Оформление документа «Счет-фактура полученная»
Документ «Счет-фактура полученная» - предназначен для фиксирования факта оплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Заполняется только если фирма является плательщиком налога на добавленную стоимость.
Документ «Счет-фактура полученная» вводится на основании «Поступления ТМЦ (купля-продажа)».
Поле «Входящий №» - предназначено для ввода номера счета-фактуры полученной от поставщика.
Поле «от» - предназначено для ввода номера счета-фактуры полученной от поставщика.
«Автоматически включать в книгу покупок» - то записи книги покупок будут сформированы автоматически после проведения регламентного документа "Формирование книги покупок". Если этот флаг не установлен, то для того, чтобы сформировались записи книги покупок, необходимо на основании счета-фактуры ввести документ "Запись книги покупок". Этот флажок можно оставить без изменений.
Укажем входящий номер «192» и дату счета-фактуры поставим текущую, для сохранения записи и проведения последовательно нажимаем на кнопки «Записать» и «Провести». При необходимости мы можем распечатать счет-фактуру, нажав на кнопку «Печать».
Проверить себя можно отчетами:
Отчетом «Остатки ТМЦ» мы увидим увеличение количества товара:
Отчетом «Ведомость по контрагентам» мы увидим итоги взаиморасчетов между нами и нашими контрагентами (покупателями и поставщиками):
В поле «Контрагент» выберем контрагента – ООО «КОР», в детализации выберем – «Документы движения»:
Поступление тмц от поставщика оплата за наличный расчет
Оформление заказа поставщику:
Документы ==> Поставщики ==> Заказ поставщику.
Перечисление денежных средств поставщику:
На основании Заказа поставщику оформляется Расходно-кассовый ордер.
Оприходование на склад ТМЦ:
На основании Заказа поставщику оформляется Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Из Поступление ТМЦ (купля-продажа) по кнопке Счет-фактура вводится счет-фактура, в реквизитах Входящий № и от заполняется номер, дата счета-фактуры поставщика.
Отчеты:
Остатки ТМЦ
Ведомость по контрагентам
Оформим поступление товара от нашего поставщика – ООО «РИФ»
Наименование |
Количество |
Цена |
Стоимость |
Пылесос Braun 2500 W |
10 |
1700 |
17000 |
Телевизор Sony KX1000 |
30 |
5500 |
165000 |
Фен Moulinex |
55 |
1500 |
82500 |
Холодильник Indesit 100 |
85 |
9500 |
807500 |
Итого: |
- |
- |
1072000 |
Шаг первый - нам необходимо оформить документ «Заказ поставщику».
Оформление документа «Заказ поставщику»
Откроем документ «Заказ поставщику» - «Документы» ==> «Поставщики» ==> «Заказ поставщику».
Документ «Заказ поставщику» - предназначен для фиксации предварительной договоренности (заказа) о приобретении у поставщика товарно-материальных ценностей и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение ТМЦ.
Заполняем вкладку «Шапка»:
Заполняем вкладку «Табличная часть»:
Для сохранения и проведения документа последовательно нажимаем на кнопку «Записать» и «Провести». Если необходимо, то мы можем распечатать документ, нажав на кнопку «Печать».
Шаг второй оформляем расходно-кассовый ордер: