2. виконанням ремонту дитячим вагонам №№29099,29107 меншою трудомісткістю на суму 13,0 тис.грн та витрати ООО «Лебенсдорф» на суму 534,9 тис.грн на кожний вагон віднесені на модернізацію;

3. Виконанням ремонту вагона-автомобілевоза №70309 на суму 161,2тис.Грн.

При плановій трудомісткості одного пасажирського вагону при ремонті КР-2

• 8668,3 чол/годин, фактична трудомісткість склала за 2011 рік – 7786,2 чол/годин , що на 882,0 чол/год менше за рахунок:

• зменшення зварювальних робіт днища вагону – 262ч/год,

• зменшення площі заміни металічних полів – 80,8 чол/год,

• проведення часткового ремонту дахи котельного відділення – 53,5ч/год,

• зменшився обсяг монтажу електропроводів на електрощиту, тому що не проводилась пайка проводів – 142,5 ч/год;

• проводилась часткова заміна дерев яних перегородок – 132,8ч/год.

Трудомісткість вагону №28828 склала 5384чол/год, вагону №28976- 1160ч/год за рахунок того, що не в повному обсязі було виконано фінансування на придбання необхідних матеріалів та запасних частин на виконання ремонту пасажирських вагонів згідно заявкам.

• При плані капітального ремонту пасажирських вагонів в об ємі КР-1

9 вагонів на суму 944тис.грн, фактично виконано 10 вагонам на суму 1847 тис.грн, перевитрата на суму 903 тис.грн допущена за рахунок:

- перевиконання плану на 1 вагон;

- при плановій собівартості 105 тис.грн на вагон, фактична склала – 184,7 тис.грн, перевитрата – 79,7 тис.грн,у тому числі по елементам витрат:

- матеріали – перевитрата 94,6 тис.грн (2 комп.акумуляторних батарей по ціні 153,1тис.грн і 164,6 тис.грн на суму 317,7 тис.грн,

1 к.п. по ціні 33622,91грн, 14 к.п. по ціні 12301,92грн на суму 172,2 тис.грн);

- електроенергія – перевитрата 3,1 тис.грн на вагон до плану, а до 2010р.-0,9 тис.грн перевитрата склала за рахунок зростання ціни за 1квт/ч з 0,79грн до 0,84грн.

По елементу «заробітна плата» - отримана економія у розмірі 8,2 тис.грн до плану за рахунок зменшення фактичної трудомісткості ремонту одного вагону до планової на 1377,5 чол/год (планова – 2273,5 чол/год, фактична – 896,5 чол/год);

• нарахування на заробітну плату - економія 3,1 тис.грн за рахунок зменшення заробітної плати,

• «інші» - за рахунок зменшення загально виробничих витрат на зарплату.

Поточний ремонт пасажирських вагонів є виконаний на суму 4498 тис.грн при

плані 1283 тис.грн, перевитрата – 3215 тис.грн, у тому числі по елементам:

- заробітна плата – 151тис.грн,

-«матеріали» - 2972 тис.грн.

Перевитрата пояснюється:

• установкою під вагони колесних пар у кількості 220 штук по середній ціні 5627,74 грн на суму 1238,1 тис.грн;

( у тому числі 30 колесних пар з ВРЗ Харков по ціні 24407,38 грн на суму

732,2 тис.грн

1к.п. по ціні 38830 грн з ВРЗ Дніпропетровськ,

1к.п.по ціні 33622грн з ВРЗ Дніпропетровськ,

1 к.п. по ціні 64364,37грн з ВРЗ Дніпропетровськ,

2 к.п. з ВЧД Луганськ по ціні 38986,61грн);

• заміною вікон у вагонах на суму 338 тис.грн;

• установкою 4 буферних стаканів по ціні 48529,04грн на суму 194,1тис.грн.

• установкою 15 акумуляторних батарей по середній ціні 101236,41грн на суму 1518,5 тис.грн.

Поточний ремонт будівель виробничих цехів хоззасобом виконаний на суму

369 тис.грн. при плані 213 тис.грн, перевитрата 156 тис.грн.

Виконані роботи по фарбуванню:

- захисних решіток цеху РЄЦ на суму 455грн,

- 12 вагонних домкратів на суму 6552 грн;

Виконані роботи по поточному ремонту:

- кімнат побутового будинку на суму 8,8 тис.грн,

- туалетів в РЄЦ на суму 11,1 тис.грн,

- відділення ремонту вакуумних туалетів – на суму 10,1 тис.грн,

- відділення ремонту холодильного обладнання - 2,1 тис.грн,

- відділення ремонту кип ятильників – 2,1 тис.грн,

По впорядкуванню території депо на суму 35,4 тис.грн,

Виконання плану капітального ремонту хоззасобом склало 1424 тис.грн при плані

1684 тис.грн:

• КР душевих і битових кімнат прального комбінату, адміністративного корпусу і ПТО – на суму 278 тис.грн;

• КР туалетних приміщень РЄЦ, адміністративної будівлі – на суму 81,0тис.грн,

• КР водопроводу - 16,0 тис.грн,

• КР тунеля і колодязів – 295,9 тис.грн

• КР домкратів – 123,0 тис.грн.

• КР асфальтового покриття території депо, сходи центрального входу -311,9тис.грн.

План капітального ремонту зовнішнім підрядом за 2011р. є виконаний на 299тис.грн при плані 568 тис.грн.

35 тис.грн (ремонт автомобіля «Пєжо»);

9,0 тис.грн (автобаза Артемівськ).

КР крівлі поста ЄЦ – 73,0 тис.грн.

При плані 226тис.грн виконаний КР системи вентиляції прального комбінату на суму 226 тис.грн.

А Н А Л І З