Мониторинг и корректировка комплексного инвестиционного плана
Целью мониторинга является повышение эффективности реализации плана, его позитивного влияния на социально-экономическое развитие городского поселения г.Белорецк.
Мониторинг выполнения программных мероприятий проводится Координационным советом ежегодно по окончании Iполугодия и отчетного года. В ходе проведения мониторинга выявляются и анализируются:
ход и этапы выполнения программных мероприятий;
отклонение фактических объемов финансирования от запланированных;
влияние мероприятий комплексного инвестиционного плана на социально-экономическое положение и бюджет городского поселения и консолидированный бюджет муниципального района Белорецкий район в целом ;
необходимость и возможность корректировки КИП.
Комплексная оценка реализации КИП производится 1 раз в год по окончании отчетного года в разрезе показателей, запрашиваемых Министерством экономического развития Республики Башкортостан на основе следующих четырех блоков информации:
основные показатели реализации комплексного инвестиционного плана за отчетный год;
результаты реализации мероприятий КИП за отчетный период;
новые мероприятия КИП, введенные в результате их корректировки за отчетный год;
сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми параметрами (ориентирами) КИП.
По результатам мониторинга и комплексной оценки Координационный совет может внести изменение в Комплексный инвестиционный план.
Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана
Основными источниками финансирования комплексного инвестиционного плана являются:
федеральный бюджет;
республиканский бюджет;
консолидированный бюджет муниципального района;
бюджет городского поселения;
внебюджетные источники финансирования.
Объемы финансирования , предусмотренные КИП , учитываются при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу , исходя из концепции межбюджетных отношений . Финансирование КИП производится с учетом возможностей и в пределах средств , предусмотренных в бюджете .
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий в 2011-2015 годах, составляет 14163,35 млн. рублей (в ценах 2010 года).
Рисунок 6.1. Источники финансирования программных мероприятий
Из федерального бюджета необходимо выделить 1024,83 млн. рублей (7,24% от общего объема затрат на реализацию Программы).
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию КИП, составляют 304,28 млн. рублей, или 2,15%.
Средства консолидированного бюджета муниципального района (включая средства бюджета г. Белорецк) составляют 37,38 млн. рублей, или 0,26%.
За счет внебюджетных источников (собственные средства предприятий различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей, кредиты банков, средства инвесторов, прочее) предусмотрено, израсходовать 12796,86 млн. рублей, или 90,35%.
Таблица 6.30. Объемы финансирования КИП по годам и источникам финансирования, млн. руб.
|
Источники финансировани |
2011-2015 |
% |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |||||||
|
Всего |
14162,24 |
100,00% |
2020,15 |
3219,73 |
3546,97 |
2811,13 |
2564,26 | |||||||
|
Федеральный бюджет |
1008,83 |
7,12% |
979,63 |
7,00 |
7,10 |
7,10 |
8,00 | |||||||
|
Региональный бюджет |
317,41 |
2,24% |
45,28 |
71,06 |
76,40 |
61,97 |
62,70 | |||||||
|
Муниципальный бюджет |
39,14 |
0,28% |
5,61 |
8,65 |
9,08 |
7,66 |
8,14 | |||||||
|
Внебюджетные источники |
12796,86 |
90,36% |
989,63 |
3133,02 |
3454,39 |
2734,40 |
2485,42 | |||||||
|
Источники финансировани |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2011-2020 |
% |
| ||||||
|
Всего |
4,32 |
1010,44 |
2053,34 |
3049,12 |
1405,10 |
21684,52 |
100,00% |
| ||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1008,83 |
4,66% |
| ||||||
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
317,41 |
1,46% |
| ||||||
|
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,40 |
0,18% |
| ||||||
|
Внебюджетные источники |
4,32 |
1010,44 |
2053,34 |
3049,12 |
1405,10 |
20318,88 |
93,70% |
| ||||||
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с возможностями бюджетов на очередной год.