- •Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования
- •1. Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города тында
- •2. Введение
- •Местоположение города и краткая историческая справка
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.1.2. Рынок труда
- •Показатели численности населения в трудоспособном возрасте
- •3.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков
- •3.2.1. Общая информация о градообразующих предприятиях
- •Основные показатели деятельности градообразующего предприятия за 2007-2011 гг.
- •3.2.2. Общие риски градообразующего предприятия
- •3.3. Малое и среднее предпринимательство, промышленность города. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора.
- •Сфера потребительского рынка
- •Торговля
- •Бытовое обслуживание населения
- •Общественное питание
- •Производство местных товаропроизводителей Промышленное производство
- •Производство хлеба и хлебобулочных изделий
- •Производство кондитерских изделий
- •Производство кулинарной продукции
- •3.3.2. Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Тында
- •3.4.1. Управление муниципальной собственностью
- •3.4.2. Жилищно-коммунальная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •Финансирование системы здравоохранения города, (тыс. Руб.)
- •Основные показатели муниципальной системы образования города
- •Численность педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, чел.
- •Финансирование муниципальной системы образования
- •3.4.4. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.5. Экология
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования город Тында, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •3.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета муниципального образования города Тында за 2009-2011 гг.
- •4. Выбор целей и разработка сценариев будущего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •Перечень рисков моногорода Тында
- •4.2. Постановка целей и задач комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Тында
- •4.3. Возможные сценарии реализации целей проекта, согласование со стратегией развития Амурской области
- •4.4. Мероприятия по минимизации рисков
- •4.5. Основные обеспечивающие мероприятия комплексного освоения территории
- •4.6. Характеристика причин негативных тенденций изменения показателей в градостроительной сфере деятельности
- •4.7. Перечень принятых и планируемых мер и объем ресурсов, предполагаемых к выделению, для достижения запланированных на последующие годы показателей в градостроительной сфере деятельности
- •5. Система мероприятий по реализации кип модернизации монопрофильного мунципального образования город тында
- •5. 1. Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода Тында
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода Тында
- •5.1.2 Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода Тында
- •5.1.4. Основные проекты моногорода в сфере жилищного строительства.
- •5.1.5. Основные проекты моногорода в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии.
- •5.2. Муниципальные долгосрочные целевые программы
- •5.3. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.3.2. Услуги по поиску работы
- •5.3.3. Субсидии на оплату труда и найму новых сотрудников.
- •5.3.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •6. Система управления кип
- •6.1. Система управления и специальные органы для реализации плана
- •6.2. Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана моногорода Тында
- •6.3. Объемы и источники финансирования проектов
- •6.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана города Тынды
- •6.5. Перечень мероприятий, на которых представлялся и обсуждался проект комплексного инвестиционного плана города Тында
- •7. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации кип модернизации монопрофильного муниципального образования город тында
- •7.1. Реализация комплексного инвестиционного плана по этапам
- •Разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации предприятий моногорода Тынды;
- •7.2 Краткосрочные результаты
- •7.3. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип моногорода тында
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 – 2011 годы
- •9. Приложения
- •Целевые показатели кип модернизации моногорода Тында на период 2007 – 2015 годы
- •Источники финансирования проектов и программ кип
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План-график реализации мероприятий кип
- •Долгосрочные муниципальные целевые программы муниципального образования город Тында
- •Паспорта инвестиционных проектов
- •9.6.1. «Производство и розлив кваса живого брожения, розлив минеральной воды»
- •9.6.2. «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Тынде»
- •9.6.3. «Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Таежный»
- •9.6.4. «Строительство дома быта в мкр. Таежный»
- •9.6.5. «Строительство многофункционального центра зимних видов спорта в городе Тында»
- •9.6.6. «Создание Центра сердечно-сосудистой патологии в г. Тынде»
- •9.6.7. «Строительство мусороперерабатывающего комплекса по инновационной технологии переработки твердых бытовых отходов»
- •9.6.8. «Строительство водовода от водозабора «Средний Шахтаум» до нагорных резервуаров г. Тында»
- •9.6.9. «Реконструкция очистных сооружений с увеличением дополнительной мощности 3,5 тыс. М3 в сутки»
- •9.6.10. «Реконструкция котельного комплекса квтк- 100»
- •9.6.11. «Реконструкция автомобильной дороги м56-Лена км 165-172 Амурская область»
8. Оценка эффективности реализации кип моногорода тында
8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
Комплексный инвестиционный план предусматривает ежегодную оценку эффективности мероприятий КИП, которая будет проводиться в соответствии с данной методикой.
Оценка эффективности реализации КИП реализуется на основе оценки достижения показателей социально-экономического состояния моногорода и оценки показателей реализации мероприятий КИП.
Показатели социально-экономического состояния моногорода
Показатели социально-экономического состояния отражают уровень социально-экономического развития моногорода.
Наиболее важные показатели социально-экономического состояния моногорода представлены в таблице 1.
Таблица 1
|
Показатель |
Ед. измерения |
План 20__ г. |
Факт 20__ г. |
Балл |
|
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО |
% |
|
|
|
|
Уровень зарегистрированной безработицы в МО |
% |
|
|
|
|
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов |
чел. |
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
млн. руб. |
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями |
млн. руб. |
|
|
|
|
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
|
|
|
|
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО |
млн. руб. |
|
|
|
Достижение показателей социально-экономического состояния моногорода оценивается бальной системой. В случае достижения планового показателя, либо превышение его, присуждается 1 балл. Если произошло ухудшение показателя - 0 баллов. Максимальное суммарное число баллов может быть равным 7.
Показатели реализации мероприятий КИП
Показатели реализации мероприятий служат для того, чтобы отслеживать ход выполнения мероприятий, идентифицировать мероприятия, отстающие от графика, соотносить целевые и фактические результаты их выполнения.
Показатель реализации мероприятий КИП оцениваем по показателю результативности его выполнения. Показатель результативности показывает достижение фактического результата выполнения мероприятия относительно планового.
Таблица 2
|
Наименование мероприятия |
Результат (Фактический результат выполнения мероприятия относительно планового, %) |
|
|
|
|
|
Средний процент результативности выполнения мероприятия |
В таблице отражаются все мероприятия КИП, запланированные к выполнению в отчетном году.
Оценка эффективности
В случае набора:
- от 4 до 7 баллов по показателям социально-экономического состояния и от 70 до 100 средний процент результативности выполнения мероприятий, то реализация КИП признается удовлетворительной;
- от 4 до 7 баллов по показателям социально-экономического состояния и от 0 до 69 средний процент результативности выполнения мероприятий, то реализация КИП признается неудовлетворительной. Рекомендуется пересмотреть перечень мероприятий реализуемых в составе КИП;
- от 0 до 3 баллов по показателям социально-экономического состояния и от 0 до 69 средний процент результативности выполнения мероприятий, то реализация КИП признается неудовлетворительной. Рекомендуется пересмотреть плановые показатели социально-экономического развития моногорода, перечень мероприятий реализуемых в составе КИП, а также сценарии развития моногорода;
- от 0 до 3 баллов по показателям социально-экономического состояния и от 70 до 100 средний процент результативности выполнения мероприятий, то реализация КИП признается неудовлетворительной. Рекомендуется пересмотреть плановые показатели социально-экономического развития моногорода.