Основные показатели работы Восточного пирса

Наименование показателя	2006 год	2007 год			Относительное отклонение
		План		Факт	% выполнения плана	Темп роста,%
Доходы, тыс.руб.	350001,70	412259,00		357765,50	68,80	102,20
Расходы, тыс.руб.	350399,80	367140,00		326895,90	89,00	93,30
В том числе зарплата, тыс.руб.	15320,34	-		132745,80	-	154,00
Отчисления на топливо и электроэнергию, тыс.руб.	170,10	-		13904,20	-	81,76
Продолжение табл.8
Материалы и износ, тыс.руб.	7582,40		-	14307,50	-		90,44
Амортизация основных фондов, тыс.руб.	34997,30		-	48915,70	-		139,77
Кап.ремонт, тыс.руб.	59896,70		-	36155,00	-		60,36
Арендная плата, тыс.руб.	31120,10		-	30655,70	-		98,51
Прочие расходы, тыс.руб.	45362,40		-	49953,60	-		154,00
Прибыль, тыс.руб.	-398,10		45119,00	30869,60	68,40		-775,40
Численность всего, чел.	493		483	476	98,5		96,5
В том числе докеры,чел.	233		230	227	98,6		97,4
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	119027,60		110550,00	102773,00	92,90		86,30
Стоимость ОПФ, тыс.руб.	315163,20		-	485679,60	-		154,10
Фондоотдача, тыс.руб.	1,11		-	0,74	-		66,33
Фондоёмкость, тыс.руб.	0,90		-	1,36	-		150,76
Обработано судов, ед.	345		-	362	-		104,9
В срок, ед.	0		-	0	-		0
Досрочно, ед.	345		-	362	-		104,9
С простоем, ед	0		-	0	-		0
Валовое время на 1000т, с-час	11,03		-	11,27	-		102,20
Чистое время на 1000 тонн, с-час	5,07			5,57			109,90
Валовая интенсивность, т-с-сут	2175,00		-	2129,00	-		97,9,00
Чистая интенсивность, т-с-сут	4734		-	4302	-		90,9
Непроизводительные простои на 1000 тонн груза,т-с-сут	664,90		-	557,80	-		83,90
Обработано вагонов, ед.	43414,00		35325,00	33603,00	95,10		77,40
Стояночное время одного вагона, ваг-час	7,80		-	7,50	-		96,20

Проанализируем основные показатели работы Восточного пирса.

Доходы в 2007 году выросли на 2,2 % по сравнению с доходами в 2006 году и составили 357765,5 тысяч рублей. Расходы в 2007 году уменьшились на 6,7 % и составили 326895,9 тысяч рублей. Уменьшение расходов произошло по следующим причинам. На 18,24 % по сравнению с 2006 годом уменьшились расходы на топливо и электроэнергию и в 2007 году составили 13904,2 тысячи рублей. На 9,66% уменьшились расходы на материалы и составили 14307,5 тысяч рублей. На 39,77 % по сравнению с 2006 годом возросли расходы на амортизацию основных фондов и составили 48915,7 %. Расходы на кап.ремонт в 2007 году уменьшились на 39,44 % и составили 36155 тысяч рублей. Расходы на арендную плату по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 1,49 % и составили 30655,7 тысяч рублей. Прочие расходы возросли на 54 % и составили 49953,6 %. Прибыль в 2007 году стала положительной и составила 30869.6 тысяч рублей. Фактическая прибыль в 2007 году меньше плановой на 31,6 %. Фактические доходы меньше плановых на 31,2 %. Фактические расходы меньше плановых на 91%.

Численность работников на Восточном пирсе составляет в 2007 году 476 человек, что на 3,5 % выше численности в предыдущем 2006 году. Фактическое значение численности работников в 2007 году меньше планового на 1,5 %. Численность докеров в 2997 году уменьшилась на 2,6 % по сравнению с предыдущим годом. Фактическое значение меньше планового на 1,4 %. Фонд оплаты труда в 2007 году увеличился на 13,7 5 по сравнению с 2006 годом и составил 102773 тысячи рублей. Это значение меньше планового на 7,1 %.

Стоимость ОПФ в 2007 году возросла на 54 % и составила 485679,6 тысяч рублей.

В 2007 году на Восточном пирсе обработано 362 судна, что на 4,9 % больше ,чем в предыдущем году. Все эти суда обработаны досрочно. Валовое время на 1000 тонн груза увеличилось на 2,2 % и составило 11,27 с-час. Чистое время на 1000 тонн груза увеличилось 9,9 % и составило 5, 57 судо-часов. Непроизводительные простои сократились на 14, 1 % и составили 557,8 суток. В 2007 году на Восточном пирсе обработано 33603 вагона, что на 22,6 % меньше прошлогоднего значения. Стояночное время одного вагона сократилось на 3, 8% и составило 7, 5 часа.