8. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест

	2011 год	2012 год	2013 год	2014-2020 годы
Высвобождение работников в основной отрасли	0	0	0	X
Трудоустройство высвобождаемых работников	0	0	0	Х
Создание новых рабочих мест :
Машиностроение	20	79	106	43
Комплексное освоение недр (в комплексе с чугунолитейным заводом)			-	1030
Реализация инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса	270	165	175	611
Прочие	54	51	10	107
Всего новых рабочих мест :	394	345	291	1748
Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях	3542	2822	1779	-
Занятые на общественных работах	210	207	180	1200

Приложение 1. План программных мероприятий

Наименование программных мероприятий	Основные исполнители, соисполнители	Объемы финансирования, млн.руб.											Ожидаемые результаты за счет реализации программных мероприятий
		Всего	В том числе по годам
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Раздел D "ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА"
ОАО "Белорецкий металлургический комбинат"	Итого	1551,7	87,6	130	237	630,05	467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация термических мощностей по отжигу катанки в цехе № 11	ОАО "БМК" совместно с УК "Мечел"	748,1				374,05	374,05						Сохранение 16 рабочих мест. Улучшение условий труда .
Приобретение и монтаж линии для механического удаления окалины	ОАО БМК	40,0		12,0	28,0								Улучшение качества выпускаемой продукции
Строительство новой линии травления с регенерацией кислоты	ОАО "БМК"	150,00		15,0	45,0	65,0	25,0						Увеличение объемов производства , уменшение загрязняющих выбросов
Расширение производства сварочной проволоки в кассетах	ОАО "БМК"	87,60	87,60										Увеличение объемов производства, улучшение качества выпускаемой продукции
Обеспечение цехов азотом высокой чистоты и восстановление печей отжига	ОАО "БМК"	71,0		41,0	30,00								Внедрение современныъх технологий
Освоение производства многопрядных канатов	ОАО "БМК"	170,0		62,0	60,0	48,0							Создание новых рабочих мест
Строительство агрегата бронзирования	ОАО «БМК»	180,0			54,0	80,0	46,0						Улучшение качества выпускаемой продукции
Приобретение и монтаж комбинированной линии по производству проката диаметром 5-110 мм со специальной отделкой поверхности	ОАО "БМК"	105,0			20,0	63,0	22,0						Улучшение качества выпускаемой продукции
ОАО "Белсталь" Строительство интегрированного металлургического комплекса с собственной сырьевой базой, ОАО "Белсталь"	ОАО «Белсталь»	8509,50	14,5	1862,2	1952,0	2201,2	2479,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию завода мощностью 600 тыс. тонн чугунав год и дробильно-сортировочной фабрики мощностью 1,2 млн. тонн железной руды в год. Создание 1030 новых рабочих мест. Дополнительные платежи в бюджет МР составят 20,6 млн. руб.
ЗАО "Белорецкий завод рессор и пружин"	Итого	91,20	26,2	5,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Освоение и организация производства пружин подвесок к лекговым автомобилям	ЗАО "БЗРП", фирма "Вафиос"	60,00				30,0	30,0						Расширение ассортимента выпускаемой продукции. Объем производства 12 тыс.штук /мес.
Освоение новых видов рессор для грузовых автомобилей	ЗАО "БЗРП"	22,90	22,90										Увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Производство 500 штук /мес.
Освоение производства пружин холодной навивки , сложной конфигурации	ЗАО "БЗРП", фирма "Вафиос", фирма "Вебер"	8,30	3,30	5,00									Улучшение качества выпускаемой продукции. Производство 40 тыс.штук /мес.
ООО "Белорецкое УПП ВОС"	Итого	6,60	0,10	2,00	4,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перенос оборудования из ООО "Кунцево-Электро" и освоение производства штампованных изделий с последующим гальванопокрытием	ООО "Кунцево-Электро" ООО "Белорецкое УПП ВОС"	0,10	0,10										Рост объемов производства - 10 млн.руб./год, создание 20 раб. мест, прибыль - 140 тыс.руб./ год
Приобретение оборудования и освоение производства топливных брикетов	ООО "Белорецкое УПП ВОС"	2,00		2,00									Рост объемов производства - 5,5 млн.руб./год, создание 11 рабочих мест, дополнительная прибыль - 500 тыс.руб./ год
Установка мини-котельной для производства тепло -энергии для собственного потребления	ООО "Белорецкое УПП ВОС"	4,00			4,00								Снижение энергопотребления , экономия - 1,2 млн.руб./год
Приобретение оборудования для производства сетевого шнура ШОГ	ООО "Белорецкое УПП ВОС"	0,50				0,50							Рост объемов производства -2 млн.руб./год, создание 8 рабочих мест, прибыль - 100 тыс.руб./ год
ООО Белорецкий электро-механический завод "Максимум"	Итого	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обновление парка оборудования	ООО БЭМЗ "Максимум"	2,08	2,08										Сохранение объемов производства, улучшение качества продукции
ООО "ЛПК Селена"	Итого	697,7	186,5	255,6	255,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация производства по глубокой переработке древесины на пустующих мощностях ОАО "БМК"	ООО "ЛПК Селена"	697,7	186,5	255,6	255,6								Объем переработки до 400 тыс. куб. м древесины Создание 1000 рабочих мест.
ООО "Белорецкий парк"	Итого	174,37	114,0	50,17	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация производства комплектов домов из клееного профилированного бруса	ООО "Белорецкий парк"	174,37	114,0	50,17	10,20								Объем производства составит 4000 куб. м переработанного леса, 1400 куб. м. готовых изделий в месяц. Создание 80 новых рабочих мест.
ООО "Башкирская ЛПК"	Итого	310	133,6	88,2	88,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	ООО "Башкирская ЛПК"		133,6	88,2	88,2								Рост производства обрезных пиломатериалов. Создание 15 новых рабочих мест
253,80	Итого	228,8	0,00	90,0	96,00	5,00	4,20	4,20	10,20	9,20	5,00	5,00
Производство большеобъемных (от 230 до 400 литров) бетоносмесителей	ООО ПК "СТИН"	181		90	91								Выпуск бетоносмесителей за 2011-2013 годы составит 45 тыс. штук на сумму 862,2 млн. рублей. Количество новых рабочих мест 56 на первом этапе реализации до 162 при выходе на проектную мощность (при работе в три смены).
Газовая линия полимерного покрытия - 1шт.	ООО ПК "СТИН"	10,00			5,00	5,00							Увеличение выпуска продукции в натуральном и денежном выражении на 2011 - 15%, 2012 - 20%. Создание 20 рабочих мест
Токарный станок с ЧПУ HAAS SL 10 - 3 шт.	ООО ПК "СТИН"	12,60					4,20	4,20		4,20			Увеличение выпуска продукции в натуральном и денежном выражении на 2011 - 15%, 2012 - 20%. Создание 10 рабочих мест
Машина для литья давлением цветных металлов – 2 шт.	ООО ПК "СТИН"	10,20							10,20				Увеличение выпуска продукции в натуральном и денежном выражении на 2011 - 40%, 2012 - 50%. Создание 5 рабочих мест
Станок для лазерной резки КС-3В Навигатор	ООО ПК "СТИН"	15,00								5,00	5,00	5,00	Увеличение выпуска продукции в натуральном и денежном выражении на 2011 - 25%, 2012 - 30%. Создание 3 рабочих мест
ГУП РБ "Белорецкий Дом печати"	Итого	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод на полноцветную печать газет	ГУП РБ "Белорецкий Дом печати"	3,74	3,74										Улучшение качества предоставляемых услуг, рост объема производства .
ОАО "Белорецкий хлебокомбинат"	Итого	2,75	0,84	0,58	0,34	0,15	0,12	0,12	0,24	0,14	0,12	0,10
Установка линии по производству пряников	ООО "Белорецкий хлебокомбинат"	1,72	0,84	0,49	0,29	0,10							Прибыль предприятия - 2688,34 тыс.руб., увеличение объемов производства на 6,75 т/год. Создание 4 рабочих мест.
Замена электрических печей на газовые с большей произаодительностью	ООО "Белорецкий хлебокомбинат"	0,35		0,09	0,05	0,05	0,08	0,08					Прибыль предприятия - 524,0 тыс.руб., экономия ТЭР на 25 %
Замена действующих взбивных машин на новые высокопроизводительные	ООО "Белорецкий хлебокомбинат"	0,13					0,04	0,04	0,05				Прибыль предприятия - 173,0 тыс.руб., увеличение объемов производства на 800 кг / квартал
Установка оборудования для производства карамелизированных конфет, лукума	ООО "Белорецкий хлебокомбинат"	0,55							0,19	0,14	0,12	0,10	Прибыль предприятя - 860,95 тыс.руб., увеличение объемов производства на 1,7 т / квартал. Создание 6 новых рабочих мест.
ООО "Белорецкий маслосыркомбинат"	Итого	20,5	3,8	11,7	2,00	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство собственной газовой котельной	ООО "Аркона"	7,20		77,20									Экономия энергоресурсов, получение дополнительной прибыли. Создание 2 рабочих мест.
Монтаж централизованной СИП-мойки	ООО "Аркона"	1,50		1,5									Повышение производительности труда
Приобретение и монтаж охладителя "Митрофанова"	ООО "Белорецкий маслосыркомбинат"	0,06	0,06										Улучшение и сохранение качества выпускаемой продукции
		0,24	0,24
Реконструкция бытовых помещений и столовой	ООО "Белорецкий маслосыркомбинат"	0,10	0,10										Улучшение условий труда
		0,40	0,40
Монтаж бактофуги	ООО "Белорецкий маслосыркомбинат"	0,40	0,20	0,20									Улучшение качества выпускаемой продукции и расширение ассмортимента
		1,60	0,80	0,80
Ремонт кровли производственных зданий	ООО "Аркона"	0,20	0,20										Благоустройство территории предприятия
		0,8	0,80
Приобретение нового специализированного автотранспорта	ООО "Аркона"	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20							Снижение затрат на ремонт и эксплуатацию оборудование , вследствие чего снижение себестоимости продукции и получение доп. Прибыли
		3,20	0,80	0,80	0,80	0,80
Замена резервуаров под молоко и кисломолочные продукты	ООО "Белорецкий маслосыр- комбинат"	1,0		0,20	0,20	0,30	0,30						Улучшение качества выпускаемой продукции
		4,0		0,80	0,80	1,20	1,20
СНЯТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Развитие электросетевого хозяйства		273,19	11,7	60,14	76,85	76,85	47,65						Замена опор линий электропередач напряжением 6кВ и 35 кВ в м/районах ГП г. Белорецк протяженностью 10 км, напряжением 110 кВ в м/районе Косогорный и Железнодорожный протяженностью 7 км. ,капитальный ремонт 5 ТП в м/районах ГП г. Белорецк для обеспечения потребностей металлургического производства ОАО «Белсталь» электроэнергией. Строительство ВЛ-110 протяженностью 6,6 км. до промплощадки металлургического производства ОАО «Белсталь»
Развитие водоснабжения		77,23	1,7	3,3	54,97	8,63	8,63						Реконструкция трубопроводов, замена насосов, бурение скважин в микрорайонах ГП г. Белорецк необходимых, для снабжения населения питьевой водой и водой для технологических целей металлургического производства ОАО «Белсталь»
Строительство очистных сооружений		879,31			45,71	672,58	161,02						Строительство в ГП Белорецк очистных сооружений мощностью 42тыс.куб.м в сутки с учетом увеличения объема сточных вод с вводом металлургического производства ОАО «Белсталь» _
Газификация г. Белорецка		324,05	27,5	222,8	66,93	6,82							Строительство газопровода Улуелга-Тукан , газовых сетей протяженностью 5,3 км. до промышленной площадки металлургического производства ОАО «Белсталь», строительство 2 ГРП, капитальный ремонт газгольдеров, диагностика ГРУ, обеспечение перспективной потребности населения и промышленности в газовом топливе
Подпрограмма "Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Белорецкий район РБ
Предоставление субсидий на начальной стадии становления бизнеса	Администрация МР Белорецкий район РБ	53,61	5,8	11,3	11,47	12,02	13,02						Создание новых рабочих мест

Показатель	всего	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объемы и источники финансирования по КИП в целом	21684,52	2020,15	3219,73	3546,97	2811,13	2564,26	4,32	1010,44	2053,34	3049,12	1405,10
ФБ	1008,83	979,63	7,00	7,10	7,10	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РБ	317,41	45,28	71,06	76,4	61,97	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МБ	39,40	5,61	8,65	9,08	7,66	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные средства	20318,88	989,63	3133,02	3454,39	2734,40	2485,42	4,32	1010,44	2053,34	3049,12	1405,10

Приложение 2. Объемы и источники финансирования КИП на 2011-2020 годы

Таблица П.2.1. Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках КИП на 2011 год, млн. руб.

Наименование программы (проекта)	Мероприятия	Наличие ПСД	Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010 году	Объем инвестиций, млн. руб.	Финансирование 2011 год - всего	в том числе
						средства федерального бюджета	средства республиканского бюджета		средства муницпального бюджета	Внебюджетные источники
I. Министерство регионального развития Российской Федерации				1303,48	1016,42	964,43	41,98		5,01	0,00
Программа "Жилище" на 2011 – 2015 годы (проект)				1303,48	1016,42	969,43	41,98		5,01	0,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	Развитие электросетевого хозяйства	разраб. в 1полугодии 2011 г.	не требуется	273,19	224,25	207,35	15,10		1,80	0,00
	Развитие водоснабжения	разраб. в 1полугодии 2011г.	не требуется	77,23	52,66	39,97	11,34		1,35	0,00
	Строительство очистных сооружений	разраб. в 1полугодии 2011г.	не требуется	879,31	672,58	666,21	5,69		0,68	0,00
	Газификация г. Белорецка	разраб. в 1полугодии 2011г.	не требуется	73,75	66,93	55,90	9,85		1,18	0,00
II. Министерство экономического развития Российской Федерации				58,01	10,20	6,30	3,30		0,60	0,00
Программа поддержки малого и среднего бизнеса				58,01	10,20	6,30	3,30		0,60	0,00
	Предоставление субсидий на начальной стадии становления бизнеса, открытие собственного дела безработными гражданами с созданием дополнительных раб.мест	не треб.	не требуется	58,01	10,20	6,30	3,30		0,60	0,00
ИТОГО (по мероприятиям)				1361,49	1026,62	975,73	45,28		5,61	0,00
Наименование проекта		Наличие документации, согласований		Объем инвестиций, млн. руб.	Финансирование 2011 год – всего	в том числе
						средства федерального бюджета	средства республиканского бюджета	средства муницпального бюджета		Частные инвестиции (собственные и кредитные средства)
Проекты якорных инвесторов КИП				19004,80	541,50	0,00	0,00	0,00		541,50
	Строительство интегрированного металлургического комплекса с собственной сырьевой базой, ОАО "Белсталь"	бизнес-план, соглашения с инвестором		8509,50	62,30	0,00	0,00	0,00		62,30
	Модернизация основного производства ОАО "Белорецкий металлургический комбинат"	бизнес-план, соглашения с инвестором		1007,30	229,20	0,00	0,00	0,00		229,20
	Строительство нового сталепроволочно - канатного цена, ОАО "БМК"	бизнес-план, соглашения с инвестором		7488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Организация производства по глубокой переработке древесины на пустующих мощностях ОАО "БМК"	бизнес-план, соглашения с инвестором		2000,00	250,00	0,00	0,00	0,00		250,00
ИТОГО (по якорным проектам)				19004,80	541,50	0,00	0,00	0,00		541,50
ИТОГО (по КИП)*				20366,29	1568,12	975,73	45,28	5,61		541,50

*) за исключением коммерческих проектов "не якорных" инвесторов.

Таблица П.2.2.Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках КИП на 2012-2013годы, млн.руб

Наименование программы (проекта)	Мероприятия	Финансирование 2012-2013 гг. – всего	в том числе
			средства федерального бюджета	Средства республиканского бюджета	средства муницпального бюджета	Внебюджетные источники
I. Министерство регионального развития Российской Федерации		156,52	0,00	140,26	16,26	0,00
Программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы (проект)		156,52	0,00	140,26	16,26	0,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	Развитие электросетевого хозяйства	25,98	0,00	23,22	2,76	0,00
	Развитие водоснабжения	7,30	0,00	6,70	0,60	0,00
	Строительство очистных сооружений	116,42	0,00	104,24	12,18	0,00
	Газификация г. Белорецк	6,82	0,00	6,10	0,72	0,00
II. Министерство экономического развития Российской Федерации		22,77	14,10	7,20	1,47	0,00
Программа поддержки малого и среднего бизнеса		22,77	14,10	7,20	1,47	0,00
	Предоставление субсидий на начальной стадии становления бизнеса, открытие собственного дела безработными гражданами с созданием дополнительных рабочих мест	22,77	14,10	7,20	1,47	0,00
ИТОГО (по мероприятиям)		179,29	14,10	147,46	17,73	0,00
Проекты якорных инвесторов КИП		5920,45	0,00	0,00	0,00	5920,45
	Строительство интегрированного металлургического комплекса с собственной сырьевой базой, ОАО "Белсталь"	3766,40	0,00	0,00	0,00	3766,40
	Модернизация основного производства ОАО "Белорецкий металлургический комбинат"	404,05	0,00	0,00	0,00	404,05
	Строительство нового сталепроволочно - канатного цена, ОАО "БМК"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Организация производства по глубокой переработке древесины на пустующих мощностях ОАО "БМК"	1750,00	0,00	0,00	0,00	1750,00
ИТОГО (по якорным проектам)		5920,45	0,00	0,00	0,00	5920,45
ИТОГО (по КИП)*		6099,74	14,10	147,46	17,73	5920,45

Таблица П.2.3.Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках КИП на 2014-2020годы,млн.руб.

Наименование программы (проекта)	Мероприятия	Финансирование 2014-2020 гг. – всего	в том числе
			средства федерального бюджета	Средства республиканского бюджета	средства муницпального бюджета	Внебюджетные источники
I. Министерство регионального развития Российской Федерации		130,55	0,00	116,68	13,87	0,00
Программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы (проект)		130,55	0,00	116,68	13,87	0,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	Развитие электросетевого хозяйства	22,97	0,00	20,53	2,44	0,00
	Развитие водоснабжения	17,27	0,00	15,44	1,83	0,00
	Строительство очистных сооружений	90,31	0,00	80,71	9,60	0,00
II. Министерство экономического развития Российской Федерации		25,04	15,10	8,02	1,92	0,00
Программа поддержки малого и среднего бизнеса		25,04	15,10	8,02	1,92	0,00
	Предоставление субсидий на начальной стадии становления бизнеса, открытие собственного дела безработными гражданами с созданием дополнительных рабочих мест	25,04	15,10	8,02	1,92	0,00
Итого ( по мероприятиям )		155,59	15,10	124,7	15,79	0,00
Проекты якорных инвесторов КИП		12542,85	0,00	0,00	0,00	12542,85
	Строительство интегрированного металлургического комплекса с собственной сырьевой базой, ОАО "Белсталь"	4680,80	0,00	0,00	0,00	4680,80
	Модернизация основного производства ОАО "Белорецкий металлургический комбинат"	374,05	0,00	0,00	0,00	374,05
	Строительство нового сталепроволочно - канатного цеха ОАО "БМК"х	7488,00	0,00	0,00	0,00	7488,00
	Организация производства по глубокой переработке древесины на пустующих мощностях ОАО "БМК"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (по якорным проектам)		12542,85	0,00	0,00	0,00	12542,85
ИТОГО (по КИП)*		13022,56	15,10	124,7	15,79	12542,85

*) за исключением коммерческих проектов "не якорных" инвесторов.

110