- •Оглавление
- •1.Введение 1.1 Предпосылки выполнения проекта
- •1.2 Описание предыстории создания проекта
- •1.3. Состояние решаемой проблемы в настоящее время
- •1.4 Цели и задачи проекта
- •1.5. Особенности реализации проекта
- •2. Обзорная часть
- •2.1 Происхождение проекта
- •2.2 Общее описание продукции и услуг, реализуемых на территории России компанией «sd Systems»
- •Рассмотрим теперь предложения Synaptris по стоимости и срокам внедрения.
- •Стоимость лицензий Synaptris
- •Структура предоставляемой услуги (состав и длительность работ)
- •Стоимость обучения Synaptris
- •2.3. Интеллектуальная собственность и правовая ситуация в проекте
- •2.4. Рыночная ситуация и рыночный потенциал компании «sd Systems», в условиях которой реализуется проект
- •Доли рынка конкурентов в России
- •2.5 Предварительная оценка экономической эффективности проекта
- •Издержки управления
- •Баланс (руб.)
- •Финансовые показатели эффективности проекта
- •2.6 Описание системы финансирования проекта
- •2.7 Построение организационной структуры проекта в иерархии компании
- •2.8 Описание факторов, снижающих определенность реализации проекта
- •1. Неосуществление запланированного объема продаж.
- •2. Повышение арендной платы за офисное помещение
- •3. Увеличение стоимости приобретаемого оборудования
- •4. Вынужденное снижение стоимости одной продажи.
- •5. Недостаточный уровень первоначального пула клиентов
- •6. Недостаточное количество назначенных встреч с лпр
- •7. Недостаточное количество запросов на коммерческое предложение
- •8. Задержка в переводе денег на счет за покупку
- •9. Отклонения во внедрении проекта компании-контрагенту
- •10. Массированная атака рынка конкурентами
- •Устойчивость к изменению стоимости оборудования
- •Устойчивость к изменению стоимости аренды
- •2.9 Описание результатов проекта и их дальнейшая роль в деятельности компании
- •Проектная часть 3.1 Описание работ проекта
- •Работы проекта
- •3.2 Устав проекта
- •3.3 Иерархическая структура работ
- •2. Подготовка комплекса мероприятий по управлению продажами
- •Р азработка сетевого графика проекта
- •Расчет расписания проекта
- •Расписание проекта
- •3.6 Разработка плана обеспечения качества проекта
- •Диаграмма Исикавы
- •Контрольные листы (Чек-листы)
- •Воронка продаж
- •Диаграмма разброса
- •3.7 Организация системы коммуникаций внутри проекта
- •Матрица ответственности
- •3.8 Финансовая оценка операций проекта и определение базового бюджета
- •Финансовые потоки проекта
- •Затраты проекта
- •3.9 Анализ рисков проекта
- •Количественный анализ рисков
- •Качественный анализ рисков
- •3.10 Проведение swot-анализа проекта
- •Комплекс мероприятий по предотвращению рисков
- •Мероприятия по предотвращению рисков
- •Разработка программы действий на основании проведенного swot-анализа и анализа рисков
- •Разработка плана закрытия проекта
- •4.Управленческий план
- •Общие принципы управления проектом
- •Области управленческой ответственности в проекте
- •Матрица управленческой ответственности
- •Распределение полномочий между участниками проекта
- •Ключевые показатели эффективности реализации проекта
- •4.5 Коэффициенты управления проектом
- •Коэффициенты управления проектом
- •Заключение
- •Перспективы развития и использования результатов проекта
- •Анализ и планирование ситуаций, делающих исполнение проекта невозможным
- •5.3 Оценка влияния результата проекта на развитие рынков отраслей или регионов
- •6. Список литературы
3.8 Финансовая оценка операций проекта и определение базового бюджета
В нижеприведенной таблице рассматриваются основные финансовые потоки проекта:
Таблица 17
Финансовые потоки проекта
Затраты проекта |
Поступления проекта |
1. Организация отдела продаж |
Средства основного инвестора проекта, Попова М. Б. |
Закупка телефонов |
Средства генерального директора компании, Башокова А. Э. |
Закупка компьютеров |
Заемные средства (Банк) |
Зарплата руководителя отдела |
Поступления от продаж |
Закупка CRM системы |
|
Закупка баз данных контактов |
|
Оплата кампании по поиску персонала |
|
Оплата расходов на проведение собеседования |
|
Аренда офисного помещения |
|
2. Подготовка комплекса мероприятий по управлению продажами |
|
Зарплата руководителя отдела |
|
Зарплата маркетолога |
|
Зарплата менеджеров по продажам |
|
Аренда офисного помещения |
|
3. Организация контроля качества работы отдела |
|
Зарплата руководителя отдела |
|
Зарплата маркетолога |
|
Зарплата менеджеров по продажам |
|
Аренда офисного помещения |
|
Расходы на участие в тренингах |
|
Расходы на литературу и видеокурсы по продажам |
|
Ниже рассмотрим, как будут распределены предоставляемые руководством компании на проект 900 000 рублей в соответствии с каждой работой проекта, а также определим, какая часть этой суммы будет направлена в ФОТ и расходы на аренду помещения.
Таблица 18
Затраты проекта
Наименование работы/расход |
Сумма, руб/ на что направлена |
1.1 |
260 000 (на закупку оборудования) |
1.2 |
60 000 (на закупку CRM и БД) |
1.3 |
6 000 (На кампанию по поиску сотрудников) |
2.1 |
0 (только зарплата сотрудников) |
2.2 |
0 (только зарплата сотрудников) |
2.3 |
0 (только зарплата сотрудников) |
3.1 |
1 000 (на донастройку CRM) |
3.2 |
30 000 (на обучающие материалы) |
Расходы на аренду офисного помещения (с июня по ноябрь) |
40 000 (выгодные условия технопарка) |
ФОТ (с июня по ноябрь) |
479 000 |
Коммунальные расходы (с июля по ноябрь) |
24 000 |
Итого |
900 000 |
3.9 Анализ рисков проекта
Рассмотрим еще раз полный перечень возможных рисков для данного проекта, подробный разбор содержания каждого из которых приводился ранее в пункте 2.8.
Данный список был составлен при помощи Дельфийского метода, в ходе подготовки было опрошено 15 человек, среди которых: сотрудники компании, независимые эксперты из той же отрасли бизнеса, а также независимые эксперты из сторонних отраслей бизнеса.
Неосуществление запланированного объема продаж
Повышение арендной платы за офисное помещение
Увеличение стоимости приобретаемого оборудования
Вынужденное снижение стоимости одной продажи
Недостаточный уровень первоначального пула клиентов
Недостаточное количество назначенных встреч с ЛПР
Недостаточное количество запросов на коммерческое предложение
Задержка в переводе денег на счет за покупку
Отклонения во внедрении проекта компании-контрагенту
Массированная атака рынка конкурентами
Проведем количественный анализ обозначенных рисков и определим, насколько вероятно наступление каждого из них. Присвоим каждому риску значение от 1 до 3, где 1 – самая низкая вероятность, 2 – средняя, 3 – высокая вероятность наступления.
Таблица 19