7 Планирование эксплуатационных расходов

Основными элементами эксплуатационных расходов дистанции сигнализации и связи являются:

- фонд оплаты труда;

- начисления на социальные нужды;

- стоимость материалов и запасных частей;

- стоимость топлива;

- расходы на электроэнергию;

- прочие расходы.

Фонд оплаты труда определяется на основании рассчитанного контингента производственно-технического и административно-управленческого штата. Для упрощения расчётов, расходы можно принять в процентах по отношению к фонду оплаты труда или приходящиеся на одну техническую единицу.

Начисления на социальные нужды 39,9% от фонда оплаты труда.

Прочие расходы – 37% от фонда оплаты труда.

Стоимость материалов и запасных частей 3500 рублей на одну техническую единицу.

Стоимость топлива 1500 рублей на одну техническую единицу.

Все выполненные работы по определению эксплуатационных расходов следует занести в таблицу 11.

Таблица 11 - Планирование эксплуатационных расходов.

№ статьи	Наименование статей расходов	Период	Измеритель	Объём работы	Контингент	Фонд оплаты (руб.)	Социальные нужды (руб.)	Материалы (руб.)	Топливо (руб.)	Электроэнергия (руб.)	Прочие расходы (руб.)	Всего (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380	Техническое обслужива-ние устрой- ств сигнали-зации, цент-рализации и блокировки	Год	км	482	105	20.519.205	8.187.163	1.687.000	723.000	819.400	7.592.106	39.527.874
382	Техническое обслужива-ние электри-ческой цен-трализации	Год	Стрелки	374	32	6.024.747	2.403.874	1.309.000	561.000	635.800	2.229.156	13.163.577
530	Затраты по уплате зарп-латы аппа- рата управ-ления	-	-	-	14	2.934.276	1.170. 776	-	-	-	1.085.682	5.190.734
	Всего рас-ходов по дистанции	-	-	856	151	2.947.228	1175944	2.996.000	1.284.000	1.455.200	1.090.474	10.948.846