4. Исходные данные

1. Основные экономические показатели, установленные в плане: ввод производственных мощностей и объектов в эксплуатацию и соответствующих мощностей и объектов в эксплуатацию и соответствующий ему объем подрядных строительно-монтажных работ; прибыль; рост производительности труда (табл. 6.3)

Таблица 6.3

Формы плановых документов

Основные экономические показатели и нормативы годового плана треста (пример)

№п/п	Показатели и нормативы	Ед. изм-ния	Значение
1	Ввод производственных мощностей и объектов в эксплуатацию. Объем подрядных строительно-монтажных работ	тыс. руб.	30276
2	Прибыль	тыс. руб.	4200
3	Рост производительности труда	%	5
4	Численность рабочих	чел.	2508
5	Фонд развития производства, науки и техники (лимит затрат на ОТМ)	тыс. руб.	420
6	Плановые накопления	%	7,4
7	Задание по снижению себестоимости в планируемом году	%	3

2. Перечень возможных организационно-технических мероприятий и исходный организационно-технический уровень производства по СУ и участникам (табл. 6.4)

Таблица 6.4

Исходные данные для разработки проекта плана ОТМ строительными участками СУ (пример)

№ пп/п	Показатели		Единица		Значение показателей по участкам										Всего по СУ
					№1			№2			№3
1		2		3			4			5			6				7
А		Плановые задания
1		Объем СМР		тыс. руб.		3281			3298			3513				10092
2		Рост производительности СМР		%		5			5			5				5
3		Снижение себестоимости СМР		%		3			3			3				3
4		Выработка на одного рабочего		руб.		11718			12125			12370				12072
5		Лимит затрат на ОТМ		тыс. руб.		39			47			51				137/3*
Б		Достигнутые показатели на начало планируемого года
6		Объем СМР		тыс. руб.		3125			3141			3345				9611
7		Численность рабочих		чел.		280			272			284				836
8		Выработка на одного рабочего		руб.		11160			11548			11772				11497
9		Уровень механизации работ:		%
		земляных				92			93			95
		бетонных				84			85			87
		штукатурных				71			69			67
		малярных				70			72			74
10	Уровень сборности		%		40			41			44
11	Уровень простоев		%		25			20			20
12	Удельный вес бригадного подряда		%		20			25			20

*- В знаменателе – резерв СУ

3. Расчетно-нормативная база игры содержит количественные зависимости между уровнем внедрения того или иного ОТМ и экономическими показателями (рост ПТ, снижение себестоимости, затраты на реализацию мероприятий).

Указанные зависимости приведены в табличной форме (табл. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11).

Таблица 6.5

Зависимость между уровнем механизации земляных работ и экономическими показателями строительного производства

Показатель	Единица	Уровень механизации, %
		92	93	94	95	96	97	98	99
Затраты на ОТМ	тыс. руб.	0	3,20	7,20	12,00	16,80	22,00	28,00	36,80
Рост ПТ	%	0	0,28	0,50	0,72	0,90	1,05	1,12	1,19
Снижение себестоимости	%	0	0,18	0,26	0,36	0,43	0,49	0,52	0,54

Таблица 6.6

Зависимость между уровнем механизации монолитных бетонных и железобетонных работ и основными экономическими показателями строительного производства

Показатель	Единица	Уровень механизации, %
		84	85	86	87	88	89	90	91
Затраты на ОТМ	тыс. руб.	0	4,80	10,00	15,20	21,20	29,20	41,2	54,00
Рост ПТ	%	0	0,20	0,40	0,56	0,72	0,88	0,98	1,10
Снижение себестоимости	%	0	0,20	0,40	0,56	0,80	0,90	0,95	1,0

Таблица 6.7

Зависимость между уровнем механизации штукатурных работ и основными экономическими показателями строительного производства

Показатель	Единица	Уровень механизации, %
		67	68	69	70	71	72	73	74
Затраты на ОТМ	тыс. руб.	0	1,60	3,60	6,00	8,60	10,40	14,80	18,40
Рост ПТ	%	0	0,22	0,40	0,60	0,75	0,88	0,95	1,02
Снижение себестоимости	%	0	0,20	0,35	0,47	0,57	0,63	0,66	0,68

Таблица 6.8

Зависимость между уровнем механизации малярных работ и основными экономическими показателями строительного производства

Показатель	Единица	Уровень механизации, %
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Затраты на ОТМ	тыс. руб.	0	1,50	3,10	4,80	6,60	8,40	10,30	12,30	14,40	16,60
Рост ПТ	%	0	0,40	0,68	0,91	1,07	1,20	1,31	1,41	1,50	1,58
Снижение себестоимости	%	0	0,22	0,34	0,44	0,52	0,58	0,62	0,66	0,68	0,70

Таблица 6.9

Зависимость между уровнем сборности и экономическими

показателями строительного производства

Показатель	Единица	Уровень сборности, %
		40	41	42	43	44	45	46	47	48
Затраты на ОТМ	тыс. руб.	0	3,20	6,80	10,80	15,20	20,00	25,20	30,80	36,80
Рост ПТ	%	0	0,90	1,55	2,15	2,70	3,20	3,65	4,05	4,40
Снижение себестоимости	%	0	0,40	0,65	0,85	1,0	1,12	1,21	1,30	1,38

Таблица 6.10

Зависимость между уровнем внутрисменных простоев*

и экономическими показателями строительного производства

Показатель	Единица	Уровень простоев, %
		25	20	15	10	5	0
Затраты на ОТМ	тыс. руб.	0	2	4,40	7,00	10,00	17,0
Рост ПТ	%	0	0,65	1,35	1,90	2,50	3,10
Снижение себестоимости	%	0	0,3	0,57	0,85	1	1,10

* Здесь рассматривается сокращение простоев за счет внедрения диспетчерской системы управления

Таблица 6.11

Зависимость между уровнем внедрения бригадного подряда и экономическими показателями строительного производства

Показатель	Единица	Уровень внедрения бригадного подряда, %
		20	5	30	35	40	45	50	55	60
Затраты на ОТМ	тыс. руб.	0	2,60	5,00	7,40	10,20	13,60	17,00	22,00	27,20
Рост ПТ	%	0	0,80	1,45	2	2,60	2,95	3,25	3,45	3,60
Снижение себестоимости	%	0	0,70	1,40	1,75	2,20	2,45	2,72	2,80	2,88

4. Сведения о вероятности своевременного внедрения ОТМ. Каждое из запланированных мероприятий может быть выполнено, недовыполнено или перевыполнено. Это зависит, в частности, от реальности принятых обязательств, размера планового периода и от того, насколько данное мероприятие зависит от самой строительной организации и насколько от внешних условий. Эти факторы учтены при подготовке данных о вероятности выполнения мероприятий.

Вероятность успешной реализации мероприятий тем выше, чем меньше запланированный уровень отклоняется от уже достигнутого и чем больше времени дано для реализации мероприятия (таб. 6.12)

Данные табл. 6.12 показывают, например. что при запланированном приросте уровня механизации на 4% вероятность достижения этого показателя равна 0,2; вероятность недовыполнения на 1% равна 0,4; и на 2% - 0,3; вероятность перевыполнения плана на 1% равна 0,1; если запланировано на 10% увеличить удельный вес бригадного подряда, то вероятность реализации этого мероприятия равна 0,3; вероятность того, что показатель будет выше запланированного на 5%, равна 0,2; ниже, чем на 5% - 0,3 и ниже чем на 10% - 0,2.

В соответствии с принятыми вероятностями до начала игры заготавливают два пакета карточек (по 10 шт. в каждом)

Таблица 6.12

Шаг изменения показателя, %			Отклонения от запланированного уровня и их вероятность, шаги
Уровень простоев	удельный вес бригадного подряда	Уровень механизации и сборности	+1	0	-1	-2
1	2	3	4	5	6	7
а) при оценке надежности выполнения плана
0	0	0	0,4	0,3	0,2	0,1
5	5	1	0,3	0,3	0,2	0,2
10	10	2	0,2	0,3	0,3	0,2
15	15	3	0,1	0,3	0,3	0,3
20	20	4	0,1	0,2	0,4	0,3
25	25	5		0,2	0,5	0,3
б) при оценке выполнения годового плана
0	0	0	0,3	0,6	0,1
5	5	1	0,2	0,6	0,1	0,1
10	10	2	0,1	0,6	0,1	0,2
15	15	3		0,6	0,2	0,2
20	20	4		0,5	0,2	0,3
25	25	5		0,4	0,3	0,3

Примечание. Шаг изменения уровня механизации и сборности равен 1%, уровня простоев и удельного веса бригадного подряда – 5%