3.Планирование и обоснование производственной программы

План производста продукции отражает объем производства продукции в соответствии с планом, обязательствами предприятия по обеспечению углем социальных потребителей.

Планирование производственной программы включает решение ряда задач. Прежде всего планируется объем выпуска продукци. Объем производимой предприятием продукции устанавливаются на основе централизованного задания по поставкам важнейших для обеспечения углем жителей и коммунально-бытовые объекты районов Красноярского края. Ускоренному решению социальных вопросов и оказанию финансовой помощи (за счет налоговых отчислений) администрациям районов продукции и портфеля заказов предприятия с учетом его специализации. При этом учитываются и договоры по кооперированным поставкам, заключенные предприятием.

Разработка производственной программы является наиболее сложным процессом и включает в себя следующие задачи:

• анализ выполнения плана производства;

• анализ портфеля заказов;

• расчет производственной мощности;

• планирование выпуска продукции в натуральном выражении;

• планирование выпуска в стоимостном выражении;

• оценка производственной программы;

3.1. Формирование плана по выпуску угля

Объемы добычи угля на разрезе «Переясловский» ОАО «Красноярсккрайуголь» за период 1996-2007 года отражены в таблице №1 данной курсовой работы и графически на рисунке 8.

Рисунок 8 – Динамика добычи угля «Переясловский разрез»

Согласно представленной гистограмме, в период 1996 - 2002 года в среднем объем добычи увеличивался на 50% ежегодно, далее ситуация шла скачками, но все же в сторону увеличения.

Для выбора оптимального объема добычи угля сравним показатели прогнозируемого объема администрацией и самого разреза по факту.

Таблица 32 – Объемы добычи по разрезу

Показатели	2003	2004	2005	2006	2007
По прогнозным данным	2981	3500	4200	5000	6000
По данным разреза	2981	2624,2	3593,4	3093,9	3407

Из представленных данных стало очевидным, что разрез наращивает свои производственные мощности, но не в достаточном объеме, котором разрез прогнозировал совместно с администрацией. Причинами этому явились возникшие трудности с инвестированием проектов увеличения мощности разреза. Однако, на настоящий момент все проблемы с финансированием были разрешены и принята программа целенаправленного развития разреза на ближайшую и долгосрочную перспективу. Гарантами выступило Правительство Красноярского края, одним из главных партнеров и инвесторов ОАО «РЖД».

Специалистами ОАО «Сибгипрошахт» выполняется проект расширения филиала «Переясловский разрез» ОАО «Красноярсккрайуголь» с доведением мощности добычи до 7 млн. тонн угля в год с проработкой генсхемы до 8 млн. тонн угля в год. Проект включает в себя ряд уникальных технических и организационных решений.

В связи с этим на предприятии планируется достигнуть объема добычи в 7 млн. тонн угля в год в течение ближайших четырех лет, с постепенным увеличением объема добычи

Рисунок 9 План увеличения объема добычи угля

Повышение объема добычи угля на разрезе ставит перед ним вопрос о замене техники занятой на различных видах работ. Прежде всего, это касается таких видов оборудования как, экскаваторы и автосамосвалы, так как значительно повышаются объемы перерабатываемой и транспортируемой породы. Подробней остановимся на автосамосвалах, так как их инвентарный парк гораздо больше, чем количество задействованных в производстве экскаваторов, соответственно больше доля затрат на их покупку и эксплуатацию.

Согласно плану, представленного на рисунке предполагается в следующем году добыть 4088,4 тонн угля. Исходя из значения коэффициента вскрыши на месторождении равного 3,2, это повлечет за собой проведение вскрышных работ в объеме 12864832 тонн.

Суммируя вышесказанное, предлагается изменить задействованные на производстве автосамосвалы марки БелАЗ 7540, на автомобили такой же марки, но более усовершенствованной модели БелАЗ 7545.

Это позволит:

1. обеспечить транспортировку увеличивающихся объемов добычи угля вплоть до 7 млн. тонн в год.

2. уменьшить инвентарный парк автомобилей, а следовательно и затраты на его обслуживание.

3. значительно сократить затраты на выплату заработной платы.

4. уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду, и тем самым улучшить состояние окружающей среды и снизить величину платы за выбросы.

Одним из весомейших аргументов в пользу замены также являются такие характеристики автосамосвала БелАЗ 7545, как его габаритные размеры, и радиус разворота. Они всего лишь на 26,5см и 30см соответственно больше чем у задействованной в производстве модели. Отсюда следует, что замена автосамосвалов практически не потребует изменений в транспортной системе разреза.