3. План продаж продукции

Объем продаж торговой сети «ХХХ» после ввода торговых площадей в полном объеме (175 000 кв. м) составит *,** миллиарда рублей в квартал.

Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ХХХ»16

Таблица 30 Ежемесячный объем продаж

Наименование	Структура ассортимента	Выручка магазина в месяц, руб.	Выручка на 1 кв. м в месяц, руб.	Выручка торговой сети в месяц, руб.
Продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС	57%	* *87 044,79	9 677,27	1 69* *22 *96,16
Продукция МЯСОКОМБИНАТ	9%	**7 179,*6	1 **4,80	268 *89 677,96
Хлебобулочные изделия	2%	102 89*,*2	29*,99	*1 447 7*9,09
Молочные изделия	7%	440 *19,70	1 2*8,6*	220 2*9 8*2,27
Прочая продукция	25%	1 *00 000,00	4 28*,71	7*0 000 000,00
Итого	100%	* 967 6*9,*7	17 0*0,40	2 98* 819 68*,49

4. Цены закупа на отдельные виды товаров

При выходе на проектную мощность (175 000 кв. м) затраты на закуп товара торговой сети «ХХХ» составят 7,5 миллиарда рублей за квартал.

Таблица 31 Ежемесячный объем закупа

Наименование	Цена закупа, руб.	Объем закупа магазина в месяц, руб.	Объем закупа на 1 кв. м в месяц, руб.	Объем закупа торговой сети в месяц, руб.
Продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС	94,*8	2 842 102,67	8 120,29	1 421 051 **2,65
Продукция МЯСОКОМБИНАТ	156,94	477 947,10	1 *65,56	2*8 97* 551,96
Хлебобулочные изделия	12,54	81 712,02	2**,46	40 856 009,09
Молочные изделия	17,40	*86 674,59	1 104,78	19* **7 295,45
Прочая продукция	-	1 184 596,4*	* *84,56	592 298 215,41
Итого		4 97* 0*2,81	14 208,67	2 486 516 404,57

5. Калькуляция затрат

Расчет затрат произведен на один квадратный метр вводимой торговой площади.

Выделены постоянные и переменные затраты. Таблица *1

Таблица 32 Ежемесячные затраты торговой сети «ХХХ»

№	Статья затрат	На 1 кв. м торговой площади в месяц, руб.	На проектную торговую площадь (175 000 кв. м), руб.
1	Переменные затраты	1* 827,67	2 769 94* 650,00
1.1	закуп продукции	14 208,67	2 486 516 404,57
1.2	логистика	1**,**	2* 691 928,62
1.*	заработная плата	*6*,00	98 900 000,00
1.4	электроэнергия	217,67	*8 105 625,00
1.5	коммунальные услуги	86,00	15 069 516,67
1.6	инкассация	170,67	29 889 ***,**
1.7	охрана	9,67	1 666 666,67
1.8	услуги СЭС^13	4,00	712 5**,**
1.9	упаковка	49,**	8 642 166,67
1.10	реклама	*7,67	10 100 8**,**
1.11	прочие	*2*,67	56 648 641,67
2	Постоянные затраты	27,1*	4 745 500,00
2.1	заработная плата	26,**	4 644 000,00
2.2	аренда	0,27	48 ***,**
2.3	прочие	0,*0	5* 166,67
Итого		15 855,**	2 774 689 149,86

Затраты при вводе всего объема торговых площадей предусмотренных по проекту (175 000 кв. м) составят 8,* миллиарда рублей за квартал.

Приложение 5. Затраты торговой сети «ХХХ»17

Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ХХХ»