- •Муниципальное образование городское поселение
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск на 2010 – 2017 гг.
- •Введение
- •1. Анализ социально–экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Основные демографические показатели мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Состав и структура населения города Гусиноозерск
- •Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике по крупным и средним организациям
- •Уровень зарегистрированной безработицы по мо гп «Город Гусиноозерск»
- •1.2. Анализ финансово–экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •Сведения о градообразующем предприятии
- •Основные показатели выработки энергии Гусиноозерской грэс
- •Показатели финансово–хозяйственной деятельности «Гусиноозерской грэс» за 2007–2009 гг.
- •Основные показатели добычи угля
- •Основные показатели численности рабочих и заработной платы по угольным предприятиям
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Количество малых предприятий по отраслям мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Основные показатели деятельности малых предприятий
- •Уровень развития социальной сферы мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Перечень объектов инфраструктуры, находящейся на балансе мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Жилищный фонд и его благоустройство
- •Состояние инфраструктуры мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Инженерно–коммуникационная инфраструктура
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Доходы бюджета мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Доходы и расходы бюджета мо гп «Город Гусиноозёрск» в тыс. Руб.
- •1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
- •Доходы и расходы бюджетов мо гп «Город Гусиноозерск» и мо «Селенгинский район» 2007–2009 годы, млн. Руб.
- •Расчет сальдо моногорода (за 3 года)
- •Сальдо денежных потоков мо гп «Город Гусиноозерск» за 2007–2009 годы, млн. Рублей
- •Расчета динамики капитала (за 3 года)
- •Состояние мо гп «Город Гусиноозерск» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития рф типологии
- •1.7. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития города Гусиноозерск
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Постановка целей комплексного плана социально–экономического развития города
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
- •2.3. Согласование проекта со стратегией развития Республики Бурятия и Сибирского федерального округа
- •3. Система мероприятий
- •3.1. Рост экономического потенциала. Модернизация градообразующих предприятий.
- •Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии»
- •Организационные мероприятия по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии»
- •Организационные мероприятия развития местной промышленности
- •Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
- •Организационные мероприятия по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
- •3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •Индикаторы развития малого предпринимательства
- •Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства
- •1. Создание и оснащение Дома предпринимателя «Диалог-центр» в г. Гусиноозерск.
- •2. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, микрофинансирование)
- •3. Организация конкурсов и ярмарок товаропроизводителей г. Гусиноозерск.
- •3.3. Создание новых бизнес–структур и привлечение инвестиций
- •3.3.1. Создание Индустриального парка «pit» в г. Гусиноозерск и придание ему статуса республиканского
- •Основные участники Парка:
- •1.Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии.
- •2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса «ЭкоБиоПлюс»
- •3. Строительство и комплектация оборудования линии организации производства топливных брикетов из отходов производства Гусиноозерской грэс на базе золоотвалов.
- •5. Строительство завода глубокой переработки углеводородов.
- •3.3.2.2. Инвестиционная площадка № 3 под размещение Агропарка.
- •1. Организация тепличного хозяйства в городе Гусиноозерск
- •2. Строительство и эксплуатация свинокомплекса на 12000 голов.
- •Создание зоны экономического благоприятствования туристско–рекреационного типа «Ацайская долина»
- •Основные объекты зоны экономического благоприятствования туристско–рекреационного типа, планируемые к созданию (проект)
- •Прогноз развития туризма в г. Гусиноозерск (базовый сценарий)
- •Прогноз развития туризма в г. Гусиноозерск (вариант создания зэб трт)
- •1. Строительство гостиничных комплексов (семейного типа, дачного типа, юрточный комплекс), административно–делового культурно–развлекательного центров, лечебно–оздоровительного спа центра.
- •Ориентировочные показатели по суммарным объемам электроэнергии, тепловой энергии и энергоресурсов, потребление которых предполагается на объектах зоны экономического благоприятствования
- •3.4. Развитие социальной инфраструктуры
- •Организационные мероприятия в области образования
- •Организационные мероприятия в области здравоохранения
- •3.6. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •3.6.1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, информатизации
- •3.6.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры
- •Индикаторы развития жилищно–коммунального хозяйства
- •4. Система управления программой
- •4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •4.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
- •4.3. Система управления реализацией плана.
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке Комплексного плана
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип
- •5. Паспорт мероприятий
- •5.1. Краткосрочные (в течение 2010 года) мероприятия
- •5.2. Среднесрочные мероприятия, от 1 до 3 лет (создание технопарков, модернизация жилищно–коммунальной, транспортной инфраструктур, модернизация и строительство жилищного фонда)
- •5. Основные среднесрочные проекты Комплексного плана:
- •6. Долгосрочные мероприятия
- •4. Основные задачи долгосрочного Комплексного плана и основные меры:
- •5. Основные долгосрочные коммерческие проекты Комплексного плана:
- •6. Ожидаемые результаты
- •Ожидаемая динамика сальдо мо гп «Город Гусиноозерск»,
- •2010–2012 Годы, млн. Руб.
- •Структура занятых в 2009 и к 2017 гг. (в % от экономически активного населения):
- •Приложение
- •Месторождения вблизи мо гп «Город Гусиноозерск»
5. Основные среднесрочные проекты Комплексного плана:
5.1.1. Создание Дома предпринимателей «Диалог-центр» в г. Гусиноозерск.
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
Администрация МО «Город Гусиноозерск» |
Срок реализации проекта, г. |
2012-2013 |
Инвестиционная готовность проекта |
Имеется проектная документация |
Цель инвестиционного проекта |
– Предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений Дома предпринимателя; – Консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес–планирования, повышения квалификации и обучения; – Доступ к информационным базам данных. |
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
79,0 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
62,0 |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Создание новых рабочих мест |
100 |
Наименование ФЦП, по которой планируется привлечь финансирование |
Программа поддержки малого бизнеса |
Инфраструктурное обеспечение не требуется. Проект расположен на территории обеспеченной объектами инженерной инфраструктуры.
5.1.2. Создание инфраструктуры Индустриального парка «PIT» в г. Гусиноозерск. И реализация крупных инвестиционных проектов
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
Администрация МО «Город Гусиноозерск», Администрация МО «Селенгинский район», Министерство экономики Республики Бурятия, Республиканское агентство по развитию промышленности, предпринимательства и инновационных технологий |
Срок реализации проекта, г. |
2010-2014 |
Инвестиционная готовность проекта |
В наличии Концепция создания, частично проектная документация |
Цель инвестиционного проекта |
Создание общей производственной среды на площадях в единой структуры обеспеченных необходимыми коммуникациями и инфраструктурой. |
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
4720,9 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
1289,4 |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Обеспечение условий для создания новых рабочих мест |
Более 1500 |
На базе парка будет создана инфраструктура стоимостью 1289,4 млн.руб.
5.1.3. Строительство и комплектация оборудования линии по организации производства топливных брикетов и шлакоблоков из отходов производства Гусиноозерской ГРЭС на базе золоотвалов.
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
ОАО «ОГК-3» ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» |
Срок реализации проекта, г. |
2011 |
Срок окупаемости проекта, г. |
1,5 |
Инвестиционная готовность проекта |
Разработан бизнес-план |
Цель инвестиционного проекта |
Производство топливных брикетов для дальнейшей переработки в тепло, генераторный газ и электроэнергию |
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
16 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
- |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Создание новых рабочих мест |
18 |
Выручка от реализации, млн. рублей в год |
10 |
Данный проект будет реализован на базе инфраструктуры создаваемого индустриального парка.
5.1.4. Расширение производства по добыче угля ООО «Разрез Баин–Зурхе»
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
ООО «Баин–Зурхе» |
Срок реализации проекта, г. |
2011-2013 |
Инвестиционная готовность проекта |
Имеется проектная документация |
Цель инвестиционного проекта |
- Развитие угледобывающей промышленности Республики Бурятия; - Улучшение экологической ситуации; - Удовлетворение значительной потребности энергетических углей на рынке Республики Бурятия, так и за ее пределами. |
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
803,3 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
353,3 |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Создание новых рабочих мест |
149 |
Выручка от продаж, млн. рублей |
1 150,4 |
Рентабельность продаж |
18,38 |
Для снятия инфраструктурных ограничений необходимо приступить к строительству железнодорожных путей 353,3 млн.руб.
5.1.5. Строительство завода глубокой переработки углеводород
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
ООО «Бурятуглехим» |
Срок реализации проекта, г. |
2011-2013 |
Инвестиционная готовность проекта |
Разработан Бизнес-план |
Цель инвестиционного проекта |
Выпуск высококачественных экологически чистых моторных топлив с использованием в качестве основного сырья жидких углеводородов, которые предполагается получать из бурого угля с месторождений Селенгинского района.
|
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
2335,5 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
- |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Создание новых рабочих мест |
580 |
Выручка от продаж, млн. рублей |
3623,5 млн. руб. |
Рентабельность продаж |
52,08 |
Данный проект будет реализован на базе инфраструктуры создаваемого индустриального парка.
5.1.6. Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
С российской стороны ОАО «АНМЕТ» и ООО ПТФ «ПИК»; с китайской стороны Liaoning Yingkou Huiji Double trade CO., LTD. |
Срок реализации проекта, г. |
2011–2012 |
Срок окупаемости проекта, г. |
5 |
Инвестиционная готовность проекта |
Разработан бизнес-план |
Цель инвестиционного проекта |
- Перевозки грузов автомобильным транспортом в Китай–Монголию - Международные, междугородние грузопас-сажирские перевозки - Ремонт автотранспортных средств и механизмов |
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
600 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
- |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Создание новых рабочих мест |
500 |
Налоговые поступления в бюджет, млн. рублей в год |
20 |
Выручка от реализации, млн. рублей |
500 |
Данный проект будет реализован на базе инфраструктуры создаваемого индустриального парка.
5.1.7. Строительство литейно–прокатного комплекса производительностью 100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерск Республики Бурятия.
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
ООО «Региональный центр промышленной утилизации вооружения и военной техники» |
Срок реализации проекта, г. |
2011-2014 |
Срок окупаемости проекта, г. |
4,2 |
Инвестиционная готовность проекта |
Разработан бизнес-план |
Цель инвестиционного проекта |
Производство продукции металлургической промышленности для нужд промышленности, строительства и производства строительных изделий и конструкций. |
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
3 100,0 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
530,0 |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Создание новых рабочих мест |
446 |
Рентабельность, % |
28,73% |
Прибыль, млн. рублей |
1 710,6 |
Для снятия инфраструктурных ограничений необходимо 530 млн. рублей.
Технология разработана АХК ВНИИМЕТМАШ (г. Москва) и соответствует современному мировому техническому уровню в металлургическом производстве.
5.1.8. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса «ЭкоБиоПлюс»
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
ООО «ЭкоБиоПлюс» при поддержке инвестиционной компании ЗАО "Группа развития управления" |
Срок реализации проекта, г. |
2011–2012 |
Срок окупаемости проекта, г. |
5,5 |
Инвестиционная готовность проекта |
Разработан бизнес-план |
Цель инвестиционного проекта |
Переработка и утилизация санветутильсырья
|
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
130,0 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
- |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Создание новых рабочих мест |
70 |
Выручка от реализации, млн. рублей |
134,4 |
|
|
Данный проект будет реализован на базе инфраструктуры создаваемого индустриального парка.
5.1.9. Организация тепличного хозяйства в г. Гусиноозерск Селенгинского района Республики Бурятия.
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
ЗАО «ТК «Мухоршибирский» |
Срок реализации проекта, г. |
2010-2012 |
Срок окупаемости проекта, г. |
5,2 |
Инвестиционная готовность проекта |
Разработан бизнес-план |
Цель инвестиционного проекта |
Выращивание и последующая реализация овощных и цветочных культур в г. Улан-Удэ, Гусиноозерске, районах Республики Бурятия и ближайших регионах.
|
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
7864 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
165,9 |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Создание новых рабочих мест |
375 |
Выручка в год, млн. рублей |
1 728,8 |
Прибыль, млн. рублей в год |
871,3 |
Данный проект буде реализован на базе инфраструктуры создаваемого Агропарка, для снятия инфраструктурных ограничений необходимо 165,9 млн.рублей.
5.1.10. Строительство свинокомплекса на 12000 голов в год
Основные данные по проекту: | |
Инициатор проекта |
ООО Производственно-Торговая Фирма «ПИК» |
Срок реализации проекта, г. |
2010-2012 |
Срок окупаемости проекта, г. |
3 |
Инвестиционная готовность проекта |
Разработан бизнес-план |
Цель инвестиционного проекта |
Выпуск высококачественной мясной продукции, освоение выпуска новой эффективной продукции для сельского хозяйства – биоудобрений из отходов производства свинокомплекса. |
Потребность в финансовых средствах, млн. рублей |
719,9 |
в т.ч. финансирование за счет федерального бюджета, млн. рублей |
165,9 |
Основные показатели социально-экономической и финансовой эффективности проекта: | |
Создание новых рабочих мест |
375 |
Выручка в год, млн. рублей |
1 728,8 |
Прибыль, млн. рублей в год |
871,3 |
Данный проект буде реализован на базе инфраструктуры создаваемого Агропарка, для снятия инфраструктурных ограничений необходимо 165,9 млн.рублей.
5.1.11. Развитие социальной инфраструктуры, потребность в финансовых средствах – 199 млн. руб., в том числе из федерального бюджета -133,5 млн. руб., республиканского - 21,5 млн. руб. местного – 15,0 млн. руб., собственные средства -29 млн. руб.
- приобретение библиобуса;
- строительство городского бассейна;
- строительство городского стадиона и спортивных площадок;
5.1.12. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры потребность в финансовых средствах – 2268,5 млн. руб. в том числе из федерального бюджета -1826,8 млн. руб., республиканского - 254,1 млн. руб. местного – 82,7 млн. руб., собственные средства -104,9 млн. руб.:
- многоквартирные дома;
- водоснабжение, водоотведение;
- теплоснабжение;
- хранение и утилизация твердых бытовых отходов;
- электроэнергетика;
- транспортная инфраструктура (реконструкция автомобильных дорог по ул. Железнодорожная и ул. Почтовая)
5.1.13. Мероприятия направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия.
5.1.14. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.