- •Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования
- •1. Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города тында
- •2. Введение
- •Местоположение города и краткая историческая справка
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.1.2. Рынок труда
- •Показатели численности населения в трудоспособном возрасте
- •3.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков
- •3.2.1. Общая информация о градообразующих предприятиях
- •Основные показатели деятельности градообразующего предприятия за 2007-2011 гг.
- •3.2.2. Общие риски градообразующего предприятия
- •3.3. Малое и среднее предпринимательство, промышленность города. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора.
- •Сфера потребительского рынка
- •Торговля
- •Бытовое обслуживание населения
- •Общественное питание
- •Производство местных товаропроизводителей Промышленное производство
- •Производство хлеба и хлебобулочных изделий
- •Производство кондитерских изделий
- •Производство кулинарной продукции
- •3.3.2. Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Тында
- •3.4.1. Управление муниципальной собственностью
- •3.4.2. Жилищно-коммунальная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •Финансирование системы здравоохранения города, (тыс. Руб.)
- •Основные показатели муниципальной системы образования города
- •Численность педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, чел.
- •Финансирование муниципальной системы образования
- •3.4.4. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.5. Экология
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования город Тында, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •3.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета муниципального образования города Тында за 2009-2011 гг.
- •4. Выбор целей и разработка сценариев будущего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •Перечень рисков моногорода Тында
- •4.2. Постановка целей и задач комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Тында
- •4.3. Возможные сценарии реализации целей проекта, согласование со стратегией развития Амурской области
- •4.4. Мероприятия по минимизации рисков
- •4.5. Основные обеспечивающие мероприятия комплексного освоения территории
- •4.6. Характеристика причин негативных тенденций изменения показателей в градостроительной сфере деятельности
- •4.7. Перечень принятых и планируемых мер и объем ресурсов, предполагаемых к выделению, для достижения запланированных на последующие годы показателей в градостроительной сфере деятельности
- •5. Система мероприятий по реализации кип модернизации монопрофильного мунципального образования город тында
- •5. 1. Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода Тында
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода Тында
- •5.1.2 Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода Тында
- •5.1.4. Основные проекты моногорода в сфере жилищного строительства.
- •5.1.5. Основные проекты моногорода в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии.
- •5.2. Муниципальные долгосрочные целевые программы
- •5.3. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.3.2. Услуги по поиску работы
- •5.3.3. Субсидии на оплату труда и найму новых сотрудников.
- •5.3.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •6. Система управления кип
- •6.1. Система управления и специальные органы для реализации плана
- •6.2. Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана моногорода Тында
- •6.3. Объемы и источники финансирования проектов
- •6.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана города Тынды
- •6.5. Перечень мероприятий, на которых представлялся и обсуждался проект комплексного инвестиционного плана города Тында
- •7. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации кип модернизации монопрофильного муниципального образования город тында
- •7.1. Реализация комплексного инвестиционного плана по этапам
- •Разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации предприятий моногорода Тынды;
- •7.2 Краткосрочные результаты
- •7.3. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип моногорода тында
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 – 2011 годы
- •9. Приложения
- •Целевые показатели кип модернизации моногорода Тында на период 2007 – 2015 годы
- •Источники финансирования проектов и программ кип
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План-график реализации мероприятий кип
- •Долгосрочные муниципальные целевые программы муниципального образования город Тында
- •Паспорта инвестиционных проектов
- •9.6.1. «Производство и розлив кваса живого брожения, розлив минеральной воды»
- •9.6.2. «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Тынде»
- •9.6.3. «Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Таежный»
- •9.6.4. «Строительство дома быта в мкр. Таежный»
- •9.6.5. «Строительство многофункционального центра зимних видов спорта в городе Тында»
- •9.6.6. «Создание Центра сердечно-сосудистой патологии в г. Тынде»
- •9.6.7. «Строительство мусороперерабатывающего комплекса по инновационной технологии переработки твердых бытовых отходов»
- •9.6.8. «Строительство водовода от водозабора «Средний Шахтаум» до нагорных резервуаров г. Тында»
- •9.6.9. «Реконструкция очистных сооружений с увеличением дополнительной мощности 3,5 тыс. М3 в сутки»
- •9.6.10. «Реконструкция котельного комплекса квтк- 100»
- •9.6.11. «Реконструкция автомобильной дороги м56-Лена км 165-172 Амурская область»
Источники финансирования проектов и программ кип
№ п/п |
Наименование инвестиционного проекта |
Степень готовности ПСД |
Объем и структура инвестиций 2012-2015 гг., млн. руб. |
Созда-ние рабочих мест |
Объем и структура инвестиций 2012 г., млн. руб. |
Объем и структура инвестиций 2013 г., млн. руб. |
Объем и структура инвестиций 2014 г. , млн. руб. |
Объем и структура инвестиций 2015 г., млн. руб. | ||||||||||||||||||||
ВСЕГО |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
ВСЕГО |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
ВСЕГО |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
ВСЕГО |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
ВСЕГО |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Реконструкция аэропортового комплекса г. Тынды |
нет |
2731,2 |
1787,6 |
230,8 |
0,0 |
712,8 |
40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
306,0 |
118,3 |
51,5 |
0,0 |
136,2 |
945,0 |
625,8 |
84,9 |
0,0 |
234,3 |
1480,2 |
1043,5 |
94,4 |
0,0 |
342,3 |
2 |
Реконструкция автомобильной дороги М56-Лена км 165-172 Амурская область |
разработана ООО «Транспроект» |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
Строительство мусороперерабатывающего комплекса по инновационной технологии переработки твердых бытовых отходов |
Требуется разработка |
650,0 |
544,8 |
40,2 |
0,0 |
65,0 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
544,8 |
40,2 |
0,0 |
65,0 |
4 |
Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Таежный |
нет |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Строительство дома быта в мкр. Таежный |
нет |
140,0 |
98,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
98,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Строительство многофункционального центра зимних видов спорта на 500 пос./смену |
нет |
336,0 |
260,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
130,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
130,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Строительство водовода от водозабора «Средний Шахтаум» до нагорных резервуаров г. Тынды |
нет |
320,0 |
224,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
224,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Реконструкция очистных сооружений с увеличением дополнительной мощности 3,5 тыс. м3 в сутки |
нет |
357,0 |
280,0 |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
357,0 |
280,0 |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и ситем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
Строительство сейсмоустойчивого жилья в мкр. Таежный в г. Тынде |
имеется (положительное заключение ГАУ «Амургосэкспертиза» от 29.06.2011 № 91-11/АГЭ-0331) |
3714,0 |
3057,01 |
657,0 |
0,0 |
0,0 |
500 |
2317,9 |
1867,9 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
1191,1 |
991,1 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
205,0 |
198,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Коммерческий инвестиционный проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Производство и розлив кваса живого брожения, розлив минеральной воды |
|
4,5 |
3,1 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
28 |
4,5 |
3,1 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие инвестиционные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Реконструкция котельного комплекса КВТК-100 |
нет |
672,1 |
470,5 |
201,6 |
0,0 |
0,0 |
0 |
354,9 |
248,4 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
166,3 |
116,3 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
150,9 |
105,8 |
45,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Создание Центра сердечно-сосудистой патологии |
нет |
200,0 |
197,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
197,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
ВСЕГО по инвестиционным проектам
|
9418,8 |
7116,0 |
1525,0 |
0,0 |
777,8 |
1000 |
2677,3 |
2119,4 |
557,9 |
0,0 |
0,0 |
2083,4 |
1552,7 |
394,5 |
0,0 |
136,2 |
2027,9 |
1430,6 |
363,0 |
0,0 |
234,3 |
2630,2 |
2013,3 |
209,6 |
0,0 |
407,3 | ||
ВСЕГО по муниципальным программам |
353,2 |
108,9 |
32,7 |
211,6 |
0,0 |
0,0 |
39,2 |
0,0 |
18,6 |
20,6 |
0,0 |
212,3 |
108,9 |
14,1 |
89,3 |
0,0 |
85,3 |
0,0 |
0,0 |
85,3 |
0,0 |
16,3 |
0,0 |
0,0 |
16,3 |
0,0 | ||
ИТОГО по проектам и программам КИП |
9772,0 |
7224,9 |
1557,7 |
211,6 |
777,8 |
1000 |
2716,5 |
2119,4 |
576,5 |
20,6 |
0,0 |
2295,7 |
1661,6 |
408,6 |
89,3 |
136,2 |
2113,2 |
1430,6 |
363,0 |
85,3 |
234,3 |
2646,5 |
2013,3 |
209,6 |
16,3 |
407,3 |
Приложение 9.3
Структура источников финансирования КИП
(млн. рублей)
Наименование |
Источники финансирования | ||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники | |
ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КИП |
10410,5 |
7396,4 |
1916,1 |
316,2 |
781,8 |
ВСЕГО (2010-2011) |
638,5 |
171,5 |
358,4 |
104,6 |
4,0 |
2010 год (факт) |
133,3 |
4,6 |
60,1 |
68,6 |
0 |
2011 год (факт) |
505,2 |
166,9 |
298,3 |
36,0 |
4,0 |
ВСЕГО (2012-2015) |
9772,0 |
7224,9 |
1557,7 |
211,6 |
777,8 |
2012 год, в т.ч.: |
2716,5 |
2119,4 |
576,5 |
20,6 |
0 |
Проекты |
2677,3 |
2119,4 |
557,9 |
0 |
0 |
Программы |
39,2 |
0 |
18,6 |
20,6 |
0 |
2013 год, в т.ч.: |
2295,7 |
1661,6 |
408,6 |
89,3 |
136,2 |
Проекты |
2083,4 |
1552,7 |
394,5 |
0 |
136,2 |
Программы |
212,3 |
108,9 |
14,1 |
89,3 |
0 |
2014 год, в т.ч.: |
2113,2 |
1430,6 |
363,0 |
85,3 |
234,3 |
Проекты |
2027,9 |
1430,6 |
363,0 |
0 |
234,3 |
Программы |
85,3 |
0 |
0 |
85,3 |
0 |
2015 год, в т.ч.: |
2646,5 |
2013,3 |
209,6 |
16,3 |
407,3 |
Проекты |
2630,2 |
2013,3 |
209,6 |
0 |
407,3 |
Программы |
16,3 |
0 |
0 |
16,3 |
0 |
Приложение 9.4