Система моніторингу

Для кожної критичної точки має бути розроблена система моніторингу для проведення в плановому порядку спостережень і вимірювань, необхідних для своєчасного виявлення порушень критичних меж і реалізації відповідних превентивних або коректуючих дій (наладок процесу).

Періодичність процедур моніторингу повинна забезпечувати відсутність неприпустимого ризику.

Всі реєстровані дані і документи, пов'язані з моніторингом критичних контрольних точок, мають бути підписані виконавцями| і занесені в робочі листи НАССР.

Корегуючі дії

Для кожної критичної контрольної точки мають бути складені і документовані дії, що коректують, робляться у разі| порушення критичних меж.

До дій, що коректують, відносять:

— перевірку засобів вимірювань;

— наладку устаткування;

— ізоляцію невідповідної продукції;

— переробку невідповідної продукції;

— утилізацію невідповідної продукції і тому подібне

Дії, що коректують, по можливості мають бути складені заздалегідь, а в окремих випадках можуть бути розроблені оперативно після порушення критичної межі. Повноваження осіб, відповідальних за дії, що коректують, мають бути встановлені заздалегідь.

У разі попадання небезпечної продукції на реалізацію має бути складена документально оформлена процедура її відкликання.

Плановані дії, що коректують, мають бути занесені в робочі листи НАССР

Внутрішні перевірки

Внутрішні перевірки НАССР повинні проводитися безпосередньо після впровадження системи НАССР і потім зі встановленою періодичністю не рідше за один раз на рік або в позаплановому порядку при виявленні нових неврахованих небезпечних чинників і ризиків.

Програма перевірки повинна включати:

— аналіз зареєстрованих рекламацій, претензій, скарг і подій, пов'язаних з порушенням безпеки продукції;

— оцінку відповідності фактично виконуваних процедур документам системи НАССР ;

— перевірку виконання застережливих дій;

— аналіз результатів моніторингу критичних контрольних точок і проведених дій, що коректують;

— оцінку ефективності системи НАССР і складання рекомендацій щодо її покращення;

— актуалізацію документів.

Програму перевірки розробляє група НАССР , а звіт про перевірку затверджує керівник організації.

Документація

Документація програми НАССР повинна включати:

— політику в області безпеки продукції, що випускається;

— наказ про створення і склад групи НАССР ;

— інформацію про продукцію;

— інформацію про виробництво;

— звіти групи НАССР з обгрунтуванням вибору потенційно небезпечних чинників, результатами аналізу рисок і вибору критичних контрольних точок і визначенню критичних меж;

— робочі листи НАССР ;

— процедури моніторингу;

— процедури проведення дій, що коректують;

— програму внутрішньої перевірки системи НАССР ;

— перелік реєстраційно-облікової документації.

Перелік реєстраційно-облікової документації може бути складений формою, затверджений керівництвом організації і містити документи, що відображають функціонування системи НАССР , в яких приведені:

— дані моніторингу;

— відхилення і дії, що коректують;

— рекламації, претензії, скарги і події, пов'язані з порушенням вимог безпеки продукції;

— звіти внутрішніх перевірок.

Якщо на підприємстві відсутня загальна процедура, має бути складена процедура за твердженням, публікації і передачі іншим особам і організаціям, перегляду, реєстрації і кодуванню документів системи НАССР .