Справка

о численности трудящихся по службе перевозок на 01.01.10 г

	2008			2009			2010
	штат	факт	штат		факт	штат		факт
ВСЕГО трудящихся	241	228	201		192	189		179
из них руководителей и специалистов		78			76			72
инженеров (высш.образ.)		44			42			41
техников (сред.спец)		81			72			57

Справка

о безопасности движения поездов по службе перевозок

Период	Кол-во браков	Место и время брака	Вид брака	Повреждено вагонов	Сумма ущерба
2008	3	1) 03.04.08г. ст. Ворошилова	Взрез стрелочного перевода № 51	-	-
		2) 05.04.08г. ст. Маганак	Сход порожнего полувагона в упоре пути № 9	-	-
		3) 01.09.08г. ст. Ц-Копи	Сход полувагона по 4 пути парка «К»	-	-
2009	-	-	-	-	-
2010	2	1) 22.09.2010г. ст. Ворошилова	Взрез стрелочного перевода № 49	-	-
		2) 25.12.2010г. ст. Тырганская	Сход полувагона по 5 пути	-	-

Справка

о травматических случаях с работниками службы перевозок

Показатели	Вид травм	Количество травм
		08	09	10
Общее количество травм
В том числе:	легких	-	-	-
	тяжелых	-	-	-
	со смерт. исх	-	-	-
Распределение травм по возрастам	до 20 лет	-	-	-
	от 20 до 30	-	-	-
	свыше 30 лет	-	-	-
По стажу работы	до 1 года	-	-	-
	от 1 до 5	-	-	-
	от 5 до 10	-	-	-
	свыше 10 лет	-	-	-
По профессиям	Дежурный по станции	-	-	-
	Деж.стр.поста	-	-	-
	Составитель поездов	-	-	-
	Приемосдатчик	-	-	-

Анализ

использования тепловозов, их производительность и

объем грузоперевозок по ОАО «ПТУ» за 2009 – 2010 годы

	Ед. изм.	2009	2010
Количество тепловозов	ед	7	7
Производительность на 1 тепловоз в сутки	тн/км	24387,0	24,2
	тн	3603,8	3,3
Перевезено грузов	т.тн	9207,6	8508,3
Грузооборот	тыс. тнкм.	62308,9	61747,5

Показатели использования тепловозов тэм-2

	Ед. изм.	2009	2010
1. Среднегодовое наличие инвентарного парка	шт	17	16
Списание, всего	шт	---	---
Исключение из инвентарного парка, всего	шт	---	1
2. Рабочий парк	шт	13	13
3. Фактически в работе	шт	7	7
4. Все грузы	т.тн	9207,6	8508,3
5. Грузооборот	т.тнкм	62308,9	61747,5
6. Среднегодовая производительность рабочей единицы	т.тн	1315,4	1215,5
	т.тнкм	8901,3	8821,1
Потребность в ремонте:
а) заводском	шт	9	9
б) деповском	шт	114	96
План ремонта:
а) заводского	шт	--	--
б) деповского	шт	114	96
Выполнение плана :
а) заводского	шт	--	--
	% к плану
б) деповского	шт	84	93
	% к плану

Краткая характеристика деятельности ОАО “Прокопьевское транспортное управление”

Основной задачей ОАО «Прокопьевское транспортное управление», его главным функциональным назначением является оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом в масштабах города Прокопьевска.

Всего «Прокопьевское транспортное управление» в 2010 году обслужило 37 предприятий, в том числе:

- шахты - 6 или 16 %

- угольные и каменные разрезы - 3 или 8 %

- обогатительные фабрики - 3 или 8 %

- прочие угольные - 2 или 5 %

- муниципальные - 4 или 11 %

• прочие предприятия - 19 или 52 %.

Из чего следует, что ОАО «Прокопьевское транспортное управление» в 2010 году обслужило 63% прочей клиентуры (вместе с муниципальными предприятиями). Перевозки угольных предприятий, число которых составляет 37% от общего числа обслуживаемых предприятий, составляют 87% перевозок.

Подъездные пути примыкают к станциям Западно-Сибирской железной дороги: ст. Зеньково, ст. Прокопьевск. Общая протяженность подъездного пути на 01.01.2011 года составляет 120,515 км.

Для организации погрузки, выгрузки, маневровой работы имеются 4 примыкания: Центральные Копи, им. Ворошилова, Зиминка, Маганак, которые включают в себя 9 станций: ст.Зиминка, ст. Тырганская, ст. им. Ворошилова, ст. Тырган, ст. Центральные Копи, ст. ЦЗХ, ст. Маганак, ст. Дзержинского, ст. Зенковская.

Каждая станция имеет свое хозяйство: локомотивы, стрелочные посты, железнодорожные пути и т. д., свой штат работников, который и осуществляет всю работу, связанную с перевозкой грузов.

Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Прокопьевское транспортное управление» 2010 год.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели.

Наименование	ед. изм.	2010		выпол. %	+,- к плану	в % к соотв. пер. 2009г.
		План	Факт
Технические показатели
Все грузы	т.тн	9 409	8 508	90,4	-900,7	92,4
Грузооборот, всего	т.ткм.	67 136	61 767	90,2	-5368,8	98,8
в т.ч. муниципальные пр-ия	"	6 420	7 054	109,9	633,9	119,8
Количество локомотивов на основной работе	ед.	6,6	6,5	98,5	-0,1	106,2
На хоз.работах	ед.	0,5	0,8	11,8	0,06	139,8
Среднесуточн.выработка	тн.	3 906	3 585	91,8	-320	87,0
на 1 локомотив	ткм.	27 869	26 028	93,4	-1841	93,0
Всего трудящихся	чел.	803	746	93,0	-57	90,6
в т.ч. ж.д.транспорт	"	694	653	94,0	-42	90,0
из них рабочих	"	526	486	92,4	-40	95,9
Численность на конец года	чел		697,5			88,2
Производительность труда	ткм/ чел	96 680	94 626	97,9	-2054	109,8

Наименование		ед. изм.		2010					выпол. %		+,- к плану
				План		Факт
З а т р а т ы
Затраты, всего	т.руб				336 799		323 175		96		-13 624
-материалы	"				23 259		30 514		131		+7 255
-уголь	"				1 542		1 437		93		-105
-топливо	"				33 959		32 891		97		-1 068
-покупная т/энергия	"				175		182		104		+7
-электроэнергия	"				4 690		4 870		103,8		+180
-услуги производ. хар-ра	"				23 261		22 901		98		-360
Итого матер.затрат	"				86 885		92 725		107		+5 840
Затраты на ФОТ	"				161 037		147 004		91		-14 033
Отчисления	"				42 513		37 674		89		-4 839
Амортизация	"				22 043		21 424		97		-619
Прочие расходы	"				24 321		24 279		99		-42
ФОТ - ППП	"				142 154		130 173		92		-11 981
Ср.мес.ФОТ ППП	руб.				17 606		16 612		94		-994
Д о х о д ы
Наименование	ед. изм.		План				Факт		% выполн.		+,- к плану
Средняя цена:	руб.				3,731		3,657		98,0		-0,074
в т.ч. УК «Прокопьевскуголь»	"				3,81		3,81		100		0
прочим пред-иям	"				3,81		3,81		100		0
муницип. пред-иям	"				2,98		2,98		100		0
Доходы, всего:	т.руб				355 215		327 660		92		-27 555
в т.ч. -от перевозок,	"				250 458		225 852		90		-24 606
- дополнительный доход,	"				25 092		30 603		122		5 511
- плата за вагон,	"				24 850		17 740		71		-7 110
- доход от прочей деятельности	"				54 815		53 465		98		-1 350
Прибыль балансовая:	"				3 490		2 285
в т.ч. - от перевозок,	"				9 405		-552
- от прочей деятельности,	"				9 010		5 037
- от внереал-х операций	"				-10 944		1 322
Налоги	"				-3 981		-3 522

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели в динамике за 2008 -2010годы.

Наименование	ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год
Все грузы	т.тн	10 906	9 208	8 508
Грузооборот, всего	т.ткм	81 751	62 494	61 767
в т.ч. муниципальные пр-ия	"	6 436	5 887	7 054
Кол-во локомотивов на осн. работе	ед.	7,83	6,12	6,5
Среднесуточная выработка на 1 локомотив	тн.	3 806	4 122	3 585
	тнкм	28 526	27 977	26 028
Всего трудящихся	чел.	914	824	746
в т.ч. ППП:	"	828	724	653
из них рабочих	"	584	507	486
Численность на конец года	"	895	791	698
Производительность труда	ткм/чел	98 683	86 209	94 626
Затраты, всего по «ПТУ»	т.руб	382 952	309 280	323 175
- материалы	"	33 185	25 619	30 514
- уголь	"	1 229	1 202	1 437
- топливо	"	51 211	28 733	32 891
- покупная т/энергия	"	156	140	182
- электроэнергия	"	5 335	3 784	4 870
- услуги производ.хар-ра	"	48 828	35 977	22 901
Итого матер.затрат	"	139 943	95 454	92 725
Затраты на ФОТ	"	157 120	133 581	147 004
Отчисления	"	39 761	34 073	37 674
Амортизация	"	21 620	23 108	21 424
Прочие расходы	"	24 508	23 064	24 279
ФОТ - ППП	"	143 016	117 903	130 173
Ср.мес.ФОТ ППП	"	14 394	13 552	16 612
Цена: УК "ПУ"	руб.	3,29	3,53	3,81
Прочие	"	3,37	3,44	3,81
Муниципальные		2,62	2,76	2,98
Доходы, всего	т.руб	377 702	327 058	327 660
в т.ч: - от перевозок	"	264 674	215 783	225 852
- дополнительный доход	"	14 944	16 996	30 603
- плата за пользование вагонами	"	54 928	43 069	17 740
- от прочей деятельности	"	43 156	51 210	53 465
Прибыль балансовая	"	-17 517	+167	+2 285
в т.ч.: - от перевозок	"	-5 729	+10 365	-552
- от внереал-х опер-й	"	-9 123	-13 674	+1 322
- от прочей деятельности	"	+479	+7 405	+5 037
Налоги	"	-3 144	-3 930	-3 522