- •Комплексный инвестиционный план
- •Паспорт кип
- •Исполнительное резюме
- •Анализ социально-экономического положения моногорода
- •Экономико-географическое положение
- •Демография, трудовые ресурсы, рынок труда
- •Демография
- •Занятость и безработица
- •Предпринимаемые меры по улучшению ситуации на рынке труда
- •Уровень жизни
- •Экономический обзор
- •Промышленное производство
- •Анализ градообразующего предприятия
- •Анализ предприятий местной промышленности и малого бизнеса
- •Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
- •Бюджет города
- •Анализ финансовых потоков и капитала моногорода
- •Свот-анализ социально-экономического положения
- •Разработка сценариев будущего. Стратегия модернизации экономики города
- •Возможные сценарии развития: синхронизация стратегий
- •Сравнение возможных сценариев
- •Стратегия выхода на экономику развития и рекомендации для ее успешной реализации
- •Обоснование системы мероприятий
- •Подходы и принципы формирования системы задач и мер кип
- •Результаты диагностики рисков для формирования системы мер
- •Описание главной цели кип
- •Описание направлений(подцелей) и задач кип
- •1. Стабилизация градообразующей отрасли
- •2. Диверсификация экономики города (уход от монозависимости)
- •3. Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания
- •Описание мер кип (перечень по очередности рисков)
- •Меры, парирующие риски первой очереди (2011-2013 гг.)
- •1. Программа стабилизации гроп в рамках корпоративной программы оао «лукойл»
- •2. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры
- •3. Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры
- •Экономическая эффективность совокупности мер кип
- •Система управления кип
- •Подходы и принципы формирования системы управления реализацией кип
- •Перечень ключевых субъектов кип
- •Организационная структура и состав органа управления
- •II. Выполнение мероприятий кип согласно установленных сроков, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов
- •III. Обеспечение соответствия мероприятий кип меняющимся обстоятельствам
- •Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Исполнительной дирекции кип
- •1. Руководитель реализации кип
- •2. Экспертный Совет Исполнительной Дирекции
- •3. Координатор реализации кип
- •4. Руководитель направления кип
- •Состав Совета Исполнительной дирекции
- •Сведения об ответственных
- •Распределение ответственности по направлениям кип
- •Порядок принятия решения
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ожидаемые результаты
- •Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации кип
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
- •Приложения Список приложений
- •Объем средств, необходимых для реализации кип(млн. Руб.)
Описание главной цели кип
Для парирования выявленных в результате диагностики рисков предлагается следующая система целей и мер, представленная на ниже следующем рисунке 3-1:
Главная цель КИП сформулирована как Вывод города из зоны неуправляемых рисков с целью его последующего устойчивого социально-экономического развития
В Таблице 3-2 представлено описание главной цели КИП и целевые показатели.
Таблица 3‑13 Описание главной цели КИП
Главная цель КИП |
Показатель |
Базовое значение показателя (2009 г.) |
Целевое значение показателя (2020 г.) |
Срок достижения цели |
Документы |
Вывод города из зоны неуправляемых рисков с целью его последующего устойчивого социально-экономического развития |
Капитал моногорода, млн. руб. |
22 |
820 |
2020 г. |
Отчет администрации |
Сальдо моногорода, млн. руб. |
- 4,5 |
1950 |
2020 г. |
Отчет администрации |
Описание направлений(подцелей) и задач кип
Гарантированное достижение главной цели КИПММ возможно при условии охвата как можно большего количества проблемных зон социально-экономического развития моногорода Михайловка. Поэтому, представляется целесообразным распределить усилия в достижении цели и планируемые ресурсы по трем стратегическим направлениям (подцелям первого уровня):
1. Стабилизация градообразующей отрасли
2. Диверсификация экономики города (уход от монозависимости)
3. Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания
Указанные выше направления (подцели) реализуются через систему задачь или подцелей второго уровня, в которых встроены специальные меры (инвестпроекты), парирующие риски, и позволяющие решать задачи модернизации и достигать конечные цели КИПММ. Все инвестпроекты, составляющие программы развития(ПР), взаимоувязаны между собой и подчинены единой цели (или подцели). Такая «структурная мозаика инвестпроектов» позволяет реализовывать запрограммированные части ПР, в зависимости от доступа и обеспеченности ресурсами.
В частности, это программы:
Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры города: снятие инфраструктурных ограничений, создание производств, направленных на коренное улучшение (модернизацию) объектов ЖКХ, благоустройство городского ландшафта и т.п.
Программа модернизации ГРОП: комплекс проектов, направленных на снижение негативного влияния производственного процесса на экологию города, а так же на техническое инновационное перевооружение заводов ГРОП.
Программа по созданию новых производств и услуг: комплекс проектов, направленных на диверсификацию экономики города.
Программа развития малого бизнеса: как городского ресурса модернизации и обеспечения стабильности. По существу, является дополнением к городской программе развития бизнеса, но ориентирует это развитие на создание предприятий выпускающих или использующих инновационные материалы, предоставляющие инновационные продукты или услуги и предприятия, которые формируют входящие финансовые потоки для моногорода.
Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры: эта программа по существу является комплексным инвестиционным проектом, направленным на коренное улучшение ситуации в социальной инфраструктуре моногорода.
Таблица 3‑3 Описание направлений (подцелей) КИП
Подцели |
Показатель |
Базовое значение показателя |
Целевое значение показателя |
Срок достижения подцели |
Задача |
Документы |
Поддержка градообразующей отрасли |
Сальдо ГРОП, млн. руб. Динамика сальдо ГРОП |
18 Отрицатель-ная |
1200 Положитель-ная |
2020 |
1.Стабилизация ГРОП в рамках корпоративной программы ОАО «ЛУКОЙЛ»
|
Отчет администрации Отчеты госстата Отчет ГРОП |
Диверсификация экономики города (уход от монозависимости) |
Изменение доли ГРОП в общем объеме промышленного производства города
Доля малых предприятий в общем объеме производства города
Изменение числа малых предприятий города |
56,0%
31,3%
100% |
49,0%
39,0%
112% |
2020 |
1.Создание новых производств 2.Развитие малого бизнеса
|
Отчет администрации Отчеты госстата |
Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания
|
Уровень безработицы
Создание новых рабочих мест Изменение среднемесячной заработной платы
|
5,4%
0
12302 руб.
|
1,8%
371
22126 руб.
|
2020 |
1.Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры 2. Стабилизация ГРОП 3.Создание новых производств 4.Развитие малого бизнеса 5.Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры
|
Отчет администрации Отчеты госстата |
Таблица 3‑4 График достижения главной цели и подцелей КИПММ
Главная цель/подцели |
Показатель |
Единица измерения |
Показатели | ||||
Базовое (2009) |
2010 |
2015 |
2020 |
Итоги КИПММ | |||
Вывод города из зоны неуправляемых рисков с целью его последующего устойчивого социально-экономического развития |
Капитал моногорода |
Млн. руб. |
22 |
160 |
490 |
820 |
820 |
Сальдо моногорода |
Млн. руб. |
-4,5 |
400 |
1300 |
1950 |
1950 | |
Динамика капитала моногорода |
+/- |
- |
+ |
+ |
+ |
+ | |
Динамика сальдо моногорода |
+/- |
- |
+ |
+ |
+ |
+ | |
Поддержка градообразующей отрасли |
Сальдо градообразующего предприятия |
Млн. руб. |
18 |
200 |
800 |
1200 |
1200 |
Динамика сальдо градообразующего предприятия |
+/- |
_ |
+ |
+ |
+ |
+ | |
Диверсификация экономики города (уход от монозависимости) |
Сальдо местной промышленности и малого бизнеса |
Млн. руб. |
9 |
100 |
200 |
300 |
300 |
Динамика сальдо местной промышленности и малого бизнеса |
+/- |
- |
+ |
+ |
+ |
+ | |
Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания |
Сальдо населения |
Млн. руб. |
-18 |
100 |
200 |
300 |
300 |
Динамика сальдо населения |
+/- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |