- •Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования
- •1. Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города тында
- •2. Введение
- •Местоположение города и краткая историческая справка
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.1.2. Рынок труда
- •Показатели численности населения в трудоспособном возрасте
- •3.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков
- •3.2.1. Общая информация о градообразующих предприятиях
- •Основные показатели деятельности градообразующего предприятия за 2007-2011 гг.
- •3.2.2. Общие риски градообразующего предприятия
- •3.3. Малое и среднее предпринимательство, промышленность города. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора.
- •Сфера потребительского рынка
- •Торговля
- •Бытовое обслуживание населения
- •Общественное питание
- •Производство местных товаропроизводителей Промышленное производство
- •Производство хлеба и хлебобулочных изделий
- •Производство кондитерских изделий
- •Производство кулинарной продукции
- •3.3.2. Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Тында
- •3.4.1. Управление муниципальной собственностью
- •3.4.2. Жилищно-коммунальная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •Финансирование системы здравоохранения города, (тыс. Руб.)
- •Основные показатели муниципальной системы образования города
- •Численность педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, чел.
- •Финансирование муниципальной системы образования
- •3.4.4. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.5. Экология
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования город Тында, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •3.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета муниципального образования города Тында за 2009-2011 гг.
- •4. Выбор целей и разработка сценариев будущего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •Перечень рисков моногорода Тында
- •4.2. Постановка целей и задач комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Тында
- •4.3. Возможные сценарии реализации целей проекта, согласование со стратегией развития Амурской области
- •4.4. Мероприятия по минимизации рисков
- •4.5. Основные обеспечивающие мероприятия комплексного освоения территории
- •4.6. Характеристика причин негативных тенденций изменения показателей в градостроительной сфере деятельности
- •4.7. Перечень принятых и планируемых мер и объем ресурсов, предполагаемых к выделению, для достижения запланированных на последующие годы показателей в градостроительной сфере деятельности
- •5. Система мероприятий по реализации кип модернизации монопрофильного мунципального образования город тында
- •5. 1. Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода Тында
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода Тында
- •5.1.2 Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода Тында
- •5.1.4. Основные проекты моногорода в сфере жилищного строительства.
- •5.1.5. Основные проекты моногорода в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии.
- •5.2. Муниципальные долгосрочные целевые программы
- •5.3. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.3.2. Услуги по поиску работы
- •5.3.3. Субсидии на оплату труда и найму новых сотрудников.
- •5.3.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •6. Система управления кип
- •6.1. Система управления и специальные органы для реализации плана
- •6.2. Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана моногорода Тында
- •6.3. Объемы и источники финансирования проектов
- •6.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана города Тынды
- •6.5. Перечень мероприятий, на которых представлялся и обсуждался проект комплексного инвестиционного плана города Тында
- •7. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации кип модернизации монопрофильного муниципального образования город тында
- •7.1. Реализация комплексного инвестиционного плана по этапам
- •Разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации предприятий моногорода Тынды;
- •7.2 Краткосрочные результаты
- •7.3. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип моногорода тында
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 – 2011 годы
- •9. Приложения
- •Целевые показатели кип модернизации моногорода Тында на период 2007 – 2015 годы
- •Источники финансирования проектов и программ кип
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План-график реализации мероприятий кип
- •Долгосрочные муниципальные целевые программы муниципального образования город Тында
- •Паспорта инвестиционных проектов
- •9.6.1. «Производство и розлив кваса живого брожения, розлив минеральной воды»
- •9.6.2. «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Тынде»
- •9.6.3. «Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Таежный»
- •9.6.4. «Строительство дома быта в мкр. Таежный»
- •9.6.5. «Строительство многофункционального центра зимних видов спорта в городе Тында»
- •9.6.6. «Создание Центра сердечно-сосудистой патологии в г. Тынде»
- •9.6.7. «Строительство мусороперерабатывающего комплекса по инновационной технологии переработки твердых бытовых отходов»
- •9.6.8. «Строительство водовода от водозабора «Средний Шахтаум» до нагорных резервуаров г. Тында»
- •9.6.9. «Реконструкция очистных сооружений с увеличением дополнительной мощности 3,5 тыс. М3 в сутки»
- •9.6.10. «Реконструкция котельного комплекса квтк- 100»
- •9.6.11. «Реконструкция автомобильной дороги м56-Лена км 165-172 Амурская область»
План-график реализации мероприятий кип
|
|
Число рабочих мест, чел. |
Объем инвестиций за 2012-2015 гг. млн. руб. |
Форма государственной поддержки |
Годовой объём производства |
Дополнит. НДФЛ за 2012 - 2015 г. тыс. руб. | ||||||
|
2012 год |
2013 год |
2015 год |
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Краткосрочные мероприятия |
|
| |||||||||
|
Производство и розлив кваса живого брожения, розлив минеральной воды |
10 |
28 |
28 |
4500,0 |
3150,0 |
1350,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансирование из средств ФБ и ОБ |
На 5 лет составляет 1700 000 литров (2012г – 200 т/л, 2013г. – 300 т/л, 2014г. – 400 т/л, 2015г. – 400 т/л, 2016г. - 400 т/л) |
421,2 |
|
Строительство мусороперерабатывающего комплекса по инновационной технологии переработки твердых бытовых отходов |
0 |
50 |
100 |
650000,0 |
544800,0 |
40200,0 |
0,0 |
65000,0 |
Финансирование из средств ФБ и ОБ |
Мощность проекта – 61 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов в год |
2340,0 |
|
Создание Центра сердечно-сосудистой патологии |
0 |
0 |
20 |
200000,0 |
197000,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансирование из средств ФБ и ОБ |
Мощность: 30 коек |
468,0 |
|
Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Таежный |
0 |
0 |
60 |
200000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансирование из средств ФБ и ОБ |
Сстроительство сада на 240 мест |
1404,0 |
|
Строительство дома быта в мкр. Таежный |
0 |
0 |
20 |
140000,0 |
98000,0 |
42000,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансирование из средств ФБ и ОБ |
Для размещения почты, аптеки, мастерских для предоставление бытовых услуг населению микрорайона |
702,0 |
|
Строительство водовода от водозабора «Средний Шахтаум» до нагорных резервуаров г. Тынды |
0 |
0 |
30 |
320000,0 |
224000,0 |
96000,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный, областной бюджет и собственные средства |
Проектная мощность 23,94 тыс. м3 в сутки |
702,0 |
|
Реконструкция очистных сооружений с увеличением дополнительной мощности 3,5 тыс.м3 в сутки |
0 |
50 |
50 |
357000,0 |
280000,0 |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
Из бюджета всех уровней |
Фактическая мощность 16,22 тыс. м3 в сутки |
1170,0 |
|
Итого |
10,0 |
128,0 |
308,0 |
1875500,0 |
1446950,0 |
359550,0 |
0,0 |
69000,0 |
|
|
7207,2 |
|
Среднесрочные мероприятия |
|
| |||||||||
|
Реконструкция автомобильной дороги М53-Лена км 165-172 Амурская область |
0 |
50 |
100 |
94000,00 |
94000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Субсидирование из средств ФБ |
Пропускная способность 1000 машин в сутки |
2340,00 |
|
Итого |
0 |
50 |
100 |
94000,00 |
94000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2340,00 |
|
Долгосрочные мероприятия |
|
| |||||||||
|
Реконструкция аэропортового комплекса г. Тында |
0 |
20 |
40 |
2731200,0 |
1787600,0 |
230800,0 |
0,0 |
712800,0 |
Финансирование из средств ФБ и ОБ |
100 пассажиров в час |
936,0 |
|
Строительство многофункционального центра зимних видов спорта в г. Тында |
0 |
50 |
100 |
336000,0 |
260000,0 |
76000,0 |
0,0 |
0,0 |
Из бюджета всех уровней |
Мощность: 500 посещений в смену |
2340,0 |
|
Строительство сейсмоустойчивого жилья в мкр. Таежный в г. Тында |
200 |
500 |
500 |
3714010,0 |
3057010,0 |
657000,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансирование из средств ФБ и ОБ |
Строительство 66 жилых домов, 1870 квартир общей площадью 90 108 кв.м |
11700,0 |
|
Реконструкция котельного комплекса КВТК-100 |
0 |
0 |
0 |
672100,0 |
470500,0 |
201600,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансирование из средств ФБ и ОБ |
2011 г. факт 689тыс.Гкал, 2012 г. план 680тыс.Гкал, 2013 г. план 670тыс.Гкал, 2014 г. план 660тыс.Гкал, 2015 г. план 650тыс.Гкал |
|
|
МЦП «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тында Амурской области на 2011-2013 годы» |
|
|
|
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
|
|
|
МЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында Амурской области на 2011-2014 годы» |
|
|
|
5869,5 |
0,0 |
0,0 |
5869,5 |
0,0 |
Местный бюджет |
|
|
|
МЦП «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тынды на 2011-2014 годы» |
|
|
|
28659,2 |
0,0 |
0,0 |
28659,2 |
0,0 |
Местный бюджет |
|
|
|
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» |
|
|
|
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
|
|
|
МЦП «Переселение граждан из ветхого жилого фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в городе на 2011-2015 годы» |
|
|
|
140550,0 |
108860,0 |
10420,0 |
21270,0 |
0,0 |
Из бюджетов всех уровней |
|
|
|
МЦП «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений г. Тынды на 2011-2013 годы» |
|
|
|
5268,2 |
0,0 |
4559,4 |
708,8 |
0,0 |
Из местного и областного бюджетов |
|
|
|
Прочие долгосрочные муниципальные программы, направленные на развитие социальной сферы |
|
|
|
169536,2 |
0,0 |
17768,2 |
151768,0 |
0,0 |
Из бюджета всех уровней |
|
|
|
Итого |
200 |
570 |
640 |
7806493,1 |
56839700,0 |
1198147,6 |
211575,5 |
712800,0 |
|
|
14976,00 |
|
ВСЕГО на 2012-2015 гг. |
210 |
748 |
1048 |
9771993,1 |
7224920,0 |
1557697,6 |
211575,5 |
777800,0 |
|
|
24523,20 |
Приложение 9.4.1.