- •Муниципальное образование городское поселение
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск на 2010 – 2017 гг.
- •Введение
- •1. Анализ социально–экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Основные демографические показатели мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Состав и структура населения города Гусиноозерск
- •Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике по крупным и средним организациям
- •Уровень зарегистрированной безработицы по мо гп «Город Гусиноозерск»
- •1.2. Анализ финансово–экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •Сведения о градообразующем предприятии
- •Основные показатели выработки энергии Гусиноозерской грэс
- •Показатели финансово–хозяйственной деятельности «Гусиноозерской грэс» за 2007–2009 гг.
- •Основные показатели добычи угля
- •Основные показатели численности рабочих и заработной платы по угольным предприятиям
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Количество малых предприятий по отраслям мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Основные показатели деятельности малых предприятий
- •Уровень развития социальной сферы мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Перечень объектов инфраструктуры, находящейся на балансе мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Жилищный фонд и его благоустройство
- •Состояние инфраструктуры мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Инженерно–коммуникационная инфраструктура
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Доходы бюджета мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Доходы и расходы бюджета мо гп «Город Гусиноозёрск» в тыс. Руб.
- •1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
- •Доходы и расходы бюджетов мо гп «Город Гусиноозерск» и мо «Селенгинский район» 2007–2009 годы, млн. Руб.
- •Расчет сальдо моногорода (за 3 года)
- •Сальдо денежных потоков мо гп «Город Гусиноозерск» за 2007–2009 годы, млн. Рублей
- •Расчета динамики капитала (за 3 года)
- •Состояние мо гп «Город Гусиноозерск» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития рф типологии
- •1.7. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития города Гусиноозерск
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Постановка целей комплексного плана социально–экономического развития города
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
- •2.3. Согласование проекта со стратегией развития Республики Бурятия и Сибирского федерального округа
- •3. Система мероприятий
- •3.1. Рост экономического потенциала. Модернизация градообразующих предприятий.
- •Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии»
- •Организационные мероприятия по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии»
- •Организационные мероприятия развития местной промышленности
- •Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
- •Организационные мероприятия по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
- •3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •Индикаторы развития малого предпринимательства
- •Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства
- •1. Создание и оснащение Дома предпринимателя «Диалог-центр» в г. Гусиноозерск.
- •2. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, микрофинансирование)
- •3. Организация конкурсов и ярмарок товаропроизводителей г. Гусиноозерск.
- •3.3. Создание новых бизнес–структур и привлечение инвестиций
- •3.3.1. Создание Индустриального парка «pit» в г. Гусиноозерск и придание ему статуса республиканского
- •Основные участники Парка:
- •1.Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии.
- •2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса «ЭкоБиоПлюс»
- •3. Строительство и комплектация оборудования линии организации производства топливных брикетов из отходов производства Гусиноозерской грэс на базе золоотвалов.
- •5. Строительство завода глубокой переработки углеводородов.
- •3.3.2.2. Инвестиционная площадка № 3 под размещение Агропарка.
- •1. Организация тепличного хозяйства в городе Гусиноозерск
- •2. Строительство и эксплуатация свинокомплекса на 12000 голов.
- •Создание зоны экономического благоприятствования туристско–рекреационного типа «Ацайская долина»
- •Основные объекты зоны экономического благоприятствования туристско–рекреационного типа, планируемые к созданию (проект)
- •Прогноз развития туризма в г. Гусиноозерск (базовый сценарий)
- •Прогноз развития туризма в г. Гусиноозерск (вариант создания зэб трт)
- •1. Строительство гостиничных комплексов (семейного типа, дачного типа, юрточный комплекс), административно–делового культурно–развлекательного центров, лечебно–оздоровительного спа центра.
- •Ориентировочные показатели по суммарным объемам электроэнергии, тепловой энергии и энергоресурсов, потребление которых предполагается на объектах зоны экономического благоприятствования
- •3.4. Развитие социальной инфраструктуры
- •Организационные мероприятия в области образования
- •Организационные мероприятия в области здравоохранения
- •3.6. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •3.6.1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, информатизации
- •3.6.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры
- •Индикаторы развития жилищно–коммунального хозяйства
- •4. Система управления программой
- •4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •4.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
- •4.3. Система управления реализацией плана.
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке Комплексного плана
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип
- •5. Паспорт мероприятий
- •5.1. Краткосрочные (в течение 2010 года) мероприятия
- •5.2. Среднесрочные мероприятия, от 1 до 3 лет (создание технопарков, модернизация жилищно–коммунальной, транспортной инфраструктур, модернизация и строительство жилищного фонда)
- •5. Основные среднесрочные проекты Комплексного плана:
- •6. Долгосрочные мероприятия
- •4. Основные задачи долгосрочного Комплексного плана и основные меры:
- •5. Основные долгосрочные коммерческие проекты Комплексного плана:
- •6. Ожидаемые результаты
- •Ожидаемая динамика сальдо мо гп «Город Гусиноозерск»,
- •2010–2012 Годы, млн. Руб.
- •Структура занятых в 2009 и к 2017 гг. (в % от экономически активного населения):
- •Приложение
- •Месторождения вблизи мо гп «Город Гусиноозерск»
1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
Бюджет муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» до 2009 года был дотационным, однако наблюдается значительное снижение дотаций, поступающих в бюджет и в 2009 году бюджет поселения дотаций от вышестоящих бюджетов не получал: в 2007 году дотации составили 11,30 млн. рублей или 30,4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования, в 2008 году – 14,64 млн. рублей или 27,4% от общего объема доходов бюджета муниципального образования. В 2009 году в бюджет дотации от вышестоящих бюджетов не поступали.
Доля поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» от ОАО «ОГК–3» ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» в 2007 году составляет 27,8 %, в 2008 году – 22,7%, в 2009 году – 22,8%. Снижение доли поступления платежей происходит за счет увеличения собственных доходов бюджета, поступления межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Несмотря на снижение доли поступлений платежей в бюджет суммы поступлений увеличиваются: в 2007 году они составили 10,3 млн. рублей, в 2008 году – 12,2 млн. рублей, в 2009 году – 17,7 млн. рублей. Это платежи за аренду муниципальной собственности, НДФЛ, земельный налог.
Всего ОАО «ОГК–3» ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» в 2008 году уплатило налогов 622,2 млн. рублей, из них в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» – 8,0 млн. рублей или 1,3%.
Анализ динамики структуры доходов местного бюджета показывает, что с 2007 года, существенную роль на увеличение доли собственных доходов повлияло: увеличение налоговых доходов, в том числе НДФЛ за счет увеличения средней заработной платы, земельный налог за счет переоценки кадастровой стоимости земельных участков, увеличение неналоговых доходов, в том числе за счет увеличения доходов от использования муниципального имущества.
В 2009 году в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» поступили межбюджетные трансферты из Фонда реформирования ЖКХ в сумме 27,0 млн. руб., республиканского бюджета в сумме 1,3 млн. руб., которые были направлены на выполнение республиканской адресной программы «Капитальный ремонт ветхого и аварийного жилья», в целях реализации федерального закона № 185–ФЗ «Капитальный ремонт жилищного фонда». Также из республиканского бюджета через бюджет МО «Селенгинский район» поступила субсидия на приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 6,1 млн. руб.
Таблица 18
Доходы и расходы бюджетов мо гп «Город Гусиноозерск» и мо «Селенгинский район» 2007–2009 годы, млн. Руб.
Наименование доходов и расходов |
2007 |
2008 |
2009 | |||
|
район |
город |
район |
город |
район |
город |
Доходы всего, в том числе: |
449,7 |
37,2 |
538,8 |
53,5 |
539,2 |
77,8 |
– собственные доходы |
111,4 |
25,9 |
203,9 |
35,5 |
98,4 |
43,5 |
–безвозмездные перечисления из других бюджетов – всего |
338,3 |
11,3 |
334,9 |
18,0 |
440,8 |
34,4 |
– дотации и взаиморасчеты |
86,2 |
11,3 |
23,3 |
18,0 |
150,4 |
– |
– субвенции, субсидии |
252,1 |
– |
311,6 |
– |
290,4 |
34,4 |
Доля собственных доходов в общих доходах бюджета |
24,8 |
69,2 |
37,8 |
66,4 |
18,2 |
31,0 |
Расходы всего |
448,7 |
35,9 |
532,3 |
54,2 |
548,9 |
81,6 |
Жилищно–коммунальное хозяйство |
9,7 |
14,1 |
5 |
25,1 |
4,2 |
38,5 |
Образование |
287 |
– |
321,8 |
– |
375,4 |
– |
Культура |
9,8 |
6,4 |
15 |
8,5 |
11,6 |
6,4 |
Здравоохранение, физкультура и спорт |
59,2 |
0,3 |
62,6 |
0,5 |
62,2 |
0,3 |
Социальная политика |
18,2 |
– |
11 |
0,5 |
7,1 |
– |
Прочие |
187,3 |
15,1 |
116,9 |
19,6 |
88,4 |
36,4 |
Профицит, дефицит |
1 |
1,3 |
6,5 |
–0,7 |
–9,7 |
–3,8 |
При подготовке Комплексного инвестиционного плана была проведена диагностика финансового состояния МО ГП «Город Гусиноозерск».
Таблица 19