7. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана

Эффективность комплексного инвестиционного плана в целом рассчитывается на основе показателей эффективности участвующих в нем проектов и мероприятий.

Эффективность любого проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470 «Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации» и Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 г. (вторая редакция), используются следующие основные показатели эффективности инвестиционного проекта:

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия реализации проекта для федерального, регионального и местного бюджетов;

- показатели социальной эффективности, отражающие последствия реализации проекта для населения города.

При этом различают показатели эффекта, рассчитываемые единообразно как превышение результатов реализации проекта над затратами и эффективности, рассчитываемые исходя из эффекта на единицу вложенных средств.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения городского поселения в результате реализации комплексного инвестиционного плана рассматривается изменение:

• объема промышленного производства;

• уровня налогов и других обязательных платежей и связанный с этим бюджетный эффект;

• количество рабочих мест и связанный с этим социальный эффект.

Бюджетный эффект комплексного инвестиционного плана рассчитывается как разность между суммой бюджетных эффектов инвестиционных и инновационных проектов и средствами, направляемыми из соответствующих бюджетов на реализацию некоммерческих мероприятий комплексного плана.

Под социальным эффектом проекта понимается величина, складывающаяся из дополнительно выплачиваемой заработной платы и экономии бюджетных средств по выплате пособий по безработице, образующаяся в результате реализации программы. При определении бюджетной эффективности социальные результаты не учитываются.

Оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект соответствует социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека. Важной составляющей социальных результатов инвестиционного проекта является изменение количества рабочих мест в городском поселении.

Таблица 7.1. Ключевые целевые показатели Комплексного инвестиционного плана социально-экономического развития городского поселения Белорецк

№	Наименование показателя	Ед.	Факт				План
		изм	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014		2015		2020
	Труд и занятость
1	Численность населения г. Белорецка	чел.	68575	68118	67916	68348	68368	68391	68433		68452		68558
2	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности занятых в экономике	%	23,8	21,1	19,2	19,7	19,5	19,4	19,3		19,2		19
3	Доля работающих на малых предприятиях от численности занятых в экономике	%	34,5	35,8	35,6	35,4	36,8	37,0	37,2		37,5		38,2
4	Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,95	1,53	0,94	0,61	0,8	0,7	0,6		0,3		0,2
5	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов	чел.	-	-	-	346	509	724	408		400		210
6	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	чел.	-	-	-	394	739	1030	1600		2058		2778
7	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб.	12652	13978	15458	17474	19221	21047	22941		24972		35210
	Структура производства
8	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	млн.руб.	18399	14105,9	20170	24821	25678	263885	28279		29988		42500
9	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн.руб.	16054,8	11268,2	16460	18958	19515	20002	20502		21015		26705
10	Доля ГРОП в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	87,3	79,9	81,6	76,4	76,0	75,8	72,5		70,1		62,8
11	Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	1,3	1,9	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8		2,9		3,1
12	Количество малых предприятий	Ед.	519	565	588	603	610	617	620		624		635
	Финансово-бюджетные показатели
13	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджет г. Белорецка	млн.руб.	16,1	23,7	28,6	33,5	37,6	39,1	42,4		47,6		59,4
14	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн.руб.	-	-	-	989,63	3133,02	3454,39	2734,4		2485,42		1405,1
15	Доля собственных доходов бюджета общих доходах бюджета г. Белорецка	%	27,3	42,5	48	51,2	52,5	55,2	58		62,3		63,9
	Дополнительно рекомендуемые показатели
1.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	млн.руб.	1339	80,9	765	855	1000	1105	1360		1640		2240
2.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) ГРОП	млн.руб.	1053	3,3	574	468	710	750	920		970		1050