Тема 7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету

1. Для побудови гістограми потреби в ресурсах необхідні такі дані:

- календарний графік для ранніх строків (робимо припущення, що виконаємо всі роботи якомога раніше);

- прогнози потреби в ресурсах у розрізі робіт.

Гістограму ресурсів будують виходячи з потреби для всіх робіт (табл. 28). Наявна чисельність робітників для виконання зазначених робіт становить 12 чол.

Таблиця 28

Робота	Дата початку	Дата кінця	Необхідний ресурс на день, чол.
А	1	2	8
В	3	4	4
С	3	4	12
D	5	6	10
E	7	10	2
F	11	11	4

На підставі наведених даних (табл. 28), будують календарний графік потреби в певному ресурсі для робіт (табл. 29).

Таблиця 29

Дні Роботи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	8	8
В			4	4
С			12	12
D					10	10
E							2	2	2	2
F											4

П римітка.  робота;  запас часу.

Зіставлення необхідних і наявних ресурсів дає змогу визначити їх нестачу або надлишок. У наведеному прикладі протягом третього і четвертого дня, коли паралельно виконують роботи В і С, нестача ресурсів становить 4 чол. (необхідна чисельність – 16 робітників, наявна – 12), в інші дні має місце наявних ресурсів (рис. 15).

Рис. 15. Діаграма потреби в ресурсі

2. У ході згладжування ресурсних діаграм необхідно дотримуватися певних етапів дослідження.

Етап 1. Обрати ресурс, який підлягає згладжуванню, оскільки одночасно неможливо змінити більше ніж один ресурс.

Етап 2. Після згладжування гістограми відповідного ресурсу необхідно перепланувати календарний план робіт і потребу в ресурсі. Якщо взяти за основу попередній приклад (рис. 15), то робота В має чотири дні запасу і її можна на два дні змістити, що потребує зміщення роботи D також на два дні (рис. 16).

Календарний графік потреби в ресурсі після зміни календарних термінів у межах запасу часу подано далі (табл. 30).

Таблиця 30

Дні Роботи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	8	8
В					4	4
С			12	12
D							10	10
E							2	2	2	2
F											4

Рис. 16. Гістограма потреби в ресурсі після згладжування

3. Для пояснення сутності календарного планування витрат (бюджету) розглянемо умовний приклад, у якому оцінку витрат на роботи разом із очікуваним часом запишемо у вигляді табл. 31. Зауважимо, що витрати на роботи лінійно залежать від тривалості їх виконання, тобто витрати на роботу вимірюють як результат множення постійного коефіцієнта витрат на тривалість роботи.

Таблиця 31

Код роботи	Тривалість, дні	Послідовність проведення робіт	Витрати, грн
			На всю роботу	на один день
A	3		400	133
B	7	A, C	1000	143
C	3		400	133
D	6	A, C	1000	167
E	2	B	600	300
Разом			3400	—

Для роботи B витрати – 1000 грн, тривалість – 7 днів, коефіцієнт витрат – 143 грн/день. Побудуємо розподіл витрат на ранніх термінах виконання (напівжирним). Аналогічно визначимо потрібні витрати на пізніх строках (табл. 32).

Таблиця 32

Робота	Дні
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А	133	133	133
	133	133	133
В				143	143	143	143	143	143	143
				143	143	143	143	143	143	143
С	133	133	133
		133	133	133
D				167	167	167	167	167	167
					167	167	167	167	167	167
E											300	300
											300	300
Витрати по днях	266	266	266	310	310	310	310	310	310	143	300	300
	133	266	266	276	310	310	310	310	310	310	300	300
Нароста-ючий підсумок	266	532	798	1108	1418	1728	2038	2348	2658	2800	3100	3400
	133	399	665	940	1250	1560	1870	2180	2490	2800	3100	3400

На основі проведених розрахунків побудуємо графік бюджету для ранніх і пізніх строків проекту (за наростаючим підсумком) (рис. 17):

Рис. 17. Бананоподібна крива розподілу бюджету проекту в часі