	2 000 млн. руб.
инвестиционного проекта
без учета затрат на
инфраструктуру
Источник	Внебюджетные источники 2 000,0 млн. руб.
финансирования
Сметная стоимость затрат	758,00 млн. руб.
на строительство и
модернизацию объектов
инфраструктуры
Источник
финансирования затрат
на инфраструктуру
Прибыль	6 287 млн.руб. (2012-2021 гг.)
Срок окупаемости	6 лет
проекта
Наличие ТЭО,	Готов бизнес-план, ТЭО
декларация о намерениях,
бизнес-плана
Стадия готовности	В разработке проектная документация. Генеральный
инвестиционного проекта	проектировщик - ОАО «Челябинский ГИПРОМЕЗ»
(наличие необходимой
документации)
Занятость	315 новых рабочих мест
Ожидаемые конечные	Реализация проекта обеспечивает за период 2012-2021 гг.
результаты	достижение следующих результатов:
	Налоговые поступления- 3 605 млн. руб. в том числе:
	- в Федеральный бюджет - 2 263 млн. руб.
	- в Территориальный бюджет - 1 342 млн. руб.
	Вновь создаваемые рабочие места – 315;
	Чистая прибыль - 6 287 млн. руб.

104

Наименование
инвестиционного	Модернизация типографии ОАО "Полиграфист"
проекта
Инициатор	ОАО "Полиграфист"
инвестиционного
проекта
Инвестор	ОАО "КГМК"
инвестиционного
проекта
Цели и задачи	Привлечение инвестиционных средств, для приобретения
инвестиционного	комплекса полиграфического оборудования, а так же
проекта. Краткая	удовлетворения спроса юридических и физических лиц на
характеристика проекта,	высококачественные и недорогие услуги в области цветной
содержание	полиграфии на современном оборудовании.
Сроки и этапы	2013-2014 гг.
реализации проекта
Сметная стоимость	15,8 млн.руб.
инвестиционного
проекта
Источник	Внебюджетные источники -15,8 млн. руб.
финансирования
Срок окупаемости	25 лет
проекта
Наличие ТЭО,	Наличие бизнес-плана
декларация о
намерениях, бизнес-
плана
Занятость	Число новых рабочих мест – 6 человек.
Ожидаемые конечные	- обеспечение потребителей высококачественными
результаты	типографическими услугами;
	- увеличение объема выпускаемой продукции;
	- производство более качественной продукции и по более низкой
	цене;
	- производство дополнительных видов типографической
	продукции необходимых для города и области
	- дополнительные рабочие места.

105

Наименование	Модернизация Центра водного спорта и туризма
инвестиционного проекта
Инициатор инвестиционного	Заказчик: Комитет физической культуры и спорту
проекта	администрации города Мончегорска (КФКиС)
Цели и задачи инвестиционного	Цель проекта – модернизация спортивного комплекса для
проекта. Краткая характеристика	развития водного туризма в городе. Основной идеей проекта
проекта, содержание	является создание объекта туристской инфраструктуры для
	увеличения привлекательности города для отечественных и
	иностранных туристов.
	Задачи проекта:
	- создание благоприятных условий для занятия водными
	видами спорта;
	- создание объекта туристической инфраструктуры для
	увеличения привлекательности города для отечественных и
	иностранных туристов
	- популяризация здорового образа жизни;
	- привитие культуры досуга и отдыха.
	Содержание проекта: данный проект предполагает создание
	многоцелевого спортивно-оздоровительного комплекса:
	планировка территории, установка технологического ангара,
	строительство причала для спортивных судов, строительство
	бытовых помещений, бани, крытого бассейна для тренировок
	каякеров в зимнее время года.
Сроки и этапы реализации проекта	2014-2016 года
Сметная стоимость	54, млн. руб., в том числе на инженерную подготовку участка
инвестиционного проекта	20 млн. руб.
Источники финансирования	Федеральный бюджет -37,8 млн. руб.
инженерной подготовки участка	Областной бюджет – 13,5 млн. руб.
для реализации инвестиционного	Средства местного бюджета – 2,7 млн. руб.
проекта
Наличие ТЭО, декларация о	Описание проекта.
намерениях, бизнес-плана
Ожидаемые конечные результаты	- организация водных маршрутов по озеру Имандра;
	- удовлетворение потребностей граждан в активном и
	полноценном отдыхе, укрепление здоровья, воспитание
	подрастающего поколения;
	- создание условий для досуга и отдыха жителей и гостей
	города;
	- создание 10 рабочих мест.

106

Наименование	Проектирование и строительство лыжно-роллерного стадиона на базе
инвестиционного	СДЮШОР г. Мончегорска
проекта
Инициатор	Заказчик: Комитет физической культуры и спорту администрации города
инвестиционного	Мончегорска (КФКиС)
проекта
Цели и задачи	Цель: создание объекта туристкой инфраструктуры для увеличения
инвестиционного	привлекательности города для отечественных и иностранных туристов.
проекта. Краткая	Задачи:
характеристика	- улучшение материально-технической базы спортивных сооружений;
проекта, содержание	- вовлечение в различные формы занятий физической культурой и спортом
	подростков;
	- популяризация здорового образа жизни, привитие культуры досуга и
	отдыха;
	- проведение спортивных соревнований международного уровня.
Сроки и этапы	2014-2016 годы
реализации проекта	I- этап
	1. Лыжный стадион. Размер 54х150 м. Ширина стартовой полосы36 м,
	трибуна на 565 мест и 70 мест без сидений под навесом верхнего яруса. На
	верхнем ярусе трибун располагаются помещения судейской и
	комментаторских кабин. Электронное информационное табло, гараж, 10
	командных боксов размером 3х6 (площадь каждого18 кв.м)
	2. Лыжно-роллерные трассы. С дистанциями и трассами для проведения
	индивидуальных соревнований, соревнований с общим стартом, гонок
	преследования, эстафетных гонок, индивидуальных соревнований в спринте,
	спринт-эстафет.
	IIэтап
	3. Горнолыжный комплекс. 2 параллельные трассы для возрастных и 1 для
	детей, трибуны для зрителей, зона старта и финиша, 2 подъемника.
	Протяженность трассы 1120м., детская трасса230 м.
	4. Инженерная подготовка комплекса.
	IIIэтап
	5. Коттеджный поселок.
	Благоустройство.
Сметная стоимость	472,0 млн. руб.
инвестиционного
проекта
Источники	Федеральный бюджет –330,4 млн. руб.
финансирования	Областной бюджет – 118,0 млн. руб.
инженерной	Средства местного бюджета – 23,6 млн.руб.
подготовки участка
для реализации
инвестиционного
проекта
Наличие ТЭО,	Описание проекта.
декларация о
намерениях, бизнес-
плана
Ожидаемые	- лыжная и роллерная трасса, лыжный и биатлонный стадион, горнолыжная
конечные результаты	трасса;
	- соответствие международному уровню для проведения спортивных
	соревнований, а также Чемпионатов России и международных соревнований;
	- вовлечение молодежи в спорт;
	- создание до 35 рабочих мест.
	107

Наименование	Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный
инвестиционного	комплекс"
проекта
Инициатор	Заказчик: Комитет физической культуры и спорту администрации
инвестиционного	города Мончегорска (КФКиС)
проекта
Цели и задачи	Цели:
инвестиционного	1) создание благоприятных условий для развития различных
проекта. Краткая	видов спорта на территории муниципального образования.
характеристика проекта,	2) создание объекта туристкой инфраструктуры для увеличения
содержание	привлекательности города для отечественных и иностранных
	туристов.
	3) популяризация здорового образа жизни.
	4) привитие культуры досуга и отдыха.
	Задачи:
	- улучшение материально-технической базы спортивных
	сооружений.
	- поддержка организаторской работы всех звеньев
	физкультурного движения.
	- вовлечение в различные формы занятий физической культурой
	и спортом подростков.
Сроки и этапы	2012-2013 года
реализации проекта
Сметная стоимость	26,2 млн.руб.
инвестиционного
проекта
Источники	Областной бюджет – 19,1 млн.руб.
финансирования	Средства местного бюджета – 7,1 млн.руб.
Наличие ТЭО,	Описание проекта.
декларация о
намерениях, бизнес-
плана
Ожидаемые конечные	- создание объекта туристкой инфраструктуры для увеличения
результаты	привлекательности города для отечественных и иностранных
	туристов;
	-популяризация здорового образа жизни;
	-привитие культуры досуга и отдыха.
	-создание до 15 рабочих мест

108

Наименование	Строительство объекта "Крытый каток" в г. Мончегорске
инвестиционного
проекта
Инициатор	Заказчик: Комитет физической культуры и спорту администрации города
инвестиционного	Мончегорска (КФКиС)
проекта
Цели и задачи	Цель: создание объекта туристкой инфраструктуры для увеличения
инвестиционного	привлекательности города для отечественных и иностранных туристов.
проекта. Краткая	Задачи:
характеристика	- улучшение материально-технической базы спортивных сооружений;
проекта, содержание	- вовлечение в различные формы занятий физической культурой и спортом
	подростков;
	- популяризация здорового образа жизни, привитие культуры досуга и
	отдыха;
	- проведение спортивных соревнований по хоккею международного уровня.
Сроки и этапы	2013-2014 годы
реализации проекта
Сметная стоимость	291,8 млн. руб., в том числе на инженерную подготовку участка – 35,7 млн.
инвестиционного	руб.
проекта
Источники	Областной бюджет –260,0 млн. руб.
финансирования	Средства местного бюджета –31,8млн. руб.
инженерной
подготовки участка
для реализации
инвестиционного
проекта
Наличие ТЭО,	Описание проекта.
декларация о
намерениях, бизнес-
плана
Ожидаемые	- крытый каток соответствующий международному уровню для проведения
конечные результаты	спортивных соревнований, а также Чемпионатов России и международных
	соревнований;
	- вовлечение молодежи в спорт – увеличение числа занимающихся и учащихся;
	- создание до 26 рабочих мест.

109

	Наименование	Строительство объекта «Крытый городошный корт» МОУ
	инвестиционного	ДОД ДЮСШ-3
	проекта
	Инициатор	Заказчик: Комитет физической культуры и спорту администрации
	инвестиционного	города Мончегорска (КФКиС)
	проекта
	Инвестор
	инвестиционного
	проекта
	Цели и задачи	Цели:
	инвестиционного	1) создание благоприятных условий для развития различных
	проекта. Краткая	видов спорта на территории муниципального образования.
	характеристика проекта,	2) создание объекта туристкой инфраструктуры для увеличения
	содержание	привлекательности города для отечественных и иностранных
		туристов.
		3) популяризация здорового образа жизни.
		4) привитие культуры досуга и отдыха.
		Задачи:
		- улучшение материально-технической базы спортивных
		сооружений.
		- поддержка организаторской работы всех звеньев
		физкультурного движения.
		- вовлечение в различные формы занятий физической культурой
		и спортом подростков.
	Сроки и этапы	2014-2016 года
	реализации проекта
	Сметная стоимость	16,4 млн. руб.
	инвестиционного
	проекта
	Источник	- федеральный бюджет – 11,5 млн..руб.
	финансирования	- областной бюджет – 4,1 млн.руб.
		- местный бюджет – 0,8 млн.руб.
	Наличие ТЭО,	Наличие проектной документации
	декларация о
	намерениях, бизнес-
	плана
	Стадия готовности	Проектная документация ООО "Петропроект"
	инвестиционного
	проекта (наличие
	необходимой
	документации)
	Ожидаемые конечные	- создание объекта туристкой инфраструктуры для увеличения
	результаты	привлекательности города для отечественных и иностранных
		туристов;
		-популяризация здорового образа жизни;
		-привитие культуры досуга и отдыха.

110