- •Проект «развитие торговой сети «ххх» на 2011-2023 гг.»
- •Инициатор проекта
- •Характеристика предприятия
- •Опыт работы в сфере деятельности связанной с предлагаемым проектом
- •Описание проекта
- •Обоснование выбора местоположения
- •Персонал
- •Анализ рынка
- •Характеристика отрасли розничной торговли
- •Розничная торговля России
- •Розничная торговля ******* области
- •Розничная торговля ****** края
- •Обеспеченность торговыми площадями
- •Государственное регулирование отрасли
- •Влияние кризиса на сектор торговли
- •Возможности развития торговли в рф
- •Анализ конкуренции
- •Форматы торговых сетей в России
- •Дискаунтер
- •«Магазин у дома» (Convenience store)
- •Гипермаркет. Супермаркет.
- •Торговые сети ******* области
- •Торговые сети ****** края
- •Анализ конкурентов торговой сети «ххх»
- •Анализ потребителей
- •Анализ потребителей регионов реализации проекта
- •Маркетинговая стратегия проекта
- •Организационный план
- •Организационно-правовая форма реализации проекта
- •Организационный план
- •Финансовый план
- •Условия и допущения принятые для расчета
- •Исходные данные
- •Налоговое окружение
- •Номенклатура и цены реализации товаров
- •План продаж продукции
- •Цены закупа на отдельные виды товаров
- •Калькуляция затрат
- •Инвестиционные затраты
- •Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
- •Источники, формы и условия финансирования
- •Оценка экономической эффективности проекта
- •Оценка рисков
- •Анализ чувствительности
- •Уровень безубыточности
- •Оценка проектных рисков
- •Обеспечение
- •Расчет требуемого объема обеспечения:
- •Виды залога
- •Приложение 1. Размещение торговых точек сети «ххх»
- •Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов14
- •Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетейFmcGв 2005-2009 гг.15
- •Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ххх»16
- •Приложение 5. Затраты торговой сети «ххх»17
- •Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ххх»
- •Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ххх»
- •Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ххх»
- •Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 10. График движения денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 11. График остатка денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 12. Прогнозный баланс торговой сети «ххх»
- •Приложение 1*. График выборки и возврата заемных средств
- •Приложение 14. График окупаемости проекта
- •Приложение 15. Обеспечение проекта
Обоснование выбора местоположения
Все производственные предприятия холдинга расположены на севере ******* области, что делает логистически обоснованным размещение магазинов торговой сети в данном регионе, а также возможным выход на рынок ****** края .
Рисунок 2 Расположение производственных мощностей и торговых точек
******* область характеризуется развитой розницей. На рынке представлены как федеральные, так и местные торговые сети.
По состоянию на декабрь 2009 года 69,6% населения региона проживают в городах области, однако, значительная часть сетевых торговых точек (47%) расположены в городе****.
В небольших городах недостаточно развиты современные форматы розничной торговли. При этом, наличие достаточного количества торговых площадей разнообразных форматов обеспечивает географическую доступность товаров для населения, то есть возможность приобрести товар, затратив разумное время и другие ресурсы на получение доступа к нему.
Аналогичная ситуация сложилась и в ******* крае. На 63,4% населения, проживающих в области (не включая город *******) приходится 40,26% сетевых торговых точек.
Справочно:
Численность населения ******* области по оценке на 1 января 2009 годасоставляла *3*4,6 тыс. чел. (*-е место в России). Плотность населения 22,6 человека на км² (оценка на 1 января2007), что почти втрое выше среднего поРФ. Доля городского населения превышает 83 % (оценка на 1 января2006).
По данным на 1 января 2009 года численность населения ****** края составляла
* 7*8 419 человек. Плотность населения 16,8 человека на км². Доля городского населения 75%.
Персонал
Управление торговой сетью будет осуществляться управляющей службой. При выходе на проектную мощность численность административного персонала составит 145 человек.
Таблица 2 Штатное расписание управляющей службы
Должность |
Количество штатных единиц |
Директор |
1 |
Коммерческий директор |
1 |
Руководитель отдела закупа |
1 |
Категорийный менеджер |
10 |
Специалист по ценообразованию |
1 |
Управляющий по формату |
20 |
Главный бухгалтер |
1 |
Заместитель главного бухгалтера |
1 |
Бухгалтер по расчетам и платежам |
2 |
Бухгалтер кассир |
2 |
Бухгалтер по товарным отчетам |
20 |
Бухгалтер по сверкам |
20 |
Бухгалтер по расчету заработной платы |
3 |
Руководитель экономического департамента |
1 |
Экономист |
5 |
Руководитель юридического департамента |
1 |
Юрисконсульт |
5 |
Руководитель службы безопасности |
1 |
Ревизор |
20 |
IT директор |
1 |
Программисты |
6 |
Системные администраторы |
5 |
Заместитель директора по персоналу |
1 |
Менеджер по персоналу |
2 |
Специалисты отдела кадров |
3 |
Технический директор |
1 |
Специалисты тех службы |
10 |
Итого |
145 |
Численность основного персонала одной торговой точки составляет 19 человек, торговой сети- 9 500 человек.
Таблица 3 Штатное расписание основного персонала
Должность |
Количество штатных единиц в магазине |
Количество штатных единиц в торговой сети |
Грузчик |
2 |
1 000 |
Заведующий магазином |
1 |
500 |
Охранник |
2 |
1 000 |
Продавец-кассир |
10 |
5 000 |
Старший продавец-кассир |
2 |
1 000 |
Фасовщик |
2 |
1 000 |
Итого |
19 |
9 500 |
Численность персонала службы логистики- 282 человек.
Таблица 4 Штатное расписание службы логистики
Должность |
Количество штатных единиц |
Директор по логистике |
1 |
Водитель |
210 |
Механик |
10 |
Оператор |
10 |
Фельдшер |
2 |
Диспетчер |
4 |
Грузчики |
50 |
Логист |
5 |
Итого |
282 |
Таким образом, численность персонала по проекту составит 9 927 человек.