Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.

Найменування послуги	Од.вим.	Звіт 2010р.	Звіт 2011р.	Резуль- тат,%
Доходи на 1-го пасажира	грн.	13,73	14,56	106,05
- реалізація білизни	грн/комп.	12,43	13,89	111,8
- реалізація чаю і кави	грн / стак.	1,47	1,92	130,6
Перевезено пасажирів	тис.чел.	2577,1	2531,2	98,2

Доходи від чайної продукції - при плані 3500 тис.грн, фактично склали за 2011р. –3275 тис.грн. план невиконаний на 6,4 % або на 225 тис.грн.

Реалізація чаю на 1-го пасажира склала 0,68 стакану ( за 2010р. – 0,97), зниження –0,29.

Виконання основних показників цеху з організації харчування пасажирів за 2011 рік

	Показники	Звіт 2010 р.	План 2011 р.	Звіт 2011р.	Відхилення, +/-		Результат, %
					від плану	від звіту	до плану	до звіту
1	Товарообіг, тис.грн.	6766,8	6720,6	6541,7	-178,9	-225,1	97,3	96,7
2	Доходи, тис.грн.	5611	5600	5432	-168	-179	97,0	96,8
3	Витрати всього, тис.грн.	5452	5438	5379	-59	-73	98,9	98,7
	у т.ч. вартість товару, тис.грн.	2946	2838	2965	127	19	104,5	100,6
4	Фінансовий результат, тис.грн.	159	162	53	-109	-106	32,7	33,3
5	Рентабельність без вартості товару, %	6,3	6,2	2,2	-4,0	-4,1
6	Середньоспискова чисельність, чол.	111	113	90	-23	-21	79,6	81,1
7	Товарообіг на 1-го працівника цеху, тис.грн.	61,0	59,5	72,7	13,2	11,7	122,2	119,2

При плані доходів 5600 тис. грн. фактично отримано 5432 тис. грн. Не додано до плану 168 тис. грн. До відповідного періоду минулого року зменшення доходів склало 179 тис. грн., або 96,8 %.

За звітний період отримано прибуток 53 тис. грн., при плані 162 тис. грн. Невиконання склало 109 тис. грн., або 32,7 %. До минулого року зменшення прибутку склало 106 тис. грн., або 33,3 %.

Рівень рентабельності за 2011 рік склав 2,2 %, при плані 6,2 %, зменшення до плану склало 4 %. До відповідного періоду минулого року зменшення рівня рентабельності слало 4,1 %.

За 2011 рік план товарообігу виконаний на 97,3 %, невиконання склало 178,9 тис. грн. До минулого року зменшення товарообігу склало 225,1 тис. грн., або 96,7 %.

Зменшення основних показників виникло за рахунок відчеплення 10 вагонів – ресторанів по напрямкам:

1. Донецьк – Київ 37/38 2 вагона – ресторана;

2. Донецьк – Москва 337/338 3 вагона – ресторана;

3. Донецьк – Одеса 95/96 1 вагон – ресторан;

4. Донецьк – Київ 119/120 2 вагона – ресторани;

5. Донецьк – Львів 21/22 2 вагони – ресторани.

Напрямок	Звіт 2010 р.		План 2011 р.		Звіт 2011 р.		Результат, %
	тис.грн.	питома вага, %	тис.грн.	питома вага, %	тис.грн.	питома вага, %	до плану	до 2010 р.
№ 9/10 Москва	1842,5	27,2	1876,4	27,9	1897,5	29,0	101,1	103,0
№ 37/38 Київ	1191,8	17,6	794,6	11,8	849,7	13,0	106,9	71,3
№ 337/338 Москва	1013,1	15,0	596,4	8,9	543	8,3	91,0	53,6
№ 113/114 Москва	262,1	3,9						0,0
№ 95/96 Одеса	372,7	5,5	139,4	2,1	161,9	2,5	116,1	43,4
№ 21/22 Львів	316,2	4,7	115,7	1,7	127,7	2,0	110,4	40,4
№ 119/120 Київ	419,7	6,2	222,6	3,3	292,7	4,5	131,5	69,7
№ 47/48 Севастополь	98,7	1,5	13	0,2	58,1	0,9	446,9	58,9
№ 277/278 Сімферополь					3
№ 391/392 Херсон	8,7	0,1			4,1	0,1		47,1
№ 427/428 Феодосія	12,7	0,2						0,0
№ 437/438 Сімферополь			8,5	0,1	8,4	0,1	98,8
№ 551/552 Ворохта					0,8
Спецпотяг	34,3	0,5			15,7	0,2		45,8
Всього:	5572,5	82,4	3766,6	56,0	3962,6	60,6	105,2	71,1
Заготівельна дільниця	1171	17,3	989	14,7	1176,6	18,0	119,0	100,5
Харчування будівельників	23,3	0,3	1965	29,2	1402,5	21,4	71,4	6019,3
Разом:	6766,8	100,0	6720,6	100,0	6541,7	100,0	97,3	96,7

План товарообігу виконаний усіма напрямками.

За рахунок відчеплення вагонів – ресторанів втрати товарообігу склали за 2011 рік 1425,4 тис. грн., втрати доходів 1187,8 тис. грн.