4. Расчет потребности в персонале и фонде заработной платы

Среднесписочная численность основных рабочих определяется из трудоемкости производственной программы и действительного годового фонда времени одного работника:

где Т_св – трудоемкость годовой программы на сварку, час.;

Ф – действительный фонд времени одного работника, час.

где Т_сб – трудоемкость годовой программы на сборку, час.;

Ф – действительный фонд времени одного работника, час.

Определим численность рабочих сборочного и сварочного переделов участка.

• 1 год

• 2 год

• 3 год

Численность вспомогательных рабочих составляет 10%, а численность административных рабочих 5% от общей численности основных рабочих.

Данные заносим в таблицу

Таблица В.3 – Расчет численности рабочих и АУП

Годы	Программа выпуска, шт.	Трудоемкость программы, час.	Численность основных рабочих, чел.	Численность вспомогательных рабочих, чел.	Численность административного персонала, чел.	Итого
1	27360	Св. - 8208 Сб. - 13680	5 8	1	1	15
2	37210	Св. - 11163 Сб. - 18605	7 11	2	1	21
3	41040	Св. - 12312 Сб. - 20520	7 12	2	1	22

Рассчитаем зарплату основных рабочих-сдельщиков на основе трудоемкости производственной программы и часовой тарифной ставки основного рабочего:

З_о = С_чо · Т_{св (сб)},

где З_о – основная зарплата основных рабочих, руб.;

С_чо – часовая тарифная ставка основного рабочего, руб./час.;

Т_{св (сб)} – трудоемкость годовой программы на сварку (сборку), час.

• 1 год Для сварщиков З_о = 100 · 8208 = 820800 руб.

Для сборщиков З_о = 75 · 13680 = 1026000 руб.

• 2 год Для сварщиков З_о = 100 · 11163 = 1116300 руб.

Для сборщиков З_о = 75 · 18605 = 1395375 руб.

• 3 год Для сварщиков З_о = 100 · 12312 = 1231200 руб.

Для сборщиков З_о = 75 · 20520 = 1539000 руб.

Рассчитаем дополнительную зарплату

где Д_о – дополнительная зарплата основных рабочих, руб.;

П_д – процент дополнительной зарплаты основных рабочих, руб.

• 1 год

• 2 год

• 3 год

Рассчитаем зарплату вспомогательных рабочих-повременщиков

З_в = С_чв · Ф · Ч_в,

где С_чв – часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего, руб./час.;

Ф – действительный фонд времени, час.;

Ч_в – численность вспомогательных рабочих, чел.

• 1 год З_в = 50 · 1830 · 1 = 91500 руб.

• 2 год З_в = 50 · 1830 · 2 = 183000 руб.

• 3 год З_в = 50 · 1830 · 2 = 183000 руб.

Рассчитаем зарплату административно-управленческого персонала (АУП):

З_адм = О · 12 · Ч_адм,

где О – среднемесячный оклад АУП, руб.;

Ч_адм – численность АУП, чел.

• 1 год З_адм = 20000 · 12 · 1 = 240000 руб.

• 2 год З_адм = 20000 · 12 · 1 = 240000 руб.

• 3 год З_адм = 20000 · 12 · 1 = 240000 руб.

Полученные данные занесем в таблицу

Таблица В.4 – Фонд оплаты труда

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год
1. Зарплата основных рабочих, руб.	820800 1026000	1116300 1395375	1231200 1539000
2.Дополнительная зарплата основных рабочих, руб.	738720	1004670	1108080
3. Зарплата вспомогательных рабочих, руб.	91500	183000	183000
4. Зарплата АУП, руб.	240000	240000	240000
5. Фонд зарплаты (5 = 1 + 2 + 3 + 4), млн. руб.	2,917	3,939	4,301
6. Уральский коэффициент (15%), млн. руб.	0,438	0,591	0,645
7. ИТОГО (7 = 6 + 5), млн. руб.	3,355	4,530	4,946