3 Совершенствование системы управления

ТРАНСПОРТНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

КДЖЭУП «ЖИЛКОМСЕРВИС-ДВА»

3.1 Внедрение автоматического учета автотранспорта на предприя

тии на основе программного продукта VEGA M2M-ЖКХ

Предприятие

Анализ системы управления автотранспортом на КДЖЭУП «Жилкомсервис – два» позволил выявить ряд недостатков в управлении автотранспортом на предприятии, в частности слабая степень автоматизации.

Для внедрения автоматического учета автотранспорта на КДЖЭУП «Жилкомсервис – два» необходимо закупить программный продукт VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие.

ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие - программное обеспечение для автоматизации предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие, предназначено для контроля и документирования работы технологического транспорта и выполняемых им технологических процессов, автоматизации службы диспетчеризации транспорта, повышения эффективности и рациональности использования транспорта.

ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие - специальное диспетчерское программное обеспечение мониторинга и управления транспортом, предоставляющее возможность определения местоположения в любое время суток в любую погоду в любой точке Земли, для предприятий и организаций отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие является эффективным инструментом повышения прибыльности предприятия ЖКХ и разрешения конфликтных ситуаций, связанных с работой транспортных средств предприятий:

- несвоевременный вывоз ТБО

- качество уборки и обработки улиц

- своевременность и регулярность доставки товаров и грузов

- выгрузка мусора вне полигонов захоронения

- полнота и регулярность выполнения договорных обязательств с управляющими компаниями и муниципалитетами.

ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие устанавливается на рабочие места

- диспетчеров/логистов

- работников административно-хозяйственных подразделений

- работников служб эксплуатации

- начальников служб безопасности и транспортных участков

- руководителей предприятий.

Сферы применения предложены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1- Сферы применения программного продукта

Достоинства:

- адаптация программного обеспечения под бизнес-процессы отрасли ЖКХ;

- удобная инсталляция и деинсталляция программы;

- автоматическое обновление всех частей программы через Интернет;

- трехступенчатый уровень защиты;

- встроенная база данных адресов крупных городов Республики Беларусь;

- реализация контрольных зон любой конфигурации;

- составление маршрутных заданий любого уровня сложности;

- автоматический контроль выполнения маршрутных заданий;

- расширенные функции планирования работ;

- ведение журнала путевых листов;

- оперативное управление автотранспортом;

- расширенная отчетная система в формате Microsoft (R) Office Excel;

- специализированные отраслевые отчетные формы;

- работа с различными типами абонентского оборудования;

Эффект от внедрения программного продукта:

- автоматизация процесса контроля качества услуг, предоставляемых в рамках контрактов;

- снижение трудоемкости операций контроля;

- повышение точности прогнозирования при планировании работ по исполнению контрактов на оказание услуг;

- сокращение времени оформления планов работ транспортных средств на предприятии;

- создание единой базы данных информационно-навигационной системы дистанционного контроля за работой транспортных средств коммунального хозяйства ;

- создание единого централизованного технологического пространства обработки информации, используемой при контроле выполнения контрактов;

- создание технической возможности для информационного взаимодействия информационно-аналитической подсистемы с информационно-управляющими подсистемами уровня предприятия других разработчиков.

Рассмотрим функции, выполненные программным продуктом VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие:

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Формирование планов работы транспортных средств предприятия ЖКХ включает:

- месячное;

- недельное;

- суточное;

Формирование специализированных контрольных зон любой конфигурации:

- контейнерная площадка;

- зона загрузки;

- зона разгрузки (полигон);

- зона уборки снега;

- зона мойки;

- зона обработки;

Формирование маршрутных заданий любого уровня сложности:

- маршрутов уборок улиц ;

- маршрутов моек улиц;

- маршрутов обработок улиц противогололедными реагентами;

- маршрутов доставки товаров населению.

МОНИТОРИНГ

Отображение на карте и в табличной форме текущих и архивных навигационных данных и данных о состоянии транспортных средств:

- работа навесного оборудования;

- местоположение;

- скорость;

- направление движения;

- расход топлива;

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ представлено на рисунке 3.2.

- автоматизированное формирование путевых листов установленных образцов: для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, кранов, автомобилей для перевозки опасных грузов;

- протоколирование действий диспетчера;

ствующему путевому листу непосредственно с формы расписаний.

КОНТРОЛЬ

- автоматический контроль выполнения планов, маршрутных заданий

- автоматический контроль качества оказываемых услуг и безопасности эксплуатации транспортных средств

- контроль состояния транспортных средств

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ

Получение специализированных тревожных сообщений от водителя:

- блокирование контейнерной площадки

- возгорание контейнерной площадки

Рисунок 3.2 - Оперативное управление на ПО VEGA М2М-ЖКХ Предприятие

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ

• Получение специализированных тревожных сообщений от водителя:

• блокирование контейнерной площадки

• возгорание контейнерной площадки

• перегрузка контейнера (недопустимый вес)

• запрещенные отходы

• замерзание мусора

• отказ клиента

СИСТЕМА КЛАССИФИКАТОРОВ И СПРАВОЧНИКОВ

Ведение стандартных и специальных классификаторов и справочников:

• организация, офисы, виды деятельности

• персонал и должности

• списки карт

• абонентские терминалы

• типы, марки, группы транспортных средств

• типы контейнеров, их мест выгрузки и загрузки

• типы топлива

• типы служебных зон

• КЛАДР: адресный классификатор

• типы и параметры путевых листов

• типы договоров и многие другие

• Динамическая настройка состава и содержания сообщения под требования предприятия

АНАЛИЗ

• Накопление, анализ и обобщение информации о движении транспортных средств предприятия коммунального хозяйства

• Анализ и обобщение данных по выполнению договорных обязательств по каждому договору (контракту)

• Анализ расхода топлива по маркам транспортных средств

• Анализ эксплуатационной готовности автотранспорта предприятия

СИСТЕМА ОТЧЕТОВ

Формирование различных видов отчетов за сутки, неделю или месяц, с учетом специфики деятельности:

• Качество предоставления услуг ЖКХ

• Отчет о плановых/фактических работах

• вывоз бытовых отходов

• уборка улиц

• доставка товаров сельскому населению

• Отчет о разгрузке бытовых отходов вне зон

• Отчет о тревожных событиях

• Отчет о возгорании контейнеров

• Отчет о блокировании контейнерных площадок

• Отчет о превышении скорости

• Работа ТС предприятий

• Текущее местоположение и состояние ТС

• Траектория перемещения ТС (группы ТС), за период

• Отчет о срабатывании логического датчика на ТС, за период

• Отчет о пробеге ТС и расходе топлива (при пробеге, при работе оборудования, сводный), за период

• Отчет о работе оборудования ТС и расходе топлива, за период

• Отчет о простоях ТС (группы ТС), за период

• Отчет о работе мусоровоза (группы ТС), за период

• Отчет об экстремальных значениях аналогового датчика, за период

• Сводный отчет о группе ТС, за период

• Отчет о путевых листах

• Маршрутные задания

• Отчет о выполнении назначенных маршрутных заданий, за период

• Отчет о посещении ТС (группой ТС) контрольных зон, за период

• Топливо

• Отчет о выполнении нормативов ГСМ

• Отчет о расходе топлива, заправках и сливах

Система контроля расхода топлива

Контроль расхода топлива (и бензина, и дизельного топлива) является одной из важных функций для клиента, внедряющего в собственном автопарке систему контроля топлива, мониторинга и управления транспортом на базе спутниковой навигации NW-10.

Напомним общий принцип работы системы: на транспортное средство устанавливается специальное NW-10 / GPS оборудование – абонентский терминал. Терминал автоматически определяет местоположение транспортного средства c помощью приемника спутниковых навигационных систем GPS, а также различные параметры: скорость, направление передвижения автотранспорта, маршрут транспорта, состояние подключенных датчиков (включая датчик уровня жидкости). Далее терминал в автоматическом режиме или по запросу пользователя передает собранную с автотранспорта информацию по беспроводным каналам связи.

Весь объем навигационной и технической информации, получаемой от отслеживаемых транспортных средств и дополнительных датчиков (в том числе, датчика уровня жидкости), по каналам поступает на телематический сервер, обрабатывается, сохраняется в базе данных и отправляется в диспетчерский центр.

Изменение длительности выполняемых функций диспетчера автотранспортного участка до и после внедрения мероприятия, представлено в табл. 3.1

Таблица 3.1 - Изменение длительности времени выполняемых функций диспетчера

Функции диспетчера	Длительность операции, ч.
	Вручную	Автоматизированная система
Поиск необходимого автомобиля	1	0,15
Оформление путевых листов	3	1,5
Рассчитать оптимальный маршрут транспортного средства	0,5	0,1
Учет ГСМ, топлива, износа шин	3	0,3
Учет заработной платы водителей	1	0,3

Рассмотрим трудоемкость оптимизационных задач до и после автоматизации в табл.3.2.

Таблица 3.2 -Трудоемкость оптимизационных задач до и после автоматизации, чел. – час.

Задачи	Вручную	Автоматизи­рованная сис­тема
Поиск необходимого автомобиля, выписка путевых листов	2190	680
Рассчитать оптимальный маршрут транспортного средства, обеспечивающие минимальный расход топлива	2480	1020
Учет ГСМ, топлива, износ шин и т.д.	3890	1260
Учет заработной платы, расходов на автотранспорт и др.	2680	1010
Итого	11240	3970

Таким образом, после внедрения VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие трудоемкость сократилась с 11240 чел-час до 3970 чел-час. Зная годовую трудоёмкость работ выпол­няемых отделом автотранспорта, рассчитаем, сколько необходимо работников для вы­полнения этой работы по формуле (3.1):

Чяв = То/Фп (3.1)

где Фп — полезный фонд рабочего времени работника за год (1910 час.)

То- трудоемкость, чел.-час.

Чяв =3970/1910=2,07 =2 чел.

При внедрении автоматизированной системы потребуется 2 человека вместо 4 человек.

Заработная плата диспетчеров транспортного отдела составляет – 880 000 руб. в месяц. Определим экономию в связи с сокращением двух работников (см. табл.3.3):

Таблица 3.3

Расчет экономии в связи с высвобождением работников, руб.

Наименование	Расчет	Ставка,%	Значение
А	1	2	3
Заработная плата	2*880000*12	X	21120000

Продолжение табл. 3.3

А	1	2	3
Отчисления в госу-	21120000*34/100	34	7180800
дарственный фонд социального
страхования
Обязательное страхование от несчастных случаев	21120000*0,75/100	0,75	158400
Итого	X	X	28459200

Стоимость VEGA М2М-ЖКХ Предприятие для 2 пользователей 5 500 000 руб. соответственно общие затраты на реализацию проекта составят 5 500 000 руб.

Рассмотрим технико-экономическое обоснование автоматизации и рассчитаем эффективность показателей от внедрения (см. таблицы 3.4, 3.5).

Чистый дисконтированный доход характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием чистого потока наличности, накапливаемого в течение горизонта расчета проекта:

Таблица 3.4

Технико-экономическое обоснование автоматизации программного продукта VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие

Параметр	Формула	Результат	Примечание
А	1	2	3
Сумма экономии, руб.	А	28 459 200	Таблица 3.3
Автоматизации программного продукта VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие
Стоимость оборудования, руб.	К	5 500 000	-
Годовая амортизация, руб.(приток)	Uам = 0,05*К	275 000	5% от К
Годовые издержки на ремонт после внедрения мероприятия, руб.(отток)	Uрем=0,02∙К	110 000	2% от К

Таблица 3.5

Расчет показателей эффективности проекта

Показатель	Годы реализации проекта
	2010	2011	2012
А	1	2	3
Отток наличности:	-	-	-

Продолжение табл. 3.5

А	1	2	3
Текущие затраты, руб.	110 000	110 000	110 000
Полный отток	5 610 000	110 000	110 000
Приток наличности:	-	-	-
Приток, руб.	х	28 734 200	28 734 200
Сальдо потока (чистый поток наличности), руб.	-5 610 000	23 014 200	28 624 200
Коэффициент дисконтирования, % (при ставке дисконтирования 12,5 %)	1	0,89	0,79
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)	-5 610 000	20 482 638	22 613 118
Динамический срок окупаемости	1 год 6 месяцев

(3.2)

где  П_t – чистый поток наличности за период (год) t = 1, 2, 3,..., T;

T – горизонт расчета;

Д – ставка дисконтирования (12,5%).

Рассчитаем срок окупаемости проекта:

(3.3)

где Ток – динамический срок окупаемости;

NPV – чистый дисконтированный доход.

Ток = 1 –(-20 482 638 / (22 613 118 – (- 20 482 638))) = 1,5

Отсюда, 12 мес. * 1,5 = 1 год 6 месяцев

Мероприятие является эффективным, так как индекс рентабельности более 1.

(3.4)

где:  ДИ – дисконтированная стоимость общих инвестиционных затрат и платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту, за расчетный период (горизонт расчета).

Финансовый профиль проекта представлен на рисунке 3.3.

Рис. 3.3. График срока окупаемости внедряемого программного продукта

ИР(2011) = 20 457 066 / 5 610 000 = 3,65

В результате мероприятия по автоматизации программного продукта VEGA

М2М-ЖКХ Предприятие, произошла годовая экономия текущих затрат. Годовой экономический эффект от данного мероприятия составит 28 624 200 рублей. Чистый дисконтированный доход равен 22 613 118 рублей. Динамический срок окупаемости 1 год 6 месяцев. Индекс рентабельности в 2011 году равен 3,65 %.

Двое диспетчеров будут переведены на вакантные должности мастеров по ремонту на РСУ, что позволит не нанимать на должность сторонних работников.