2. Расчетная часть бизнес-плана
2.1. Расчет трудоемкости сборки и сварки изделия
Исходя из данных (таблицы 1, 2, 3, 4) и режимов сварки (приложения А, Б, В, Г, Д) производим расчет затрат времени на сварку одного изделия (трудоемкость).
где Тi св – трудоемкость процесса сварки одного изделия;
Одш – общая длина шва изделия (таблица 3);
Vсв – скорость сварки (выбирается по приложениям А – Д относительно варианта и толщины свариваемого металла).
Трудоемкость годовой программы на сварку изделия вычисляется по формуле:
Тсв = Тi св · N,
где Тсв – трудоемкость годовой программы на сварку;
N – годовой объем продукции.
Вычисляем трудоемкость годовой программы на сборку изделия.
Тсб = Тi сб · N,
где Тсб – трудоемкость годовой программы на сборку;
Тi сб – трудоемкость процесса сборки одного изделия (таблица 2);
N – годовой объем продукции.
2.2. Расчет производственной программы
Таблица Б.5 – Расчет производственной программы
Показатели |
Годы |
||
1-й |
2-й |
3-й |
|
Темп изменения спроса, % |
|
|
|
Программа выпуска, шт. |
|
|
|
Темп роста программы выпуска, % |
|
|
|
Данные берутся из задания – прогноз объемов продаж.
2.3. Количественный расчет и подбор необходимого оборудования
Исходя из режимов сварки, по номинальному току подбираем необходимое оборудование для сварочных работ. Количество оборудования зависит от годовой трудоемкости и действительного фонда времени работы оборудования:
где Тсв – трудоемкость годовой программы на сварку;
F – действительный фонд времени работы одного оборудования (3855 часов).
Расчет необходимого количества оборудования для сборки производим по формуле:
где Тсб – трудоемкость годовой программы на сборку;
F – действительный фонд времени работы одного оборудования (3855 часов).
Количество необходимого оборудования рассчитываем на 3 года, полученные данные заносим в таблицу 6.
Затраты на реконструкцию участка примем в размере 3 млн. руб. (в данную статью могут войти затраты на дополнительное строительство, ремонт или обновление электросетей и т.п.)
Виды амортизационных отчислений:
для зданий и сооружений – 2%
технологическое оборудование – 9%
подъемно-транспортное оборудование – 10%
инструменты и оснастки – 50%
прочее оборудование – 10%
Таблица Б.6 – Потребность в основных фондах
Категория инвестиций |
Марка оборудования |
Стоимость млн. руб. |
Необходимое количество оборудования, шт. |
Дополнительные капиталовложения, млн. руб. |
Амортизационные отчисления, млн. руб. |
|||||
1-й |
2-й |
3-й |
1-й |
2-й |
3-й |
% |
Сумма в 1-й год |
|||
1. Затраты на реконструкцию участка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Приобретение сборочного оборудования 3. Монтаж оборудования – 10 % от стоимости оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Приобретение сварочного оборудования 5. Монтаж оборудования – 10 % от стоимости оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|||||