3. Технико-экономическое планирование хозяйственной деятельности предприятия и структурных подразделений

3.1. Организация планирования.

3.1.1. в планах экономического и социального развития предпри­ятия планируется:

- выполнение бизнес-плана отгрузки продукции,

- производство основных видов продукции в базовом и приведен­ном выражении (контрольные цифры) и по номенклатуре,

- горячие простои печей,

- ритмичность производства,

- рост производительности труда,

- прибыль,

- нормы расхода основных видов сырья, материалов, электроэнер­гии,

хода),

- объем товарной продукции,

- объем реализуемой продукции,

- себестоимость товарной продукции (по основным статьям расфонд потребления, фонд заработной платы, выплаты социального характера, численность трудящихся по категориям, доходы, затраты и прибыль по непромгруппе.

3.1.2. Планирование деятельности производственных подразделе­ний осуществляется на основе перспективных и текущих (годовых, квар­тальных, месячных) планов.

3.1.3. Годовые планы с распределением по кварталам формируются с учетом заказов и заключенных хозяйственных договоров с потребите­лями.

3.1.4. Плановые показатели производственным подразделениям разрабатываются функциональными отделами заводоуправления и обеспе­чивают согласованность плановых заданий подразделений и предприятия в целом.

3.1.5. Плановые показатели производственным подразделениям доводятся:

годовые - за 15 дней до начала года,

квартальные - за 15 дней до начала квартала,

месячные - за 5 дней до начала месяца.

Директор имеет право изменять установленные плановые показате­ли без согласия подразделений, при изменении договорных или оптовых цен, при изменении плановой численности трудящихся, при изменении заказов и в других объективных случаях.

При изменении одного или нескольких показателей должны быть соответственно скорректированы все взаимосвязанные показатели плана производственного подразделения.

3.1.6. Учет показателей работы производится по данным систем­ного бухгалтерского учета и специального дополнительного учета.

3.2. Подразделениям предприятия устанавливаются следующие показатели:

	Планируемые показатели		Планируемый период				Отдел, планирующий показатели
Ферросплавные цехи № 1, 2, 3
1.	Объем производства в натуральном выражении и в пересчете на 45% и по номенклатуре		год, квартал, месяц				ПрО
2.	Товарная продукция		то же				ОГЭК
3.	Себестоимость единицы продукции (затраты на 1 рубль товарной продукции и по цеху в целом		год, квартал				ОГЭК
4.	Своевременная выгрузка и зачистка вагонов МПС		месяц				ПрО
Ферросплавный цех № 4
1.	Объем производства электродной массы и гранулированного ферросилиция		год, квартал, месяц			ПрО
2.	Себестоимость единицы продукции (затраты на 1 рубль товарной продукции) и по цеху в целом		год, квартал			ОГЭК
3.	Своевременная выгрузка и зачистка вагона МПС		месяц			ПрО
ЦПФ
1.	Объем и график дробления и упаковки металла		год, квартал, месяц			ПрО
2.	Себестоимость дробления и упаковки		то же			ОГЭК
3.	График приемки и отгрузки металлопродукции		то же			ПрО
ЖДЦ
1.	Объем перевозок, в т. ч. внутризаводские перевозки		год, квартал, месяц			ОГЭк
2.	Объем погрузо-разгрузочных работ		то же			ОГЭк
3.	График внутризаводских перевозок		то же			ПрО
4.	График ремонта подвижного состава		то же			ПрО
5.	Себестоимость перевозки грузов, погрузо-разгрузочных работ и по цеху в целом		год квартал			ОГЭК
6.	Норма простоя вагонов МПС		год			Согласно договору
АТЦ Т Ц
1.	План работы транспорта в машино-часах		год, месяц			ОГЭк
2.	Лимит машино-часов по подразделениям (заказы)		месяц			Заместитель директора по СВиК
3.	Себестоимость содержания: - участка грузовых машин, - автобусов, - погрузо-разгрузочных механизмов и землерой­ной техники		год, квартал			ОГЭк
Энергоцех, электроцех, ЦРМО
1.	План в нормированных человеко-часах, номенклатуре работ по участкам и цеху		месяц			ОГЭк
2.	Сметы затрат по цеху (участку)		год, квартал, месяц			ОГЭк
РМЦ
1.		План производства продук­ции		год, квартал, месяц	ОГЭк, ПрО
2.		План в нормированных человеко-часах, станко-часах, номенклатуре		месяц	ОГМ
3.		Себестоимость тары		год, квартал	ОГЭк
4.		Смета затрат по цеху		год, квартал, месяц	ОГЭк
1.		Объем работ в тыс.руб. в том числе: - по текущему и по капремонту		год, квартал, месяц	заместитель директора по строи­тельству
		- по строительству, из них хозспособом		то же	заместитель директора по строи­тельству
2.		Номенклатурный план работ		то же	заместитель директора по строи­тельству
3.		Смета затрат по цеху		год, квартал, месяц	ОГЭк
ЦСР
1.		Номенклатурный план работ по участкам		месяц	заместитель директора по СВиК
2.		Сметы затрат по участкам		год, квартал, месяц	ОГЭк
3.		Прибыль, убытки:
		- по поликлинике		то же	ОГЭк
		- по участкам общественного питания и торговли		то же	ОГЭк
Общие показатели для всех подразделений
1.		Численность персонала		год, квартал	ОГЭк, ОК
2.		Фонд заработной платы		год, квартал, месяц	ОГЭк
3.		Нормы расхода, сырья, материалов, энергоресурсов и др.		год, квартал	ТО
4.		Прибыль по предприятию		год, квартал, месяц	ОГЭк