- •Комплексный инвестиционный план
- •Паспорт кип
- •Исполнительное резюме
- •Анализ социально-экономического положения моногорода
- •Экономико-географическое положение
- •Демография, трудовые ресурсы, рынок труда
- •Демография
- •Занятость и безработица
- •Предпринимаемые меры по улучшению ситуации на рынке труда
- •Уровень жизни
- •Экономический обзор
- •Промышленное производство
- •Анализ градообразующего предприятия
- •Анализ предприятий местной промышленности и малого бизнеса
- •Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
- •Бюджет города
- •Анализ финансовых потоков и капитала моногорода
- •Свот-анализ социально-экономического положения
- •Разработка сценариев будущего. Стратегия модернизации экономики города
- •Возможные сценарии развития: синхронизация стратегий
- •Сравнение возможных сценариев
- •Стратегия выхода на экономику развития и рекомендации для ее успешной реализации
- •Обоснование системы мероприятий
- •Подходы и принципы формирования системы задач и мер кип
- •Результаты диагностики рисков для формирования системы мер
- •Описание главной цели кип
- •Описание направлений(подцелей) и задач кип
- •1. Стабилизация градообразующей отрасли
- •2. Диверсификация экономики города (уход от монозависимости)
- •3. Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания
- •Описание мер кип (перечень по очередности рисков)
- •Меры, парирующие риски первой очереди (2011-2013 гг.)
- •1. Программа стабилизации гроп в рамках корпоративной программы оао «лукойл»
- •2. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры
- •3. Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры
- •Экономическая эффективность совокупности мер кип
- •Система управления кип
- •Подходы и принципы формирования системы управления реализацией кип
- •Перечень ключевых субъектов кип
- •Организационная структура и состав органа управления
- •II. Выполнение мероприятий кип согласно установленных сроков, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов
- •III. Обеспечение соответствия мероприятий кип меняющимся обстоятельствам
- •Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Исполнительной дирекции кип
- •1. Руководитель реализации кип
- •2. Экспертный Совет Исполнительной Дирекции
- •3. Координатор реализации кип
- •4. Руководитель направления кип
- •Состав Совета Исполнительной дирекции
- •Сведения об ответственных
- •Распределение ответственности по направлениям кип
- •Порядок принятия решения
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ожидаемые результаты
- •Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации кип
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
- •Приложения Список приложений
- •Объем средств, необходимых для реализации кип(млн. Руб.)
Исполнительное резюме
На основе данных за 2007-2009 гг. проведена диагностика города и составлен Комплексный инвестиционный план (КИП) модернизации монопрофильного города Котово Волгоградской области. Рассчитаны и проанализированы финансовые потоки основных субъектов экономической деятельности города (градообразующее предприятие, население, местная промышленность и малый бизнес, инфраструктура, местный бюджет) и их взаимодействие с внешними субъектами (вышестоящие бюджеты, внешняя среда). Рассчитаны и проанализированы величины сальдо и капитала города и их динамика. Выявлены критические риски, обусловленные монопрофильным характером экономики города и хроническим недофинансированием городского хозяйства. Проанализированы существующие социально-экономические, производственные и технологические обстоятельства и негативные тенденции, приводящие к возникновению различных рисков. Рассмотрены некоторые сценарии модернизации моногорода. Предложен комплекс мер, направленных на стабилизацию финансовой ситуации в городе, модернизацию и диверсификацию экономики города и на создание альтернативных рабочих мест. Определены объемы финансовых средств для реализации этих мер и возможные источники и сроки их финансирования.
Основные выводы состоят в следующем:
Экономика города существенно зависит от внешних факторов, и город находится в зоне «неуправляемого риска» с точки зрения критического состояния инженерной инфраструктуры, ухудшения социальной ситуации и недостаточности доходной базы для пополнения городского бюджета. Общее состояние города характеризуется как «критическое».
Социально-экономическое развитие города в настоящее время сдерживается наличием ряда критических рисков и реально существующих угроз технологического, экономического и социального характера.
Городской бюджет не имеет достаточно внутренних источников и находится в сильной зависимости от поступлений со стороны областного бюджета и градообразующего предприятия.
Социально-экономические условия для населения имеют тенденцию к ухудшению, что требует немедленных мер по улучшению условий жизни, включая решение проблем жилья и экологию города.
Предлагаемые меры позволят в среднесрочной перспективе в значительной степени нейтрализовать существующие риски, стабилизировать ситуацию и перевести город в зону «управляемого риска» к 2020 г.
В случае непринятия данных мер, негативные тенденции будут нарастать, что приведет в будущем к дальнейшему усугублению ситуации в городе и к необходимости нести значительно более крупные затраты для решения указанных проблем.
Последовательное выполнение мероприятий КИП позволит городу к 2020 г. снять реально существующие угрозы технологического и социально-экономического характера и снизить зависимость города от внешних факторов. В результате выполнения предложенного комплекса мер будет решена главная цель КИП – вывод города из зоны неуправляемых рисков и перевод города на путь устойчивого развития. Общая характеристика состояния города перейдет от нынешнего «критического» к «стабильному» состоянию, что откроет возможности для дальнейшего социально-экономического развития.
Общий объем бюджетного финансирования мероприятий в рамках КИП в течение 2010-2020 гг. составляет: 8 653,98 млн. руб., в том числе по источникам:
Федеральный бюджет: 1 013,97 млн. руб.
Областной бюджет 343,64 млн. руб.
Муниципальный бюджет 72,53 млн. руб.
Внебюджетные средства 7 223,84 млн. руб.
ИТОГО 8 653,98 млн. руб.
Ожидаемые социально-экономические показатели города Котово в результате исполнения комплекса мер КИП:
Показатель |
Факт 2009 г. |
Прогноз 2020 г. |
Уровень безработицы, % |
5,4 |
1,8 |
Число безработных |
950 |
579 |
Рост доходов населения, % к 2009 г |
100 |
120 |
Рост доли занятых в малом бизнесе, % к 2009 г. |
100 |
120 |
Рост числа малых предприятий, % к 2009 г. |
100 |
112 |
Доля монопрофильной отрасли в промышленности города, % |
56 |
49 |
Общая характеристика состояния города |
Критическое |
Стабильное |