Аналіз чисельності і фонду оплати праці
за 2011 рік
Показники |
Звіт 2010 р. |
План 2011 р. |
Звіт 2011 р. |
Відхилення +/- |
Результат, % |
||
від плану |
від звіту 2010 р. |
до плану |
до звіту 2010 р. |
||||
Чисельність, чол. |
111 |
113 |
90 |
-23 |
-21 |
79,6 |
81,1 |
Фонд оплати праці, тис.грн. |
1421 |
1462 |
1616 |
154 |
195 |
110,5 |
113,7 |
Середньомісячна зарплата, грн. |
1067 |
1078 |
1496 |
418 |
429 |
138,8 |
140,2 |
Навантаження на 1 - го працівника, грн. |
60962 |
59474 |
72686 |
13212 |
11724 |
122,2 |
119,2 |
За 2011 рік по цеху харчування недоотримання контингенту склало 23 чоловік до плану. Фонд оплати праці 1616 тис. грн., що на 154 тис. грн. більше плану. Середньомісячна зарплата склала 1496 грн., що на 418 грн. вище планової.
Навантаження на 1-го працівника громадського харчування вище планового на 13212 грн., та більше ніж за 2010 рік на 11724 грн. за рахунок недоутримання контингенту робітників.
Продуктивність праці вище планової на 22,2 % та вище 2010 року на 19,2%.
Інші види діяльності.
Доходи від рекламної діяльності за 2011 року склали 239 тис.грн при плані 127тис.грн.
(2010р.- 131 тис.грн). План доходів є виконаний на 188,2 %.
Надані послуги по пранню
гумових килимів «ОФИСКЛИНСЕРВИС» - на суму 2,9 тис.грн,
За 2011р. надані послуги за поданням 25 вагонів під житло на сторону на суму
4684 тис грн
Надані послуги :
- по фарбуванню залізнично-будівельної машини на суму 58тис.грн.
ремонту редукторов на суму 32 тис.грн-ЛВЧД Дебальцеве,
Ремонту гасителів коливання на суму 3 тис.грн – Дон.ЦМПР,
дробіструйних робіт 2 вагонів на суму 19 тис.грн – ЛВЧД Маріуполь,
дробіструйних робіт вагону-музею на суму 41 тис.грн- ЛВЧД Луганськ.
Планові калькуляції та договора на надання послуг, робіт та реалізацію продукції стороннім транспорту організаціям та іншим підприємствам залізничного транспорту переглядались економістами на протязі 2011 року своєчасно для забезпечення планового рівня рентабельності послуг по підсобно-допоміжної діяльності.
6. Інша операційна діяльність
а) Аналіз доходів від іншої операційної і іншої діяльності.
При плані доходів 1833 тис.грн отримано за 2011р. – 3125 тис.грн,
план є перевиконаний на 1292тис.грн:
- стр.5612 –2,0 тис.грн – відщкодування за невірне нараховане НДС,
- 680грн – штраф по пенсійному фонду;
- 5,1 тис.грн – за неякісний ремонт ВРЗ Дніпропетровськ,
- 4,7 тис.грн по перевірки ОГНІ (авізо служби «Л»);
- стр.5613- 126 тис.грн – аренда 3-зак-вагонів;
-стр.5650 – 2346 тис.грн – доходи від послуг,наданих страховим компаніям.
-стр.565- 517 тис.грн – оприходування ТМЦ,
- 1,0 тис.грн - %%банка.