3.4. Планирование расходов разреза на выполнение производственной программы
3.4.1. План материально – технического обеспечения производства
Расчет затрат по вспомогательным материалам осуществлен прямым счетом исходя из объемов работ, удельного расхода материалов и их стоимости. Затраты на запчасти приняты по плановым данным угольного разреза, остальные затраты представлены в таблице исходя из сводных расчетов годовых потребностей на Переясловском разрезе.
Таблица 33 – План годового расхода вспомогательных материалов
|
Перечень материалов для добычных работ |
Норма расхода |
Годовой объем добычи |
Цена, тыс.руб/ед |
Годовой расход |
Общая стоимость, тыс.руб |
|
Вскрышные работы | |||||
|
1. Материалы: |
|
|
|
|
263999,75 |
|
запчасти для экскаваторов |
10,5 |
12864,832 |
0,428 |
135080,74 |
57814,56 |
|
канаты |
|
12864,832 |
|
|
352,34 |
|
39-Г-В-Н-180 |
6,79 |
12864,832 |
0,125 |
87352,21 |
10919,03 |
|
11,5-Г-Н-180 |
15,2 |
12864,832 |
0,4 |
195545,45 |
78218,18 |
|
30-Г-В-0-170 |
8,1 |
12864,832 |
0,02 |
104205,14 |
2084,10 |
|
кабели |
|
12864,832 |
|
|
226,84 |
|
Электрические КРПТ |
9,1 |
12864,832 |
0,025 |
117069,97 |
2926,75 |
|
КГЭ ХЛ |
1,28 |
12864,832 |
6,5 |
16466,98 |
107035,40 |
|
Провод ПВЗ-660 |
3 |
12864,832 |
0,0022 |
38594,50 |
84,91 |
|
ГСМ |
|
12864,832 |
|
|
372,32 |
|
ТАП-15 |
0,92 |
12864,832 |
0,17 |
11835,65 |
2012,06 |
|
Графитка |
0,014 |
12864,832 |
7,23 |
180,11 |
1302,18 |
|
Солидол |
0,006 |
12864,832 |
3,05 |
77,19 |
235,43 |
|
Литол-24 |
0,00068 |
12864,832 |
4,75 |
8,75 |
41,55 |
|
Компрессорное масло К-19 |
0,000033 |
12864,832 |
2 |
0,42 |
0,85 |
|
Трансформаторное масло |
0,000467 |
12864,832 |
0,2 |
6,01 |
1,20 |
|
МС-20 |
0,001147 |
12864,832 |
0,24 |
14,76 |
3,54 |
|
прочие |
|
12864,832 |
|
|
368,52 |
|
Добычные работы | |||||
|
1. Материалы: |
|
|
|
|
136439,68 |
|
запчасти для экскаваторов |
4,4 |
4020,26 |
6,12 |
17689,14 |
108257,56 |
|
канаты |
|
|
|
|
222,16 |
|
39-Г-В-Н-180 |
2 |
4020,26 |
0,125 |
8040,52 |
1005,07 |
|
11,5-Г-Н-180 |
10,5 |
4020,26 |
0,4 |
42212,73 |
16885,09 |
|
30-Г-В-0-170 |
1,82 |
4020,26 |
0,02 |
7316,87 |
146,34 |
|
кабели |
|
|
|
|
143,56 |
|
Электрические КРПТ |
0,93 |
4020,26 |
0,025 |
3738,84 |
93,47 |
|
КГЭ ХЛ |
0,28 |
4020,26 |
6,5 |
1125,67 |
7316,87 |
|
Провод ПВЗ-660 |
0,31 |
4020,26 |
0,0022 |
1246,28 |
2,74 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
770,04 |
|
ТАП-15 |
0,92 |
4020,26 |
0,17 |
3698,64 |
628,77 |
|
Графитка |
0,016 |
4020,26 |
7,23 |
64,32 |
465,06 |
|
Солидол |
0,01 |
4020,26 |
3,05 |
40,20 |
122,62 |
|
Литол-24 |
0,00068 |
4020,26 |
4,75 |
2,73 |
12,99 |
|
Компрессорное масло К-19 |
0,00033 |
4020,26 |
2 |
1,33 |
2,65 |
|
Трансформаторное масло |
0,000467 |
4020,26 |
0,2 |
1,88 |
0,38 |
|
МС-20 |
0,001147 |
4020,26 |
0,024 |
4,61 |
0,11 |
|
прочие |
|
|
|
|
364,20 |
|
Продолжение таблицы 33 | |||||
|
Транспортировка горной массы | |||||
|
1.Материалы |
|
|
|
|
278265,95 |
|
запасные части для а/м БелАЗ |
5,3 |
16885,09 |
86,968 |
89490,977 |
7782,8513 |
|
Автошины |
13 |
16885,09 |
75 |
219506,17 |
16462,963 |
|
Аккумуляторы |
0,8 |
16885,09 |
8 |
13508,072 |
108,06458 |
|
Фильтр |
4,7 |
16885,09 |
4,5 |
79359,923 |
357,11965 |
|
ГСМ |
1065 |
16885,09 |
14,1 |
17982620,85 |
253554,95 |
|
2. Услуги производственного характера |
|
|
|
|
18146,94 |
|
ремонтных организаций |
|
16885,09 |
|
|
13028,54 |
|
Пусконаладка |
|
16885,09 |
|
|
5118,4 |
|
3. Топливо (уголь на производственные нужды) |
|
|
8,9 |
2608,7 |
23217,43 |
|
4. Энергия |
|
|
|
|
8309,704 |
|
ИТОГО МЗ |
|
|
|
|
728379,46 |
Общая сумма затрат на вспомогательные материалы определили следующим образом:
∑З= Ргод*Цед.
где Ргод-годовой расход iтого вида материала, Цед-стоимость единицы расходуемого материала.
Годовой расход в свою очередь найдем по формуле:
Ргод.=Нр*Vдобычи
где Нр-норма расхода (установлена эмпирическим путем); Vдобычи- годовой объем добычи угля.
Благодаря введению новой техники получаем значительную экономию в затратах на топливо для автосамосвалов. Рассмотрим ее подробнее на основе данных таблицы:
Таблица 34: Сравнение эксплуатационных затрат на топливо
|
Показатель |
Значение | |
|
Существующий вариант |
Проект | |
|
удельный расход топлива, г/кВт*ч |
228 |
223 |
|
мощность, кВт |
309 |
447 |
|
режимное время работы, ч |
5640 |
5640 |
|
инвентарный парк, шт |
60 |
41 |
|
расход топлива всего, тонн |
23840,96 |
23050,23 |
|
цена за 1 тонну топлива, руб. |
11000 | |
|
общие затраты на топливо, тыс. руб. |
262250,52 |
253552,58 |
Отсюда годовая экономия на затратах на топливо Эгод.т.:
Эгод.т.=∑Зт. проект-∑Зт.база.
Где ∑Зт. проект- Общие затраты на топливо при условии введения нового оборудования; ∑Зт.база- Общие затраты на топливо без осуществления проекта.
Эгод.т.= 262250,52 тыс.руб-253552,58 тыс.руб.= 8697,95 тыс.руб.
Расчет затрат на электроэнергию произведен исходя из расчета затрат по Переясловскому разрезу и установленных одноставочных тарифов на 2008.
|
Расход энергии, кВт |
9466 |
|
Оплата за 1 кВт, руб. |
0,244 |
|
Оплата за потребленную энергию |
2309,704 |
Расходы на электроэнергию определятся:
Зэл=Рэн*Тст
Где Рэн-расход электроэнергии на предприятии за период; Тст-тарифная ставка платы за 1кВт электроэнергии
Кроме того, необходимо учесть расходы на производственные запасы ресурсов, которые рассчитываются по формуле:
где: Дз – норма запасов материалов и комплектующих изделий, дн.
Пдн – дневная потребность материалов в денежном выражении.
Стоимость дневного расхода материалов рассчитывается делением годового расхода материалов на календарное количество дней в году:
где: Пгод – годовой расход материалов, руб./год.
