Середній товарообіг по напрямкам

2011 рік

Напрямок	Звіт 2010 р.	План 2011 р.	Звіт 2011 р.	Відхилення +,-
				від плану 2011 р.	від звіту 2010 р.
№ 9/10 Москва	5048	5141	5199	58	151
№ 37/38 Київ	3283	2351	2514	163	-769
№ 337/338 Москва	2791	2303	2097	-206	-694
№ 113/114 Москва	3120				-3120
№ 95/96 Одеса	2082	855	994	139	-1088
№ 21/22 Львів	1807	1585	1749	164	-58
№ 119/120 Київ	1406	773	1016	243	-390

Товарообіг на 1-го працівника цеху

за 2011 рік

№ п/п	Показники	Один. виміру	Звіт 2010 р.	Звіт 2011 р.	Відхилення +,- 2011 р. до 2010 р.	% зростання до 2010 р.
1	Товарообіг	тис.грн.	6766,8	6541,7	-225,1	96,7
2	Чисельність	чол.	111	90	-21	81,1
3	Товарообіг на 1-го працівника	грн.	60962	72686	11723	119,2

Товарообіг на 1–го працівника цеху за 2011 рік зріс до 2010 року на 11723 або на 19,2 %.

Доход на 1 вагон-ресторан

№ п/п	Показники	Один. виміру	Звіт 2010 р.	Звіт 2011 р.	Відхилення +,- 2011 р. до 2010 р.	% зростання до 2010 р.
1	Кількість вагонів - ресторанів	один.	12	4	-8	33,3
2	Товарообіг вагонів ресторанів	тис.грн.	5595,8	5365,1	-230,7	95,9
3	Доход на 1 вагон - ресторан	тис.грн.	466,3	1341,3	875,0	287,6

Доход на 1 вагон – ресторан збільшився в порівнянні з минулим роком на 875,0 тис. грн., або 287,6 %.

Питома вага продукції власного виробництва

№ п/п	Показники	Один. виміру	Звіт 2010 р.	Звіт 2011 р.	Відхилення +,- 2011 р. до 2010 р.	% зростання до 2010 р.
1	Товарообіг	тис.грн.	6766,8	6541,7	-225,1	96,7
2	Продукція власного виробництва	тис.грн.	1545,8	2781,2	1235,4	179,9
3	Питома вага в товарообігу	%	22,8	42,5	19,7

Об’єм продукції власного виробництва виріс в порівнянні з минулим роком на 79,9 %, або на 1235,4 тис. грн. Питома вага збільшилася на 19,7 % в результаті отримано додатково 1288,7 тис. грн.

Аналіз товарообігу по групах товарів за 2011 рік

Товарні групи	Звіт 2010 р.		Звіт 2011 р.		Відхилення		Втрати товарообігу, тис.грн.
	тис.грн.	питома вага,%	тис.грн.	питома вага,%	+/-, тис.грн.	питома вага, %
М'ясо та птиця	124,9	1,8	215,3	3,3	90,4	1,4
Ковбасні вироби	63,4	0,9	104,7	1,6	41,3	0,7
Консерви м'ясні	11	0,2	34,5	0,5	23,5	0,4
Яйця та яйцепродукти	9,1	0,1	12,1	0,2	3	0,1
Риба та морепродукти	123,9	1,8	181,9	2,8	58	0,9
Молоко, молочні вироби	48,2	0,7	32,3	0,5	-15,9	-0,2	-13,1
Сир та бринза	24,3	0,4	68,3	1,0	44	0,7
Борошно	7,7	0,1	24,4	0,4	16,7	0,3
Хліб та хлібобулочні вироби	4,9	0,1	21,6	0,3	16,7	0,3
Макаронні вироби	2,7	0,0	3	0,0	0,3	0,0
Кондитерські вироби	282,2	4,2	325	5,0	42,8	0,8
Варення, джем, цукор	14,3	0,2	13,9	0,2	-0,4	0,0
Консерви овочеві та плодові	44,4	0,7	64,8	1,0	20,4	0,3
Овочі	75,7	1,1	84,4	1,3	8,7	0,2
Фрукти	15,6	0,2	7,5	0,1	-8,1
Горілка, вино, коньяк	404,7	6,0	317,6	4,9	-87,1	-1,1	-72,0
Пиво та ін.	545,5	8,1	371,2	5,7	-174,3	-2,4	-157,0
Мін.вода, соки, нопої	597,6	8,8	469,1	7,2	-128,5	-1,7	-111,2
Морозиво	4,1	0,1	0,5	0,0	-3,6	-0,1	-6,5
Тютюн	63,6	0,9	54,2	0,8	-9,4
Чай, кава	23	0,3	30,9	0,5	7,9	0,1
Масло, олія, жири, маргарин	49,1	0,7	90,8	1,4	41,7	0,7
Інші продовольчі товари	17,8	0,3	52,5	0,8	34,7	0,5
Непродовольчі товари	7,4	0,1	7,3	0,1	-0,1	0,0
Середня торгова націнка	4201,7	62,1	3953,9	60,4	-247,8	-1,7	-111,2
Разом:	6766,8	100,0	6541,7	100,0	-225,1		-471,0

Втрати товарообігу від зниження питомої ваги окремих груп товарів склали 471,0 тис. грн.

Резервом зростання товарообігу є збільшення реалізації молочних виробів, горілчаних виробів, мінеральних вод, напоїв та соків, морозива, а також впорядкування рівня торгових націнок.