- •Собрание депутатов
- •II. Выбор целей и сценария социально-экономического развития
- •III. Система мероприятий……………………………………………………52
- •IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом
- •Паспорт
- •Комплексного инвестиционного плана
- •Модернизации моногорода
- •Южно-сухокумск
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода
- •1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Миграционный прирост населения (табл.2)
- •Демографические показатели (табл.3)
- •Уровень безработицы (табл.4)
- •Уровень жизни жителей г. Южно-Сухокумск
- •Основные индикаторы (табл.4)
- •Swot-анализ населения моногорода Южно-Сухокумск
- •1.3. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия юнгду оао «нк «Роснефть-Дагнефть»
- •1.3.1 Юнгду оао «нк Роснефть-Дагнефть»
- •1.3.2 Анализ финансового состояния юнгду оао «нк Роснефть-Дагнефть»
- •1.3.3 Риски, влияющие на деятельность юнгду оао «нк Роснефть-Дагнефть»
- •1.4. Анализ развития местной промышленности и малого бизнеса моногорода Южно-Сухокумск Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги).
- •Swot- анализ местной промышленности и малого бизнеса моногорода Южно-Сухокумск
- •1.5.Анализ состояния жилой, транспортной и социальной инфраструктуры моногорода Южно-Сухокумск
- •1.5.1. Транспортная инфраструктура
- •1.5.2. Коммунальная инфраструктура
- •1.5.3. Социальная инфраструктура
- •Основные показатели здравоохранения
- •Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования
- •Основные показатели системы муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений
- •Основные показатели системы общего среднего образования
- •Основные показатели деятельности учреждений системы начального профессионального образования
- •Состав учреждений культуры г. Южно-Сухокумск
- •Спортивные сооружения в г. Южно-Сухокумск
- •Учреждения социальной защиты населения
- •1.6. Анализ основных показателей бюджета города Южно-Сухокумск
- •2007-2010 Гг.
- •1.7. Диагностика финансового состояния города Южно-Сухокумск.
- •Поступления доходов в городской бюджет го «город Южно-Сухокумск» в 2006 – 2010 гг., тыс.Руб.
- •Структура собственных доходов ( в разрезе налоговых и неналоговых доходов) в 2007- 2010 гг.
- •Местные налоги в доходах бюджета города Южно-Сухокумск (2007-2010 гг.)
- •Поступление собственных доходов в городской бюджет го «город Южно-Сухокумск» за 2007-2010 гг., тыс.Руб.
- •1.8. Риски города Южно-Сухокумск
- •1.9. Потенциальные возможности моногорода, его преимущества
- •II. Выбор целей и сценария социально-экономического развития городского округа
- •2.1. Постановка целей Комплексного социально-экономического плана развития моногорода Южно-Сухокумск
- •1.2 Диверсификация экономики г. Южно-Сухокумск
- •1.3 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в г. Южно-Сухокумск
- •1.1 Развитие и модернизация градообразующих предприятий г. Южно-Сухокумск
- •1.4 Обеспечение всех категорий потребителей в городе достаточной инфраструктурой Создание условий для улучшения качества жизни всех слоев населения г. Южно-Сухокумск
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития Республики Дагестан
- •Срок реализации – 2017–2025 годы.
- •III. Система мероприятий
- •Г. Махачкала, 2003
- •1) Мощность производства:
- •2) Численность работающих_________________________ 545 человек;
- •2. Общеинженерные решения
- •3. Основные технико-экономические показатели проекта
- •Расчет общественной эффективности проекта
- •Расчет коммерческой эффективности проекта
- •4. Выводы и предложения
- •5. Предприятие – исполнитель проекта
- •3.2. Основные направления диверсификации экономики моногорода Южно-Сухокумск
- •3.2.1. Реализация инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии «Буденновск – Нефтекумск – Южно-Сухокумск - Кочубей»
- •3.2.4. Развитие инновационных технологий
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •3.2.5. Развитие малого бизнеса
- •Муниципальная целевая программа «Программа развития малого предпринимательства в городском округе «город Южно-Сухокумск» на 2009-2011 г.Г.» Паспорт Программы
- •3.3. Развитие и модернизация жилищного фонда и инженерной инфраструктуры
- •3.3.2. Модернизация объектов жкх города Южно-Сухокумск общегородского значения
- •3.4. Мероприятия по обучению, переквалификации и трудоустройству населения
- •3.5. Развитие социальной инфраструктуры общегородского значения города Южно-Сухокумск
- •IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Южно-Сухокумск
- •4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана
- •4.3. Система управления реализацией плана
- •Структура Координационного совета по стратегическому управлению развитием моногорода Южно-Сухокумск
- •Состав и полномочия органов управления
- •Ключевые субъекты Комплексного плана
- •V. Результаты реализации предлагаемых мероприятий
- •5.1. Краткосрочные результаты
- •5.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана моногорода Южно-Сухокумск
- •Перечень мероприятий, предусмотренных программой
Местные налоги в доходах бюджета города Южно-Сухокумск (2007-2010 гг.)
Доходы |
2007 г |
2008г |
2008/2007гг. |
2009г. |
2009/2008 г.г. |
2010г. | ||
Абс. изм |
Темп. Изм.,% |
Абс. изм |
Темп. Изм.,% | |||||
Налог на имущество физ. лиц (тыс. руб) |
62,1 |
255,0 |
+192,9 |
410,6 |
299,0 |
+44,0 |
117,3 |
332 |
Земельный налог (тыс. руб) |
270,6 |
602,8 |
+332,2 |
222,8 |
875,0 |
+272,2 |
145,2 |
1138 |
Всего местных налогов (тыс.руб) |
9207,0 |
15751,0 |
+6544,0 |
171,0 |
20257,0 |
4506,0 |
128,6 |
20930 |
Всего доходов |
145904,0 |
211153,3 |
+65949,3 |
145,2 |
284345,0 |
72491,7 |
134,2 |
175835 |
Уд. вес местных налогов в общей сумме доходов |
6,3 |
7,4 |
- |
- |
7,1 |
- |
- |
11,9 |
Администрация проводит активную работу по мобилизации местных налогов. Мероприятия по кадастровой оценки земель в городе и идентификации земельных участков обеспечил существенный рост земельного налога в 2009 и 2010 годах.
В доходах бюджета города, значительную долю представляют безвозмездные перечисления из республиканского и федерального бюджетов.
В безвозмездных перечислениях наибольший удельный вес составляют дотации бюджету города на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Проведенный анализ позволяет отметить значительное превышение финансовой помощи из других бюджетов над собственными доходами бюджета города. Есть определенные ограничения, не позволяющие местным органам самоуправления в полной мере воздействовать на доходную часть городского бюджета.
Поступление собственных доходов в городской бюджет го «город Южно-Сухокумск» за 2007-2010 гг., тыс.Руб.
Очевидна социальная направленность расходов местного бюджета города Южно-Сухокумск. Удельный вес расходов на социальную политику, здравоохранение и спорт, культуру и услуги жилищно- коммунального хозяйства составляет около 80%.
1.8. Риски города Южно-Сухокумск
Диагностика рисков моногорода проведена с применением методологических рекомендаций Министерства регионального развития РФ. Ниже приводится перечень рисков, выявленных в ходе диагностики, по субъектам моногорода.
Риски градообразующего предприятия.
К наиболее существенным (критичным и менее критичным) рискам градообразующего предприятия, отрицательно влияющим на обеспечение жизнедеятельности и благосостояния работников предприятия и жителей города, можно отнести следующие:
Отраслевые риски:
Одним из основных факторов возможного ухудшения ситуации в нефтегазовой отрасли является снижение цен на нефть. Предполагаемые действия предприятия в данной ситуации:
- снижение себестоимости добычи нефти (т.е. сокращение косвенных затрат в структуре себестоимости);
- при достаточно низком падении цен на нефть возможен переход на консервацию скважин с низким уровнем рентабельности
Производственные риски:
технологический риск, характеризующийся не достижением запланированных объемов выпуска товарной продукции;
возможные аварии и инциденты при добыче, транспортировке и подготовке нефти и газа, наступившие в результате:
- газонефтеводопроявления при эксплуатации, ремонте и освоении скважин;
- коррозии или механического повреждения магистральных и внутрипромысловых газопроводов и другого технологического оборудования;
- нарушений требований эксплуатации скважин, трубопроводов и другого технологического оборудования, связанных с ошибками обслуживающего персонала.
риск потери или уничтожения используемого оборудования и техники;
недостаточный уровень квалификации персонала.
Производственные риски в Обществе не превышают среднеотраслевых и регулируются путем соблюдения строгого контроля над производственной дисциплиной, обеспечением надлежащей охраны наиболее важных звеньев производства и повышением квалификации производственного персонала.
Финансовые риски:
непрогнозируемый рост инфляции (рост цен на сырье, топливо и материалы, используемые в производственной деятельности);
постоянные изменения налогового законодательства;
риск не возврата дебиторской задолженности;
снижение стабильности и конкурентоспособности градообразующего предприятия;
снижение инвестиционной активности, сокращение объемов производства, сокращение налоговых поступлений, высвобождение персонала;
удаленность от потребителей нефти, следствием которого является высокая транспортная составляющая при доставке продукта до мест переработки.
Региональные риски:
К региональным рискам относится нестабильность политической ситуации в южном регионе России, в котором общество осуществляет свою деятельность. Такие риски могут оказать негативное влияние на деятельность предприятия в части совершения террористических актов, противоправных действий, хищения товарно-материальных ценностей и других конфликтных ситуаций.
Экологические риски:
Связаны, прежде всего, с нарушением экологических норм при эксплуатации технологического оборудования и ведут к разливами нефти, пластовой воды и утечкам газа, наступивших в результате:
аварийного выброса при ремонте и эксплуатации действующих скважин;
порывов магистрального, внутрипромысловых нефтепроводов и шлейфов нефтяных скважин;
аварий при эксплуатации технологического оборудования.
Все рисковые ситуации в данном случае могут возникнуть по причине не соблюдения требований техники безопасности, норм противопожарной защиты и отсутствия экологического контроля производственных процессов. В случае выполнения выше названных требований опасность этих рисковых ситуаций минимальна.
Социальные риски (риски по персоналу):
– низкая квалификация персонала;
– создание конфликтных ситуаций вследствие несоблюдения
градообразующим предприятием своих социальных обязательств.
Риски инфраструктуры:
– существенное ежегодное повышение цен и тарифов на услуги естественных
монополий;
– высокая аварийность на городских сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения в связи с высокой степенью износа основных фондов;
– высокий удельный вес зданий со сроком полезного использования свыше 30 лет, от 11 до 30 лет – 36,4 %, средний процент износа – 43,1 %. В городе признаны в установленном порядке непригодными для проживания 44 дома, площадью 19,5 тыс. кв. м., что составляет 15,5 % всего жилищного фонда или 29 % от жилищного фонда в многоквартирных домах, в них насчитывается 352 квартиры, в которых проживает 1600 человек, или 500 семей;
– сложные природно-климатические, гидрологические и геологические условия функционирования инфраструктуры;
– недостаточная пропускная способность инженерно-технической инфраструктуры (электроснабжения, водоотведения) города.
Риски населения:
– превышение индекса реальной инфляции над индексом уровня доходов населения;
– повышение уровня безработицы вследствие высвобождения работников с закрывающихся предприятий различных отраслей экономики, в том числе нефтяной отрасли;
– проблема дальнейшего трудоустройства на территории города высвобожденных работников;
– высокий риск возникновения профзаболеваний;
– риск снижения человеческого капитала города в связи с сокращением численности трудоспособного населения и старением населения.
Риски органов местного самоуправления:
– снижение налоговых и неналоговых источников бюджета: НДФЛ, земельного налога, арендной платы за землю и муниципальное имущество и
других – в результате ухудшения показателей деловой активности градообразующего предприятия и смежных производств, а также в результате изменения налогового законодательства;
– отсутствие внебюджетных источников финансирования в виде благотворительной и спонсорской помощи на софинансирование городских социальных мероприятий, развитие объектов социальной инфраструктуры города.
Результаты диагностики наиболее критических рисков, мешающих расширенному воспроизводству и устойчивому социально-экономическому развитию моногорода Южно-Сухокумска, позволили выявить такие риски, осуществить их ранжирование и предусмотреть меры (в виде инвестпроектов) их парирования и вывода из зоны неуправляемого риска.
Такие меры отнесены к первоочередным. Они необходимы для дальнейшей стабильной реализации всех отобранных в рамках настоящего плана модернизации проектов развития.
Вывод по результатам анализа социально-экономического положения и диагностики моногорода:
наиболее критическими рисками являются коммерческие риски градообразующего предприятия (потеря экономической перспективы за счет истощения ресурсов, вынужденное закрытие скважин) и инфраструктуры (амортизация / износ элементов инфраструктуры). Перевод рисков градообразующего предприятия и инфраструктуры (ввиду крайнего устаревания ее объектов) в категорию управляемых возможен только путем капитального обновления существующей инфраструктуры.