- •Муниципальное образование городское поселение
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск на 2010 – 2017 гг.
- •Введение
- •1. Анализ социально–экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Основные демографические показатели мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Состав и структура населения города Гусиноозерск
- •Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике по крупным и средним организациям
- •Уровень зарегистрированной безработицы по мо гп «Город Гусиноозерск»
- •1.2. Анализ финансово–экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •Сведения о градообразующем предприятии
- •Основные показатели выработки энергии Гусиноозерской грэс
- •Показатели финансово–хозяйственной деятельности «Гусиноозерской грэс» за 2007–2009 гг.
- •Основные показатели добычи угля
- •Основные показатели численности рабочих и заработной платы по угольным предприятиям
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Количество малых предприятий по отраслям мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Основные показатели деятельности малых предприятий
- •Уровень развития социальной сферы мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Перечень объектов инфраструктуры, находящейся на балансе мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Жилищный фонд и его благоустройство
- •Состояние инфраструктуры мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Инженерно–коммуникационная инфраструктура
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Доходы бюджета мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Доходы и расходы бюджета мо гп «Город Гусиноозёрск» в тыс. Руб.
- •1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
- •Доходы и расходы бюджетов мо гп «Город Гусиноозерск» и мо «Селенгинский район» 2007–2009 годы, млн. Руб.
- •Расчет сальдо моногорода (за 3 года)
- •Сальдо денежных потоков мо гп «Город Гусиноозерск» за 2007–2009 годы, млн. Рублей
- •Расчета динамики капитала (за 3 года)
- •Состояние мо гп «Город Гусиноозерск» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития рф типологии
- •1.7. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития города Гусиноозерск
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Постановка целей комплексного плана социально–экономического развития города
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
- •2.3. Согласование проекта со стратегией развития Республики Бурятия и Сибирского федерального округа
- •3. Система мероприятий
- •3.1. Рост экономического потенциала. Модернизация градообразующих предприятий.
- •Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии»
- •Организационные мероприятия по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии»
- •Организационные мероприятия развития местной промышленности
- •Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
- •Организационные мероприятия по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
- •3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •Индикаторы развития малого предпринимательства
- •Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства
- •1. Создание и оснащение Дома предпринимателя «Диалог-центр» в г. Гусиноозерск.
- •2. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, микрофинансирование)
- •3. Организация конкурсов и ярмарок товаропроизводителей г. Гусиноозерск.
- •3.3. Создание новых бизнес–структур и привлечение инвестиций
- •3.3.1. Создание Индустриального парка «pit» в г. Гусиноозерск и придание ему статуса республиканского
- •Основные участники Парка:
- •1.Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии.
- •2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса «ЭкоБиоПлюс»
- •3. Строительство и комплектация оборудования линии организации производства топливных брикетов из отходов производства Гусиноозерской грэс на базе золоотвалов.
- •5. Строительство завода глубокой переработки углеводородов.
- •3.3.2.2. Инвестиционная площадка № 3 под размещение Агропарка.
- •1. Организация тепличного хозяйства в городе Гусиноозерск
- •2. Строительство и эксплуатация свинокомплекса на 12000 голов.
- •Создание зоны экономического благоприятствования туристско–рекреационного типа «Ацайская долина»
- •Основные объекты зоны экономического благоприятствования туристско–рекреационного типа, планируемые к созданию (проект)
- •Прогноз развития туризма в г. Гусиноозерск (базовый сценарий)
- •Прогноз развития туризма в г. Гусиноозерск (вариант создания зэб трт)
- •1. Строительство гостиничных комплексов (семейного типа, дачного типа, юрточный комплекс), административно–делового культурно–развлекательного центров, лечебно–оздоровительного спа центра.
- •Ориентировочные показатели по суммарным объемам электроэнергии, тепловой энергии и энергоресурсов, потребление которых предполагается на объектах зоны экономического благоприятствования
- •3.4. Развитие социальной инфраструктуры
- •Организационные мероприятия в области образования
- •Организационные мероприятия в области здравоохранения
- •3.6. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •3.6.1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, информатизации
- •3.6.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры
- •Индикаторы развития жилищно–коммунального хозяйства
- •4. Система управления программой
- •4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •4.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
- •4.3. Система управления реализацией плана.
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке Комплексного плана
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип
- •5. Паспорт мероприятий
- •5.1. Краткосрочные (в течение 2010 года) мероприятия
- •5.2. Среднесрочные мероприятия, от 1 до 3 лет (создание технопарков, модернизация жилищно–коммунальной, транспортной инфраструктур, модернизация и строительство жилищного фонда)
- •5. Основные среднесрочные проекты Комплексного плана:
- •6. Долгосрочные мероприятия
- •4. Основные задачи долгосрочного Комплексного плана и основные меры:
- •5. Основные долгосрочные коммерческие проекты Комплексного плана:
- •6. Ожидаемые результаты
- •Ожидаемая динамика сальдо мо гп «Город Гусиноозерск»,
- •2010–2012 Годы, млн. Руб.
- •Структура занятых в 2009 и к 2017 гг. (в % от экономически активного населения):
- •Приложение
- •Месторождения вблизи мо гп «Город Гусиноозерск»
1.2. Анализ финансово–экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
В городе Гусиноозерск градообразующими предприятиями являются Гусиноозерская ГРЭС и предприятия угледобывающей промышленности.
Вся производимая Гусиноозерской ГРЭС электрическая энергия поставляется на ФОРЭМ, предприятие является основным производителем электроэнергии в Республике Бурятия и обеспечивает порядка 80% производства электроэнергии региона. Основным потребителями электроэнергии Гусиноозерской ГРЭС являются ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Томская ЭСК», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Новосибирскэнерго», ОАО «Омская ЭСК», ОАО «Тываэнерго», ОАО «Читаэнерго», ЗАО «ЦФР», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Интер – РАО
Таблица 5
Сведения о градообразующем предприятии
Наименование организации |
Юридический и почтовый адрес, контактный телефон |
Организационно–правовая принадлежность, ОГРН, ИНН |
Краткие сведения о деятельности организации |
Структура органов управления, данные о персональном составе |
Филиал «ОГК–3» «Гусино–озерская ГРЭС» |
121596, г. Москва, Можайское шоссе д. 165 стр. 1, тел.: (495) 3800205; 671160, РБ, г. Гусиноозерск, тел.: (30145) 95295 |
Открытое акционерное общество ОГРН: 2060326038837 ИНН: 0326023099 |
Производство и распределе–ние электро и теплоэнергии |
Генеральный директор – Кудленок А.С. Начальник управления транспортировки и сбыта тепловой энергии – Кривогорницын В.И. |
Филиал ОАО «ОГК–3» «Гусиноозерская ГРЭС» является монополистом по производству тепловой энергии в городе Гусиноозерск.
Таблица 6
Основные показатели выработки энергии Гусиноозерской грэс
Показатели |
Год |
Объем работ промышленной продукции без НДС, тыс. руб. |
Производство продукции в натуральном выражении |
Электроэнергия |
2007 |
2890679 |
4170 млн.кВт/ч |
2008 |
3669177 |
5246 млн.кВт/ч | |
2009 |
3344000 |
3444 млн.кВт/ч | |
Теплоэнергия |
2007 |
124573 |
210 тыс. Гкал |
2008 |
130124 |
209 тыс. Гкал | |
2009 |
149427 |
203 тыс. Гкал |
Таблица 7
Показатели финансово–хозяйственной деятельности «Гусиноозерской грэс» за 2007–2009 гг.
Показатели |
Ед.изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
Численность работающих на конец отчетного периода |
чел. |
973 |
957 |
966 |
Фонд оплаты труда |
млн. руб. |
294,7 |
307,6 |
346,8 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
26 322 |
26 509 |
29603 |
Прибыль (+,–) |
млн. руб. |
–91,665 |
+104,1 |
+262,0 |
Кредиторская задолженность |
млн. руб. |
265,867 |
245,081 |
314,1 |
Дебиторская задолженность |
млн. руб. |
118,773 |
94,774 |
78,8 |
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
58,94 |
70,1 |
87,1 |
Износ основных производственных фондов |
% |
11,67 |
18,25 |
23,4 |
Анализ финансово–хозяйственной деятельности показывает нестабильность деятельности предприятия. Это обусловлено проведением мероприятий по реструктуризации части задолженностей.
За период 2007–2009 года численность работников сократилась на 7 чел., вместе с тем, фонд оплаты труда увеличился на 52,1 млн. рублей, преимущественно за счет введения стимулирующих доплат по результатам труда.
Износ основных производственных фондов увеличился за анализируемый период в 2 раза.
Доля Гусиноозерской ГРЭС в объеме промышленного производства в целом по организациям, с учетом субъектов малого предпринимательства составила в 2009 году - 83,7 % (3,4 млрд.руб.).
Гусиноозерская ГРЭС за 2008 год уплатила в бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, местный) более 622,2 млн. рублей налогов. Однако в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск» из этой суммы приходиться лишь 1,3 % суммы или 8 млн. рублей. Это НДФЛ – норматив 10% (4,2 млн. рублей) и земельный налог – норматив 100% (3,8 млн. рублей). Остальная сумма налогов уплачивается в бюджеты других уровней.
Гусиноозерская ГРЭС является одним из самых крупных источников загрязнения окружающей среды как на территории района, так и республики. Важнейшей экологической проблемой является сохранение озера Гусиное, которое является источником питьевой и технической воды. Размещение на берегах озера мощных промышленных предприятий топливно–энергетического комплекса приводит к биологическому, техническому и тепловому загрязнению водоема. Ежегодно для промышленного и хозяйственного использования из озера Гусиное забирается свыше 600,0 тыс.куб.м., при этом более 90 % приходится на Гусиноозерскую ГРЭС, которая имеет 3 водных источника загрязнения озера. Это теплые воды, поступающие в большом количестве после охлаждения агрегатов ГРЭС, ливневая канализация и воды золоотвалов.
Гусиноозерский промышленный узел является крупнейшим загрязнителем воздушной среды. Валовой объем выбросов в воздух составляет свыше 30 тыс. тонн в год, при этом на Гусиноозерскую ГРЭС приходится 96 %.
В сентябре 2009 года ОАО ОГК–3 подписала договор с петербургской компанией «Энергия–Сервис» на инжиниринг, поставку оборудования и модернизацию четвертого энергоблока Гусиноозерской ГРЭС, входящей в состав генкомпании. Стоимость этого проекта, который ОАО ОГК–3 намерена реализовать до конца 2011 года, составляет более 5 млрд. руб. Энергоблок создается в расчете на рост промышленного производства в Бурятии после 2013 года. В соответствии с условиями договора, «Энергия–Сервис» должна завершить модернизацию энергоблока на ГРЭС к концу 2011 года. В результате мощность энергоблока на ГРЭС вырастет с 180 МВт до 210 МВт.
В рамках единого производственно–технологического процесса производства электроэнергии, градообразующими для МО ГП «Город Гусиноозерск» являются предприятия угольной промышленности.
Сейчас угольная промышленность города Гусиноозерск представлена ООО «Бурятуголь», ООО «Разрез Баин–Зурхе». Основным покупателем угля у данных предприятий является филиал ОАО «ОГК–3» «Гусиноозерская ГРЭС».
В настоящий момент ООО «Бурятуголь» является основным предприятием по добыче угля в городе Гусиноозерск. Добыча угля выросла в натуральном выражении с 2007 года на 14,3%, в денежном выражении возросла на 34,8%.
ООО «Разрез Баин–Зурхе» сократил добычу угля в натуральном выражении с 2007 года на 50,1%, в денежном выражении сократил добычу угля на 54,2%.
Таблица 8