- •Комплексный инвестиционный план развития
- •Введение
- •I. Анализ социально – экономического положения мо «Нижний Куранах»
- •1.1. Демографическая ситуация, трудовые ресурсы и занятость населения.
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения градообразующего предприятия
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Сельское хозяйство.
- •1.4. Социальная и техническая инфраструктура.
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы.
- •II. Выбор целей и разработка сценариев будущего мо «Поселок Нижний Куранах»
- •2.1. Выявленные возможности развития моногорода и их использование для преодоления критических рисков.
- •2.2. Постановка целей Комплексного инвестиционного плана
- •2.3. Возможные сценарии реализации целей проекта.
- •III. Система мероприятий Комплексного инвестиционного плана
- •3.1. Горизонт планирования, этапы реализации кип и план реализации мероприятий кип
- •3.2. Развитие золотодобывающей отрасли.
- •3.2.1. Программа развития оао «Алданзолото» грк
- •3.2.2. Увеличение объема золотодобычи зао гдк «Алдголд»
- •3.3. Диверсификация структуры экономики
- •3.3.1. Проект «Развитие деревообрабатывающего производства»
- •3.3.2. Проект «Агропромышленный комплекс в п. Якокит мо «Поселок Нижний Куранах»»
- •3.4. Развитие малого и среднего предпринимательства
- •3.4.1. Проект «Строительство асфальтобетонного завода в мо «Поселок Нижний Куранах» Республики Саха (Якутия)»
- •3.4.2. Проект «Строительство завода строительных материалов в мо «Поселок Нижний Куранах» Республики Саха (Якутия)»
- •3.4.3. Проект «Производство чистой питьевой воды»
- •3.4.4. Проект «Создание туристско-этнографического центра эвенкийской культуры»
- •3.4.5. Проект «Создание центра бытовых услуг населению»
- •3.4.6. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда
- •3.5. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры
- •3.5.1. Проект «Модернизация системы теплоснабжения мо «Поселок Нижний Куранах»
- •3.5.2. Проект «Модернизация системы водоснабжения мо «Поселок Нижний Куранах».
- •3.5.3. Проект «Модернизация системы канализации мо «Поселок Нижний Куранах».
- •3.5.4. Проект «Развитие жилищного строительства в мо «Поселок Нижний Куранах»
- •3.6. Развитие социальной инфраструктуры моногорода
- •3.6.1. Проект «Реконструкция Дома культуры»
- •3.6.2. Проект «Создание Центра дополнительного образования»
- •3.6.3. Проект «Строительство детского сада»
- •3.6.4. Проект «Создание стоматологической клиники»
- •3.7. Повышение качества муниципального управления
- •3.7.1. Повышение качества в сфере деятельности органов местного самоуправления
- •3.7.2. Совершенствование финансово-бюджетных отношений
- •IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом
- •4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана Комплексного инвестиционного плана развития мо «Поселок Нижний Куранах»
- •4.3. Система управления реализацией кип
- •V. Ожидаемые результаты Комплексного инвестиционного плана
- •VI. Финансовые потоки Комплексного инвестиционного плана
3.3. Диверсификация структуры экономики
3.3.1. Проект «Развитие деревообрабатывающего производства»
Описание проекта. Проект предусматривает развитие деревообрабатывающего предприятия на территории МО «Поселок Нижний Куранах» Республики Саха (Якутия). Участниками проекта являются ЗАО «Южно-Якутская Лесоперерабатывающая Компания» (п. Нижний Куранах РС(Я)), OSTENBACH GmbH (Дюссельдорф, Германия), ООО «Формат» (г. Якутск РС(Я)), ООО «Инвест-Недвижимость» (г. Москва).
На территории МО «Поселок Нижний Куранах» имеется деревообрабатывающий комбинат, построенный в 2003 году и находящийся в данное время в консервации. Владельцем имущественного комплекса предприятия является компания ООО «Формат».
Региональные особенности Алданского района позволяют без ущерба природе ежегодно заготавливать около 2,62 млн. куб. м. древесины. Среднее расстояние вывозки леса с верхнего склада до завода 75 км. Общая территория предприятия 62,0 тыс. кв. м. производственная площадка находится на территории поселка Нижний Куранах на автодороге Нижний Куранах – Алдан, в 1,5 км от федеральной трассы Алдан – Якутск и в 5 км от железнодорожного тупика, принадлежащего предприятию.
Производственная структура ЛДП включает лесопильный участок, участок сушки и пакетирования, деревообрабатывающий участок, участок подготовки инструмента, лабораторию контроля качества продукции, ремонтно-механический участок, склад готовой продукции. На производственных площадях установлено импортное технологическое оборудование «M.WeinigAG» (деревообработка), «EisenmannMaschinenbau» (сушильные камеры), «Moehringer» (лесопиление), «Nestro» (котельная установка).
В рамках реализации мероприятий проекта предусматривается:
- запуск существующего законсервированного имущественного комплекса;
- закрепление лесосырьевой базы на долгосрочный период;
- организация производства по переработке отходов древесины и выпуску биотоплива;
- строительство лесных дорог;
- организация экспортных поставок с учетом ежегодного увеличения;
- создание 140 новых рабочих мест.
Поставлять производимую продукцию предполагается на внутренний рынок (преимущественно Европейская часть России) и на зарубежные рынки. Наиболее привлекательным рынком сбыта продукции из лиственницы за пределами России является рынок Европы. Современное оборудование, установленное на предприятии позволит предприятию производить современную, высококачественную продукцию, конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынках.
Крупнейшие производители пиломатериалов из лиственницы, способные составить конкуренцию новому производству, расположены в Иркутской области и Красноярском крае: ОАО «Усть-Илимский ЛДЗ», ООО СП «Игирма-Тайрику», ЗАО «ЛДК Игирма» (все - Иркутская область), ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», ООО «Енисейлесозавод» (все - Красноярский край). Среди основных конкурентов на Якутском рынке следует выделить компанию ООО «АЛМАС», созданное в январе 2009 года на базе ДОК ОАО «Алмазы Анабара».
Реализация проекта предполагает осуществление следующих этапов:
1. В III-IV квартале 2011 года закрепление лесосырьевой базы и организации лесозаготовительной деятельности для обеспечения сырьем завода.
2. В I квартале 2012 года планируется произвести запуск законсервированного имущественного комплекса.
3. Со II квартала 2012 года организация пилопродукции на экспорт с ежегодным увеличением объемов.
4. 2012-2016 годы строительство лесных дорог.
5. Выход на проектную мощность в 2013 году.
Номенклатура, спецификации и объемы продукции, которую предполагается производить на предприятии, представлены в таблице 3.1.
Срок проекта. 2012-2016 гг. В рамках проекта планируется предоставление лесного участка в аренду на 49 лет.
Бюджет и источники финансирования. Инвесторами проекта выступают Банк Москвы (ОАО), OSTENBACH GmbH (Дюссельдорф, Германия). Сметная стоимость проекта составляет 600млн. рублей. Финансирование предусматривается из следующих источников:
1) Средства, предоставляемые инвестором – ООО «Формат», в размере 540,0 млн. рублей (90% от стоимости проекта)
2) Средства федерального бюджета в размере 60,0 млн. рублей (10% от стоимости проекта).
Запрашиваемая поддержка от государства (за счет федерального бюджета) включает:
1. Получение субсидий на счет средств Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным предприятием на техническое перевооружение на срок до 5 лет;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на создание межсезонных запасов древесины;
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" получение снижения ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка в размере 50%.
Рис. 3.2. Прогноз производства пиломатериалов по проекту до 2020 года, куб. м.
Таблица 3.1. Паспорт инвестиционного проекта
Наименование проекта |
Разработка стратегического плана развития деревообрабатывающего предприятия в пос. Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия)» | ||||||
Инициатор проекта |
ООО «Формат» | ||||||
Участники проекта |
ЗАО «Южно-Якутская Лесоперерабатывающая Компания» (п. Нижний Куранах РС(Я)), OSTENBACHGmbH(Дюссельдорф, Германия), ООО «Формат» (г. Якутск РС(Я)), ООО «Инвест-Недвижимость» (г. Москва) | ||||||
Инвесторы проекта |
Банк Москвы (ОАО), OSTENBACHGmbH(Дюссельдорф, Германия) | ||||||
Срок реализации |
2012-2016 | ||||||
Уровень готовности |
Бизнес-план | ||||||
Краткое описание бизнес-плана (программы) |
В рамках реализации мероприятий проекта предусматривается: - запуск существующего законсервированного имущественного комплекса; - закрепление лесосырьевой базы на долгосрочный период; - организация производства по переработке отходов древесины и выпуску биотоплива; - строительство лесных дорог; - организация экспортных поставок с учетом ежегодного увеличения; - создание 140 новых рабочих мест. | ||||||
Основные этапы реализации: |
1. В III-IVквартале 2011 года закрепление лесосырьевой базы и организации лесозаготовительной деятельности для обеспечения сырьем завода. 2. В Iквартале 2012 года планируется произвести запуск законсервированного имущественного комплекса. 3. Со IIквартала 2012 года организация пилопродукции на экспорт с ежегодным увеличением объемов. 4. 2012-2016 годы строительство лесных дорог. 5. Выход на проектную мощность в 2013 году. | ||||||
Запрашиваемая поддержка от государства |
1. Получение субсидий на счет средств Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным предприятием на техническое перевооружение на срок до 5 лет; - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на создание межсезонных запасов древесины; 2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" получение снижения ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка в размере 50%. | ||||||
Финансовые потоки по проекту |
| ||||||
Инвестиции в проект |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2020 |
Итого 2012-2020 |
Всего, млн.руб. |
540 |
|
|
|
|
|
540 |
Федеральный бюджет |
60 |
|
|
|
|
|
60 |
Региональный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Все уровни бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
Частные инвесторы |
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства продукции, млн.руб. |
39,4 |
275,4 |
393,5 |
393,5 |
393,5 |
1573,8 |
3069,1 |
Влияние на экономику города |
|
|
|
|
|
|
|
Создание новых постоянных рабочих мест |
11 |
43 |
22 |
14 |
9 |
37 |
136 |
Налоговые выплаты всего, млн.руб. |
13,95 |
16,53 |
16,84 |
16,97 |
16,97 |
67,88 |
149,14 |
В т.ч. в городской бюджет |
9,04 |
9,04 |
9,04 |
9,04 |
9,04 |
9,04 |
9,04 |
Основной продукцией согласно проекту будет являться террасная доска и погонажные изделия. Целесообразно сохранить пиломатериалы как вид готовой продукции с целью сохранения продуктовой гибкости, при этом товарной продукцией должны стать сухие пиломатериалы экспортного качества влажностью до 14%.
Мероприятия по стратегическому развитию предприятия должны быть направлены на увеличение мощности предприятия по выпуску продукции глубокой переработки с большей добавленной стоимостью.