- •Комплексный инвестиционный план
- •Паспорт кип
- •Исполнительное резюме
- •Анализ социально-экономического положения моногорода
- •Экономико-географическое положение
- •Демография, трудовые ресурсы, рынок труда
- •Демография
- •Занятость и безработица
- •Предпринимаемые меры по улучшению ситуации на рынке труда
- •Уровень жизни
- •Экономический обзор
- •Промышленное производство
- •Анализ градообразующего предприятия
- •Анализ предприятий местной промышленности и малого бизнеса
- •Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
- •Бюджет города
- •Анализ финансовых потоков и капитала моногорода
- •Свот-анализ социально-экономического положения
- •Разработка сценариев будущего. Стратегия модернизации экономики города
- •Возможные сценарии развития: синхронизация стратегий
- •Сравнение возможных сценариев
- •Стратегия выхода на экономику развития и рекомендации для ее успешной реализации
- •Обоснование системы мероприятий
- •Подходы и принципы формирования системы задач и мер кип
- •Результаты диагностики рисков для формирования системы мер
- •Описание главной цели кип
- •Описание направлений(подцелей) и задач кип
- •1. Стабилизация градообразующей отрасли
- •2. Диверсификация экономики города (уход от монозависимости)
- •3. Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания
- •Описание мер кип (перечень по очередности рисков)
- •Меры, парирующие риски первой очереди (2011-2013 гг.)
- •1. Программа стабилизации гроп в рамках корпоративной программы оао «лукойл»
- •2. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры
- •3. Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры
- •Экономическая эффективность совокупности мер кип
- •Система управления кип
- •Подходы и принципы формирования системы управления реализацией кип
- •Перечень ключевых субъектов кип
- •Организационная структура и состав органа управления
- •II. Выполнение мероприятий кип согласно установленных сроков, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов
- •III. Обеспечение соответствия мероприятий кип меняющимся обстоятельствам
- •Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Исполнительной дирекции кип
- •1. Руководитель реализации кип
- •2. Экспертный Совет Исполнительной Дирекции
- •3. Координатор реализации кип
- •4. Руководитель направления кип
- •Состав Совета Исполнительной дирекции
- •Сведения об ответственных
- •Распределение ответственности по направлениям кип
- •Порядок принятия решения
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ожидаемые результаты
- •Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации кип
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
- •Приложения Список приложений
- •Объем средств, необходимых для реализации кип(млн. Руб.)
Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
Состояние социальной инфраструктуры города Котово не соответствует его современным потребностям. В городе не хватает современных медицинских учреждений, школ, дошкольных образовательных и культурно-досуговых учреждений. Многие существующие объекты социальной инфраструктуры находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения капитального ремонта и оснащения современным оборудованием. Городу требуется как строительство новых, так и модернизация/ремонт существующих объектов. Отдельной проблемой является старение кадров и привлечение/подготовка новых квалифицированных специалистов для их замены. Отсутствие реальных действий в этом направлении приведет к дальнейшему износу объектов социальной инфраструктуры, потери кадрового потенциала, снижению способности объектов социальной инфраструктуры удовлетворять потребности населения города и к снижению качества жизни населения.
В настоящее время на территории города отсутствуют учреждения для проживания одиноких пожилых граждан, хотя проблема в наличии таких учреждений стоит остро. С начала года в ТУ социальной защиты населения по вопросу устройства в дома для пожилых людей обратилось более 50 человек, и на сегодняшний период количество нуждающихся в этом граждан увеличивается.
В г. Котово на данный момент существует проблема – здание Котовского отделения внутренних дел находится за городом в труднодосягаемой для населения зоне. В муниципальной собственности нет здания для передачи данному учреждению, оно располагается в арендуемом частном здании, принадлежащем ОАО «Волгограднефтегазстрой», находящимся вне черты жилой застройки. Для устранения данной проблемы был разработан инвестиционный проект «Строительство здания РОВД».
Современное состояние и степень изношенности инженерно-технической инфраструктуры создает реальную угрозу устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения города. Изношенность инфраструктуры усугубляется полным отсутствием резервных мощностей газо- и электроснабжения и полной зависимостью от поставок энергии со стороны. В случае нарушения поставок этих ресурсов возникнет реальная угроза снижения безопасности проживания населения и возникновения техногенных, санитарно-эпидимиологических и экологических катастроф.
Бюджет города
Основные показатели бюджета городского поселения город Котово и их динамика за период 2007-2009 гг. представлены в Таблице 1-12. За анализируемый период зависимость бюджета от дотаций заметно увеличилась с 3,5% в 2007 г. до 16,7% в 2009 г. (доля в доходах местного бюджета). Одновременно с этим сокращается доля собственных доходов в структуре бюджета: резко сокращаются неналоговые доходы, налоговые доходы растут незначительными темпами.
Таблица 1‑10 Основные показатели бюджета города за 2007-2009 годы
Наименование параметра |
Единица измерения |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Доходы, в т.ч.: |
тыс.руб. |
59111 |
54165 |
59042 |
-налоговые и неналоговые доходы |
тыс.руб. |
56833 |
48862 |
49198 |
-безвозмездные поступления |
тыс.руб. |
2278 |
5303 |
9844 |
Расходы |
тыс.руб. |
42865,5 |
63608,9 |
59548 |
Дефицит (-), профицит (+) |
тыс.руб. |
16245,5 |
-9444,9 |
-506 |
Бюджет города Котово за 2009 год исполнен по доходам на 93,2 % к утверждённому годовому плану и составил 59 042 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 49 197,9 тыс. рублей.
Общая сумма доходов бюджета в 2009 году увеличились по сравнению с 2008 годом на 4 877,2 тыс. рублей за счёт роста объёмов безвозмездных перечислений из других бюджетов. В 2009 году безвозмездные поступления составили 9844,1 тыс. руб., что на 4541,6 тыс. руб. выше, чем в 2008 году.
Бюджетная обеспеченность по доходам на одного жителя городского поселения г. Котово за 2009 год составила 2343 рубля, по налоговым и неналоговым доходам – 1953 рублей.
Следует отметить, что доходная часть бюджета имеет сильную зависимость от платежей градообразующего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ», его доля в части собственных доходов города составила в 2009 году 52,9%.
Динамика и структура доходов бюджета городского поселения город Котово в 2007-2009 гг. представлена на Рисунках 1-7 и 1-8. Структура налоговых доходов бюджета представлена на Рисунке 1-9. Следует отметить, что поступления по налогу на доходы физических лиц, составляющие около 85% в налоговых доходах, снизились по сравнению с 2008 годом на 0,5%, что связано с проводимыми на ряде предприятий мероприятиями реорганизации, сокращением численности рабочих и снижением фонда оплаты труда.
|
|
Рисунок 1‑7 Динамика доходов местного бюджета в 2007-2009 гг. |
Рисунок 1‑8 Структура доходов местного бюджета в 2009 г. |
Рисунок 1‑9 Структура налоговых доходов местного бюджета в 2009 году, тыс. руб.
Структура расходов бюджета городского поселения город Котово в 2009 году, представленная на Рисунке 1-10, наглядно показывает, что в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из основных вопросов местного значения муниципального образования являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Их удельный вес в общих расходах бюджета 2009 году составил более 50% - это 29858,1 тыс. рублей.
Рисунок 1‑10 Структура расходов местного бюджета в 2009 году, тыс. руб.
Выводы:
Доля собственных доходов в доходах местного бюджета города Котово снижается, уровень дотационности города возрастает значительными темпами. Доходная часть бюджета имеет сильную зависимость от платежей градообразующих предприятий и от поступлений по НДФЛ.
В расчете на одного жителя в городе Котово расходы городского бюджета в 2009 году составили всего лишь около 2,4 тыс. рублей, в то время как в других моногородах, тоже находящихся не в лучшем положении, расходы городского бюджета на одного жителя свыше 12-15 тыс. руб.
Приведенные параметры свидетельствуют о том, что город Котово не в состоянии самостоятельно финансировать в полном объеме даже текущие потребности, не говоря уже о финансировании программ социально-экономического развития. Городской бюджет не имеет возможности формировать бюджет развития города.
Развитие малого и среднего бизнеса позволит увеличить поступления в городской бюджет, что позволит органам местного самоуправления решать текущие проблемы города без существенных внешних вливаний, в виде субсидий, субвенций, дотаций и межбюджетных трансфертов.